【精選】個(gè)人年度工作總結(jié)集合五篇
總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編精心整理的個(gè)人年度工作總結(jié)5篇，希望對大家有所幫助。
個(gè)人年度工作總結(jié) 篇1
自去年11月份從事安全工作以來，我在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)工作方針，履行自己的安全生產(chǎn)職責(zé)，認(rèn)真做好每一項(xiàng)工作，積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)，取得了一定的成績。
近一年的安全工作圍繞“安全標(biāo)準(zhǔn)化”這一管理體系，主要從職業(yè)健康、安全、環(huán)保三大方面開展。剛開始從事安全工作時(shí)，工作經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，在工作中存總是存在這樣或那樣的問題。為了在短時(shí)間內(nèi)熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)，我不斷地通過各種渠道學(xué)習(xí)安全知識來充實(shí)自己，并通過“安全標(biāo)準(zhǔn)化”工作鍛煉自己逐漸稱為一個(gè)合格的安全員。
以下簡單介紹一下我在20xx年做的主要工作，以及今后工作的打算。
一、按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求開展各項(xiàng)安全工作
去年9月，我參加了省安科中心舉辦的“危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化”一期培訓(xùn)班，《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》正處于試行階段，它對安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作，做出了更加明確、具體的規(guī)定。作為一名安全員，我積極主動的學(xué)習(xí)《規(guī)范》，按照10個(gè)A級要素和51個(gè)B級要素編制了詳細(xì)的“安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施”，并按照這些要素逐步開展工作，以使規(guī)范內(nèi)容真正貫穿于生產(chǎn)活動中，發(fā)揮其應(yīng)有的作用，促進(jìn)我廠的安全生產(chǎn)。
20xx年7月，安全標(biāo)準(zhǔn)化考核小組對工作進(jìn)行了自評，評得了98分的好成績。在此次自評后，對自評中不符合的項(xiàng)目逐一進(jìn)行了整改，并于20xx年12月2日至3日順利通過了省安科中心的驗(yàn)收。
二、多多扎根生產(chǎn)一線，廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn)
在新的一年里，我希望自己能有更多機(jī)會投身到生產(chǎn)一線，因?yàn)槟抢锬芙o與我成長的充足養(yǎng)分。只有真正扎根于生產(chǎn)一線，才能對于職業(yè)健康、安全與環(huán)保有更深入地了解，促進(jìn)我更好的工作；與生產(chǎn)一線的職工多多溝通，廣泛吸取各方經(jīng)驗(yàn)，才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，拓展我的工作思路，真正實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康、安全與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
三、正確處理好人際關(guān)系
在日常的工作中，同上級、機(jī)關(guān)同事、車間人員的交流比較多，在日常工作過程中就有可能存在這樣或那樣的問題，難免出現(xiàn)摩擦。這就要求我擺正態(tài)度，積極避免此類問題的發(fā)生。年輕人很容易在工作中表現(xiàn)得心浮氣躁，在處理問題的時(shí)候就很可能考慮不夠周全，頭腦一沖動做出不理智的事情，在今后的工作中我會努力避免。正確處理好與其他同事的關(guān)系，積極樂觀的幫助有困難的同事。
