自查自糾及整改報告
在現(xiàn)實生活中，報告對我們來說并不陌生，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編收集整理的自查自糾及整改報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
自查自糾及整改報告1
食品藥品監(jiān)督管理局：
貴局領(lǐng)導(dǎo)xx月xx日對我店進(jìn)行了藥品零售企業(yè)日常巡查。經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)們認(rèn)真細(xì)致的檢查，我店存在如下幾項缺陷：
1.是否在經(jīng)營場所的顯著位置懸掛《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》。(GSP證書末懸掛)
2.是否公開并醒目地懸掛執(zhí)業(yè)藥師和藥師的資質(zhì)證明和3R彩色證件照片。(末懸掛)
3.經(jīng)營處方藥的，處方藥應(yīng)與非處方藥分區(qū)陳列，并有專用標(biāo)識。(混放)
4.處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售。(處方有開架銷售)
5.企業(yè)是否對營業(yè)場所溫濕度監(jiān)測和調(diào)控，并做好記錄，使溫度符合藥品存放要求;冷藏藥品是否放置冷藏設(shè)備中，按規(guī)定對溫度進(jìn)行監(jiān)測和記錄，保證存放符合要求。(無溫濕度記錄)
6.拆零藥品銷售時，是否在藥袋上寫明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用法、用量、批號、有效期以及藥店名稱等內(nèi)容。拆零藥銷售期間應(yīng)保留藥品原裝和說明書。(拆零藥袋不符合要求)
7.營業(yè)人員應(yīng)佩戴有照片、姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格或技術(shù)職稱的工作牌。(末佩戴胸卡)
檢查結(jié)束后，我店全體員工認(rèn)真討論了檢查組提出的缺陷項目，針對問題查找原因，明確相應(yīng)整改措施，認(rèn)真進(jìn)行整改。整改措施如下：
1.是否在經(jīng)營場所的顯著位置懸掛《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》。(GSP證書末懸掛)
整改情況：由于我店GSP證書換證，暫時末能領(lǐng)到新的GSP證書，已把GSP換發(fā)辦理回執(zhí)懸掛在顯著位置
2.是否公開并醒目地懸掛執(zhí)業(yè)藥師和藥師的資質(zhì)證明和3R彩色證件照片。(末懸掛)
整改情況：把執(zhí)業(yè)藥師和藥師的資格證書的.3R彩色證件照片懸掛出來。
3.經(jīng)營處方藥的，處方藥應(yīng)與非處方藥分區(qū)陳列，并有專用標(biāo)識。(混放)
整改情況：把全店藥品全部認(rèn)真檢查一次，做到處方藥和非處方藥分區(qū)陳列，并有專用標(biāo)識。
4.處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售。(處方有開架銷售)
整改情況：把非處方藥全部檢查一次，把開架銷售的處方藥放到處方柜里陳列和銷售。
5.企業(yè)是否對營業(yè)場所溫濕度監(jiān)測和調(diào)控，并做好記錄，使溫度符合藥品存放要求;冷藏藥品是否放置冷藏設(shè)備中，按規(guī)定對溫度進(jìn)行監(jiān)測和記錄，保證存放符合要求。(無溫濕度記錄)
整改情況：對營業(yè)場所和冷藏設(shè)備按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)測和調(diào)控，并做好記錄。
6.拆零藥品銷售時，是否在藥袋上寫明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用法、用量、批號、有效期以及藥店名稱等內(nèi)容。拆零藥銷售期間應(yīng)保留藥品原裝和說明書。(拆零藥袋不符合要求)
整改情況：購進(jìn)符合要求的拆零藥袋，并按有關(guān)的規(guī)定銷售拆零藥品
7.營業(yè)人員應(yīng)佩戴有照片、姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格或技術(shù)職稱的工作牌。(末佩戴胸卡)
整改情況：要求人員工作時必須佩戴有照片、姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格或技術(shù)職稱的工作牌。
我店在以后的工作中將更加嚴(yán)格的執(zhí)行各項規(guī)章制度，嚴(yán)格把關(guān)藥品質(zhì)量，以保證患者的用藥安全。當(dāng)然，我店仍有一些工作存在不足，希望貴局領(lǐng)導(dǎo)能不吝賜教，對于我們工作中的一些問題進(jìn)行批評和指導(dǎo)，我們將不斷學(xué)習(xí)，不斷改進(jìn)。
