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內(nèi)部管理體系審核程序
內(nèi)部管理體系審核程序
1. 目的
定期對國軍標(biāo)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，以驗(yàn)證管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、相關(guān)法律法規(guī)的要求、公司管理手冊的要求，以及是否得到有效的實(shí)施，同時對存在的問題加以改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2. 范圍
適用于對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。
3. 職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批“年度內(nèi)部審核計(jì)劃” 和“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”,負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，指定審核組長,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“內(nèi)部審核報告”。
3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”,并協(xié)助管理者代表組織實(shí)施內(nèi)審。 3.3 審核組長負(fù)責(zé)制定“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”,組織實(shí)施現(xiàn)場審核，并批準(zhǔn)“不合格項(xiàng)報告”,負(fù)責(zé)編制 “內(nèi)部審核報告”。
3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審檢查表”、在審核組長組織下，實(shí)施現(xiàn)場審核，并提出“不合格項(xiàng)報告”。
3.5 各部門負(fù)責(zé)配合審核工作的進(jìn)行，對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正措施。
4. 程序
4.1 年度內(nèi)部審核計(jì)劃
4.1.1根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，每年年初由質(zhì)量部策劃全年內(nèi)部審核方案，編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.1.2根據(jù)需要，可集中一次審核本公司管理體系覆蓋的全部過程、部門和場所，也可以分次分別針對部分要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，并保證全年的審核工作覆蓋管理體系的所有過程、部門和場所。出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)審。
a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；
b）發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境或職業(yè)健康安全事故，或顧客對某一方面有連續(xù)投訴； c）與公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的法律、法規(guī)，或其他外部相關(guān)方的要求發(fā)生重大變更。 d）
4.2 審核準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命審核組長，組成審核組。審核組成員必須具有內(nèi)審員資格，并且具有相應(yīng)的能力。
4.2.2由審核組長策劃并編制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，應(yīng)確保內(nèi)審員的分工安排與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系�！皟�(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施�！皟�(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”的主要內(nèi)容應(yīng)包括：
a）審核目的、范圍、依據(jù)； b）審核組成員； c）審核時間、地點(diǎn)； d）受審核部門及審核要點(diǎn)； e）首、末次會議時間。
4.2.3在了解受審核部門的具體情況后，內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”及承擔(dān)的審核任務(wù)編制“內(nèi)審檢查表”，應(yīng)詳細(xì)列出審核要點(diǎn)、方法，并確保覆蓋規(guī)定的審核范圍�！皟�(nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長確認(rèn)后使用。
4.2.4質(zhì)量部于內(nèi)審前七天將“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”發(fā)放到受審核部門，受審核部門若對審核時間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知審核組長，由審核組長進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.3 審核實(shí)施 4.3.1 首次會議
首次會議的參加人員包括：公司領(lǐng)導(dǎo)層、審核組成員、及受審核部門代表。由審核組長主持召開首次會議，重申“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”的有關(guān)安排，并說明其它審核有關(guān)事項(xiàng)。 4.3.2 現(xiàn)場審核
4.3.2.1內(nèi)審員依照“內(nèi)審檢查表”，通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場等方式收集證據(jù)，了解受審核部門管理體系的運(yùn)行情況，并將發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)詳細(xì)記錄在檢查表中。 4.3.2.2審核中發(fā)現(xiàn)不合格事實(shí)，內(nèi)審員應(yīng)及時與受審核部門交換意見，并請受審核部門對事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。
4.3.2.3審核過程中，審核組長需定期召開審核組會議，聽取審核組成員關(guān)于審核進(jìn)度及審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的匯報，協(xié)調(diào)進(jìn)度，解決內(nèi)審員提出的問題，評價和判定發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。
4.3.2.4對確定的不合格項(xiàng)，由內(nèi)審員負(fù)責(zé)開具“不合格項(xiàng)報告”，要求：
a）不合格事實(shí)描述應(yīng)力求具體，問題性質(zhì)應(yīng)清楚、明了； b）不符合標(biāo)準(zhǔn)或管理體系文件的條款應(yīng)判斷準(zhǔn)確。 c）
4.3.3 審核結(jié)果匯總分析
審核組長應(yīng)在末次會議前召開審核組全體會議，對審核發(fā)現(xiàn)結(jié)果做匯總分析，審核組長統(tǒng)計(jì)不合格項(xiàng)分布情況，對受審核部門的管理體系運(yùn)行情況做出評價。 4.3.4 末次會議
末次會議的參加人員應(yīng)包括：公司領(lǐng)導(dǎo)層、審核組成員及受審核部門代表。由審核組長主持末次會議，重申審核的目的、范圍、依據(jù)，宣布“不合格項(xiàng)報告”，提出采取糾正措施的要求，并對受審核區(qū)域管理體系的符合性和有效性做出評價。 4.3.5 審核報告
4.3.5.1現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，由審核組長編制“內(nèi)部審核報告”，報經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部將 “內(nèi)部審核報告”分發(fā)至相關(guān)部門。 4.3.5.2“內(nèi)部審核報告”的內(nèi)容應(yīng)包括：
a）審核目的、范圍、依據(jù)； b）審核組成員； c）審核時間、地點(diǎn)； d）審核計(jì)劃完成情況；
e）不合格項(xiàng)數(shù)量、嚴(yán)重程度及分布情況分析；
f）對受審核區(qū)域管理體系符合性和有效性的評價意見，及改進(jìn)的建議。 4.4 糾正措施
收到“不合格項(xiàng)報告”后，受審核部門應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因，制訂糾正措施計(jì)劃，報經(jīng)審核組長確認(rèn)后實(shí)施。審核組長負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 4.5 年度匯總報告
4.5.1在分次審核的情況下，每計(jì)劃年度結(jié)束時，由管理者代表根據(jù)“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”的完成情況，以及歷次內(nèi)部審核的“內(nèi)部審核報告”，編制年度內(nèi)部審核匯總報告。 4.5.2管理者代表負(fù)責(zé)將年度內(nèi)部審核匯總報告或集中審核的“內(nèi)部審核報告”提交管理評審會議討論。 4.6 記錄保持
每次內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)將與本次審核有關(guān)的記錄匯總，交由質(zhì)量部按《記錄控制程序》進(jìn)行保管。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》
《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6． 記錄
《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 內(nèi)部管理體系審核程序 《內(nèi)審檢查表》 《不合格項(xiàng)報告》
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