四、對化工廠今后工作的建議
希望安全管理更加人性化，在對車間的檢查中，不僅要發(fā)現(xiàn)不足，還要更多地發(fā)現(xiàn)優(yōu)點(diǎn)，鼓勵(lì)員工提出對安全工作有幫助的建議，并適時(shí)對其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
不斷對職工進(jìn)行安全方面的宣傳教育，增強(qiáng)職工的安全意識，真正使其從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變。
個(gè)人年度工作總結(jié) 篇2
轉(zhuǎn)眼間，一年的工作也即將接近尾聲，在班組以及各位領(lǐng)導(dǎo)的幫助下 通過認(rèn)真的總結(jié)經(jīng)驗(yàn) ，仔細(xì)的分析，從已經(jīng)出現(xiàn)的問題中吸取教訓(xùn)，在困難中鍛煉能力，在反思中進(jìn)行自我提高，最終圓滿完成了全年工作。為了更好的使我在新的一年里個(gè)人能力有所提高，工作有更大的進(jìn)步，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求現(xiàn)將我個(gè)人一年的工作總結(jié)如下;
一 、年初，生產(chǎn)線開的比較緊迫，針對熟練員工較少，新員工較多的情況下，加強(qiáng)了新員對工作的學(xué)習(xí)能力，并安排老員工手把手教學(xué)，使新員工在短期內(nèi)能夠適應(yīng)本崗位的各項(xiàng)操作。
二、6 月— 7 月在生產(chǎn)過程中，因滿卷切換易炸筒，班組消耗也逐漸增加。要求員工 工作時(shí)做到，忙而不亂、緊而不散的工作方式，做好本班組的工作。同時(shí)，查找原因，對于上機(jī)紙管進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，并逐步淘汰回用次數(shù)多的紙管，減少因紙管帶來的不必要的消耗，從而減少炸筒的機(jī)率。
三、10 月 19 日，因員工XXX和XX上班期間嬉戲打鬧，導(dǎo)致XXX工傷事故，對于班組安全教育的不完善，進(jìn)行了深刻的反思，同時(shí)加強(qiáng)了對員工的安全教育，并對不合理的行為加以制止杜絕。
四、全年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：
XX 年末，本班卷繞員工共計(jì) 8 人， XX 年新進(jìn)員工 27 人，辭職及自動離職共計(jì) 26 人， 其中因工作需要調(diào)離卷繞崗位 4 人，現(xiàn)有人員 7 人( 1 人為工傷假)
五、工作中存在的不足：
1、 在處理不是我分管的工作時(shí)，表現(xiàn)不夠主動，究其原因是頭腦中有怕越權(quán)、越位的思想，有時(shí)就表現(xiàn)出不主動提出自己的工作思路，致使工作節(jié)奏慢。
2、 對新的東西學(xué)習(xí)不夠，工作上往往憑經(jīng)驗(yàn)辦事，憑以往的工作套路去處理問題，表現(xiàn)工作上的大膽創(chuàng)新不夠。
3、 班組的管理還不夠細(xì)致，員工的安全和質(zhì)量意識仍不夠強(qiáng)，導(dǎo)致本年度的1 起安全事故。雖然事后也對當(dāng)事人進(jìn)行了教育和處理，針對性的作出了相應(yīng)的對策。但應(yīng)還是預(yù)防為主，加大平時(shí)的教育力度，提高員工的安全和質(zhì)量意識，從根本上減少安全事故隱患的發(fā)生。
以上的缺點(diǎn)我將通過不斷的學(xué)習(xí)，努力提高自身的工作能力，工作水平的基礎(chǔ)上來克服缺點(diǎn)，完善自我，以飽滿的熱情和充實(shí)的干勁為公司事業(yè)的發(fā)展添磚加瓦。
個(gè)人年度工作總結(jié) 篇3
本學(xué)期工作即將結(jié)束，現(xiàn)將這學(xué)期的工作總結(jié)如下：