自查自糾及整改報告2
根據(jù)市委、市政府和省局關(guān)于開展集中整治影響發(fā)展環(huán)境干部作風(fēng)突出問題活動的統(tǒng)一部署和具體要求，我局緊密聯(lián)系工作實際，深刻觸動干部思想，扎實推進(jìn)干部作風(fēng)整治自查自糾工作有條不紊地開展。現(xiàn)將我局自查自糾整改工作開展情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，狠抓部署
市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了由一把手負(fù)總責(zé)的集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《全市工商系統(tǒng)集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題活動實施方案》，并于1月10日召開全市系統(tǒng)集中整治干部作風(fēng)突出問題動員大會，動員大會進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感。于3月30日召開關(guān)于自查自糾階段的動員大會，在會上，各縣(市、區(qū))局和各科室主要責(zé)任人就此次活動作表態(tài)性發(fā)言，同時明確各單位主要負(fù)責(zé)人要履行第一責(zé)任人的責(zé)任，要高度重視自查自糾工作，以身作則，帶頭自查，確保作風(fēng)整治活動不走過場，真正取得實效。
二、主要的做法
1.應(yīng)用多種形式，廣泛征求意見。一是由市局主要領(lǐng)導(dǎo)和黨組成員帶隊分別走訪市委、市政府、市人大、市政協(xié)、市紀(jì)委，上門征求意見;二是邀請人大代表、政協(xié)委員召開專題座談會;三是設(shè)置意見箱，征求各界群眾的意見和建議;四是向全市各部門、各單位發(fā)放征求意見函;五是市局主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪全市各大商會，向服務(wù)對象征求意見。
2.結(jié)合工作實際，認(rèn)真查擺問題。一是通過召開五個會議(交心座談會、科室會議、分局長會議、黨支部生活會、黨組生活會)的形式開展批評與自我批評，查擺存在的突出問題，廣大干部職工坦誠溝通、交流談心，通過自己找、同事提、領(lǐng)導(dǎo)指、互相幫等形式，在自查自糾的基礎(chǔ)上全體干部職工填寫“自評、互評、點評”意見表;二是市局主要領(lǐng)導(dǎo)親自對科級以上干部進(jìn)行談心，了解干部職工的思想動態(tài);三是全體工作人員根據(jù)各自工作特點、工作職能和崗位職責(zé)要求。認(rèn)真查找本部門以及自身在“庸、懶、散”、“假、浮、蠻”、“私、奢、貪”、行政審批效率低下、中介機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會的亂作為這五個方面存在的突出問題，開展批評與自我批評。
三、查擺的問題
通過收集、歸納、梳理，存在以下主要問題：
1.學(xué)習(xí)風(fēng)氣不夠濃厚，有的干部學(xué)習(xí)意識淡薄，沒有緊迫感和危機(jī)感，工作憑感覺、辦事憑經(jīng)驗、服務(wù)憑心情，學(xué)習(xí)出于應(yīng)付。
2.對待工作還不夠積極主動，只滿足于完成上級機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，在工作中遇到難題，不善于思考。
3.少數(shù)干部缺乏全局觀念和服務(wù)意識，服務(wù)態(tài)度不好，工作效率不高，工作中有推諉、拖拉現(xiàn)象，對待工作有時報有應(yīng)付了事的態(tài)度。
4.與企業(yè)聯(lián)系溝通以及進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)不夠緊密。
四、整改的措施
1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識，提高干部素質(zhì)。一是完善學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)干部職工的思想教育，提高干部對學(xué)習(xí)重要性和迫切性的認(rèn)識。二是創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式。堅持集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合，專題輔導(dǎo)與座談討論相結(jié)合，學(xué)習(xí)活動與交流心得相結(jié)合的原則，學(xué)習(xí)形式多樣，達(dá)到既生動活潑，又富有成效。繼續(xù)大力開展工商法律法規(guī)培訓(xùn)，以本職崗位應(yīng)知應(yīng)會的基本知識、基本技能為重點，立足本職崗位苦練基本功，不斷增強(qiáng)依法行政能力和綜合服務(wù)能力。
