內控制度

　　內控制度:

　　內部控制是指一個單位的各級管理層，為了保護其經濟資源的安全、完整，確保經濟和會計信息的正確可靠，協(xié)調經濟行為，控制經濟活動，利用單位內部分工而產生的相互制約，相互聯(lián)系的關系，形成一系列具有控制職能的方法、措施、程序，并予以規(guī)范化，系統(tǒng)化，使之成為一個嚴密的、較為完整的體系，

內控制度

　　內控制度一般分為兩種模式:

　　1.金融企業(yè)的各級管理部門為了保護金融資產的安全完整，協(xié)調經濟活動，利用企業(yè)內部因分工而產生的相互制約、相互聯(lián)系的關系，并形成的一系列具有控制職能的方法、措施和程序，并予以規(guī)范化、系統(tǒng)化，使之成為一個嚴密的、較為完整的體系.

　　2.公司企業(yè)為使公司的經營風險為零風險,而在公司企業(yè)內部對各部門流程/程序運作進行設定控制點作業(yè),做好流程/程序的內部控制的管理制度 。

　　分類

　　1.授權審批制度

　　2.資金管理制度

　　3.采購及付款流程管理制度

　　4.銷售及收款流程管理制度

　　5.成本費用管理制度

　　6.實物資產管理制度

　　7.合同管理制度

　　河南專員辦全面啟動內部控制建設工作

　　《財政部內部控制基本制度(試行)》的出臺，為行政事業(yè)單位內部控制建設提供了明確的指引，專員辦作為專門的監(jiān)督管理機構，應采取一系列措施，帶頭實施《內控規(guī)范》，健全內部控制，強化內部管理，

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　　一是認真學習領會精神。認真學習財政部《財政部內部控制基本制度(試行)》，準確理解《制度》中的基本理念、內控目標、主要內容、遵循原則。認真學習財政部內部控制工作會議精神，充分認識建立和實施內部控制是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，對做好財稅體制改革任務具有積極地推動作用。

　　二是成立內控建設領導小組。按照樓繼偉部長講話精神和制度要求，我辦第一時間召開黨組擴大會議，成立了由孫光奇專員任組長，辦公室主任、機關黨委專職書記任副組長，各處負責人為成員的河南專員辦內部控制建設領導小組，部署落實我辦內控建設事宜。

　　三是啟動我辦內控操作規(guī)程起草工作。根據專員辦業(yè)務工作實際，成立了由三處牽頭，辦公室、機關黨委配合的起草小組，在全辦范圍抽調精兵強，緊鑼密鼓開展起草工作，力爭在本月底完成。

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