印刷室是一個(gè)負(fù)責(zé)全校各類文件、材料、試卷印刷的部門，是學(xué)校教學(xué)、行政工作的一個(gè)重要組成部分。作為一名印刷室工作人員，我能以為教學(xué)服務(wù)為宗旨，在本學(xué)期的工作中，勤奮工作，任勞任怨，一絲不茍地為師生為教學(xué)服務(wù)，工作踏實(shí)認(rèn)真，注重服務(wù)，堅(jiān)守崗位，高效快捷辦事，做到了讓全校師生滿意。
一、愛崗敬業(yè)，服務(wù)意識強(qiáng)
熱愛本職工作，服務(wù)意識強(qiáng)，肯鉆研業(yè)務(wù)，認(rèn)真工作，保證印刷質(zhì)量符合規(guī)定要求，做到了及時(shí)交付文件，不耽誤工作。除做好自己的本職工作外，能隨時(shí)聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排，任勞作怨。在每次考試中，我們都能積極主動的聯(lián)系各考試年級組和出題教師，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的態(tài)度，認(rèn)真完成工作。做到試卷整潔、清晰、清楚和保密性，保證考試的'順利進(jìn)行，我按質(zhì)按量的完成了印刷試卷任務(wù)。
二、印制各學(xué)科組交給的任務(wù)
按時(shí)高效的完成各學(xué)科組各科任老師交給自己的文印任務(wù)。基本上做到下午用到的試卷或者導(dǎo)學(xué)案，上午之前必須印制完畢。第二天需要的試卷或者導(dǎo)學(xué)案前天晚上下班前印制完畢，做到不推不拖，不等不靠。
各科任老師交給自己印制的學(xué)習(xí)材料或者班級建設(shè)材料。這類文印任務(wù)較少，做到來馬上辦，不讓老師等機(jī)器，而讓機(jī)器等教師。寧肯自己站十分，不讓老師多站一秒鐘。學(xué)科組的學(xué)期計(jì)劃以及教務(wù)處要求各學(xué)科組的學(xué)習(xí)計(jì)劃。這類文件要求時(shí)效性和保密性。
三、按時(shí)按量完成機(jī)關(guān)各處室交待的材料和文件
完成機(jī)關(guān)各處室文件的排版、錄入、復(fù)印以及簡單的校對等工作，保證打印材料準(zhǔn)確、整潔、清晰，符合正式文件規(guī)格。文字排版盡量設(shè)計(jì)的美觀些，讓人一眼看上去就很舒服、很滿意。對這點(diǎn)，文印室一直不斷的在提高，努力做到讓打印出來的文件或資料更便于大家使用。
四、嚴(yán)格遵守坐班制度，不隨便曠工
由于工作態(tài)度認(rèn)真，我工作和管理受到了領(lǐng)導(dǎo)和老師們的一致認(rèn)可。工作扎實(shí)勤懇，不怕吃苦，任勞任怨，兢兢業(yè)業(yè)。按時(shí)按點(diǎn)到崗。并且積極參加學(xué)校各項(xiàng)活動，認(rèn)真完成學(xué)校交給我的每一項(xiàng)任務(wù)，做到了干一行、學(xué)一行、精通一行。虛心向有經(jīng)驗(yàn)的老師請教，不積壓篇子，做到有篇子就及時(shí)印刷，又著急用的文件或篇子利用休息時(shí)間趕出來。
1、對于文印室里的計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)等設(shè)備和其它物品，能夠嚴(yán)格管理好，保證文印工作順利進(jìn)行，并在工作中學(xué)會這些設(shè)備的簡單維修與保養(yǎng)。
2、為了明確文印室里的辦公耗材使用情況，特地制作了“文印登記簿”，對復(fù)印和速印件都有如實(shí)登記，“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”。大部分校對過的廢、舊材料和文件的紙張，也都能夠妥善處理。
3、提高防火意識，消除火災(zāi)隱患。工作前期主要是各處室交給的文明材料，檔案資料、施工材料等一系列材料的印刷，各學(xué)科組交給的各班級的導(dǎo)學(xué)案、試卷、教案的印刷任務(wù)。
五、自己在文印室工作中存在的不足和今后設(shè)想
首先調(diào)整心態(tài)，服務(wù)機(jī)關(guān)。根據(jù)文印室工作的特點(diǎn)，相對而言事情很多。特別是在舉行大型會議的時(shí)候，人手非常緊缺，在做好本職工作的同時(shí)，有時(shí)還要全力投入到機(jī)關(guān)其他處室的工作中，工作量非常大。常常有懈怠、消極思想出現(xiàn)。在今后工作中還要做到處事要豁達(dá)，不要求全責(zé)備，斤斤計(jì)較，對于工作