2.樹立宗旨意識，改進(jìn)工作作風(fēng)。破除得過且過、不思進(jìn)取的.思想，樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的觀念，以苦干實干精神扎實工作。進(jìn)一步提高干部開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實的精神，以提高思想、增強(qiáng)能力、改進(jìn)作風(fēng)、改善形象為重點，做到團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)，配合默契，凝聚力強(qiáng)，努力打造一支與時俱進(jìn)、朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的干部隊伍。
3.密切聯(lián)系群眾，創(chuàng)建服務(wù)型工商。提高全局干部全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，經(jīng)常深入基層、企業(yè)，傾聽群眾呼聲，了解群眾的熱點、難點問題。以提高項目審批和建設(shè)效率為重點，以依法高效、創(chuàng)建最優(yōu)發(fā)展環(huán)境為目標(biāo)，創(chuàng)新服務(wù)理念、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)機(jī)制，切實改進(jìn)服務(wù)方式，改善服務(wù)態(tài)度，提高辦事效率和服務(wù)水平，建立為群眾辦事的綠色通道，從根本解決群眾辦事難的問題，為社會提高優(yōu)質(zhì)高效便捷的服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化我市投資環(huán)境，更好地為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
4.加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管，維護(hù)市場秩序。
(1)抓市場巡查�；鶎臃志置恐軐嵤⿲Ρ据爡^(qū)市場的巡查，確保巡查到位，監(jiān)管到位。局機(jī)關(guān)職能單位應(yīng)加強(qiáng)對基層的督促指導(dǎo)。
(2)抓投訴受理，進(jìn)一步加強(qiáng)一會兩站和12315舉報投訴網(wǎng)絡(luò)平臺工作制度建設(shè)，做到有訴必接、有接必查、有查必果，及時查處制售假冒偽劣商品行為的違法行為。
(3)抓質(zhì)量檢測，不定期地對流通領(lǐng)域各類商品進(jìn)行抽檢，強(qiáng)化流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管，確保上市商品質(zhì)量。
(4)抓部門聯(lián)動，堅持做到工商部門與相關(guān)行政部門聯(lián)動、工商部門與名優(yōu)企業(yè)聯(lián)動、工商部門與消費(fèi)者聯(lián)動，形成監(jiān)管合力，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣商品。
自查自糾及整改報告3
根據(jù)上級主管部門的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合學(xué)校工作實際，通過“問”、“訪”、“談”等多種形式聽取教師、學(xué)生、家長和社會各界的意見和建議，對照評議內(nèi)容和要求，找準(zhǔn)存在問題，查找行風(fēng)中的突出重點問題，著力抓好自查整改。
一、自查自評情況
匯總分析各種途徑收集的信息，廣大家長對學(xué)校的辦學(xué)指導(dǎo)思想和教育教學(xué)成績的可喜變化普遍表示了認(rèn)可，充分肯定了學(xué)校教育師德師風(fēng)建設(shè)的成績，對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)表示贊賞，認(rèn)為教師的師德端正、教學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、愛崗敬業(yè)，對學(xué)生充滿愛心。
在進(jìn)行廣泛的調(diào)查研究、征求學(xué)生、家長和社會各界意見與建議的基礎(chǔ)上，對查找出來的問題進(jìn)行了梳理。主要的.問題和建議有：