在今后的工作中，我會更認(rèn)真的履行印刷室工作職責(zé)，開拓創(chuàng)新，為學(xué)校各科室以及各學(xué)年的教學(xué)工作做出了自己最大的努力，把我的工作提高到一個(gè)新的水平。我愿與全校各位老師一起奮力拼搏，銳意進(jìn)取，與時(shí)俱進(jìn)，通過不懈的努力為印刷室的建設(shè)和學(xué)校的發(fā)展增磚添瓦。
當(dāng)然，在工作和學(xué)習(xí)中我還有很多不足之處，在以后的工作中及時(shí)改正。也希望老師們多多配合和理解。
個(gè)人年度工作總結(jié) 篇4
忙碌充實(shí)的日子總感覺時(shí)不待我稍縱即逝。轉(zhuǎn)瞬間，加入數(shù)學(xué)工作室已經(jīng)一年了。
在精進(jìn)不休的領(lǐng)銜人王利名師的帶領(lǐng)下，在這個(gè)積極上進(jìn)、勇于開拓的團(tuán)隊(duì)中，工作室全體成員同心并力，在閱讀、研討、實(shí)踐、反思中與日俱進(jìn)。
現(xiàn)就本學(xué)期我的點(diǎn)滴收獲和感悟作出以下簡結(jié)：
一、堅(jiān)持閱讀，提高智慧。
本學(xué)期工作室倡導(dǎo)大家養(yǎng)成堅(jiān)持閱讀的習(xí)慣的同時(shí)，全體成員共同閱讀了《給教師的建議》。通過一個(gè)學(xué)期的堅(jiān)持閱讀，做讀書筆記，寫讀書心得、成員間線上線下的交流活動，我進(jìn)一步領(lǐng)悟了教育大家的教育理念，一定程度上提高了自身的教育智慧，愈發(fā)認(rèn)識到讀書的重要性和必要性。
二、積極研討，碰撞思維。
工作室定期開展線上線下交流匯報(bào)，大家或暢談讀書過程中的心得體會或交流教學(xué)實(shí)踐中的感悟反思。每位成員都踴躍參與各抒己見，在一次次的思維碰撞中，我也一次次收獲著驚喜。
三、立足實(shí)踐，提升素養(yǎng)。
本學(xué)期，工作室成員多次開展具有較強(qiáng)實(shí)踐性的專題講座；劉志全、李妍等多人次參加各種優(yōu)質(zhì)課大賽，工作室成員積極參與聽課、磨課、評課等活動；每一次的參與，我都感覺對自己的課堂教學(xué)實(shí)踐受益匪淺。特別是王利主任多次聽我的家常課后，每一次中肯的建議和毫不吝嗇的指教對于我來講都如醍醐灌頂。
四、外出學(xué)習(xí)，開闊視野。
叔本華曾說：“每個(gè)人都把自己視野的極限當(dāng)成世界的極限”。所以，一個(gè)人只有走出去，不斷開闊自己的視野，才會愈發(fā)感覺自己的前行沒有極限，才會激發(fā)自身不斷前行的動力！
暑期，工作室一行人放棄自己寶貴的假期，遠(yuǎn)赴深圳參加了“第22屆現(xiàn)代與經(jīng)典小學(xué)數(shù)學(xué)深度課堂研討會——黃愛華教學(xué)藝術(shù)提升工作坊（第9期）”。這次培訓(xùn)，是一次精神大餐，也是一次教育理念的洗禮。通過學(xué)習(xí)、體驗(yàn)、互動、反思，我們對“如何做一名高感性教師”、“大問題教學(xué)”、“翻轉(zhuǎn)課堂”等有了全新的認(rèn)識，我們的教育理念有了很大轉(zhuǎn)變，同時(shí)，也引起了我們對自己的課堂教學(xué)的深刻反思。
盡管一年來我并沒有取得什么驕人的成績，但成長是一個(gè)過程。在這個(gè)團(tuán)隊(duì)的感召和引領(lǐng)下，我能感受到自己理念上的轉(zhuǎn)變、理論上的提升、知識上的積淀、教學(xué)技藝上的長進(jìn)。我相信，共行在這個(gè)充滿激情鍥而不舍的團(tuán)隊(duì)中的每一位追夢人，都正在以一種前行的姿態(tài)融入這支不斷成長的隊(duì)伍中！
個(gè)人年度工作總結(jié) 篇5
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評估依據(jù)
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考
20cc年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
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