1、家長、學(xué)生和社會對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求是越來越高，而個別教師教育教學(xué)觀念還未徹底轉(zhuǎn)變，還有些不太適應(yīng)課改的要求；個別教師工作責(zé)任心還不是很強(qiáng)，教育教學(xué)方式方法有待改進(jìn)；有個別教師方法比較簡單，教育教學(xué)效果還不夠理想等，導(dǎo)致家長、學(xué)生和社會的需求得不到很好的滿足。
2、個別教師與學(xué)生家長溝通不夠，導(dǎo)致個別家長對某些事情產(chǎn)生誤會，甚至有時好心辦了壞事，影響了學(xué)校和教師的形象。
二、整改措施
�。ㄒ唬┞鋵嵳呢�(zé)任制。對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我們進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，并召開專門的班子會議和教師會議，將問題歸口，實行部門負(fù)責(zé)制，由部門負(fù)責(zé)人抓好整改落實工作，并找出問題的原因，制定切實有效的整改措施。
�。ǘ� 繼續(xù)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提高教師隊伍素質(zhì)。
1、結(jié)合學(xué)校實際，加強(qiáng)師德建設(shè)。開展形式多樣的職業(yè)道德教育。利用政治學(xué)習(xí)和師德培訓(xùn)等時間在全體教工中學(xué)習(xí)《教育法》、《教師法》、《未成年人保護(hù)法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》以及《湖北省教育系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)六條禁令》，繼續(xù)學(xué)習(xí)先進(jìn)教師的先進(jìn)事跡，撰寫心得體會。
2、組織廣大教師學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論，促使教師具有較好的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，學(xué)校為了強(qiáng)化教學(xué)管理建立了新課改培訓(xùn)制度，建立了每周一次教研活動，探索教學(xué)的策略和技術(shù)。
3、加強(qiáng)教師間的交流與合作，學(xué)校本著“請進(jìn)來，走出去”的理念，定期請專家來校講座，經(jīng)常組織教師外出聽課學(xué)習(xí)，提高教師的教育教學(xué)水平，比如校際聯(lián)動等活動。
4、開展“師德標(biāo)兵”的評選活動，樹立優(yōu)秀教師的榜樣作用。表彰在教育教學(xué)工作中已經(jīng)成長起來了一批優(yōu)秀的教師，激發(fā)教師的師德情感，工作的積極性，創(chuàng)造性。
�。ㄈ┻M(jìn)一步健全學(xué)校的規(guī)章制度。
圍繞行風(fēng)評議、師德建設(shè)、治理教育亂收費(fèi)為主要內(nèi)容，修訂學(xué)校規(guī)章制度如《學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理制度》、《學(xué)校家訪制度》、《學(xué)校教師辦公制度》等等，從源頭杜絕教師體罰或變相體罰學(xué)生、師德師風(fēng)下滑等現(xiàn)象的出現(xiàn)，并將此項考核與教師的切身利益掛鉤，從而激發(fā)廣大教職工工作的積極性、創(chuàng)造性。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)安全教育，提高安全意識。
一方面利用國旗下講話、晨會、班會等德育時段繼續(xù)加強(qiáng)安全教育，增強(qiáng)師生安全意識。一方面每學(xué)期至少一次請派出所干警與交警到學(xué)校作安全講座和逃生演練；學(xué)校、班主任、家長、學(xué)生共同簽訂《學(xué)生安全責(zé)任書》，使安全教育工作落到實處。
�。ㄎ澹┏闪W(xué)校行風(fēng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)
為了保證行風(fēng)評議的有效性，防止行風(fēng)評議走過場，學(xué)校成立“行風(fēng)評議監(jiān)督機(jī)構(gòu)”，聘請行風(fēng)評議監(jiān)督員。通過座談會、個別交流等形式聽取他們對行風(fēng)評議的意見與建議。同時加強(qiáng)與相關(guān)部門的聯(lián)系，營造共同關(guān)注教育，關(guān)心學(xué)校的良好氛圍。
通過開展行風(fēng)評議的自查自評，我校教師思想認(rèn)識有了顯著提高，工作作風(fēng)有了明顯轉(zhuǎn)變，但我們清醒認(rèn)識到行風(fēng)建設(shè)是一項長期性、艱巨性任務(wù)，我們將認(rèn)真研究反思自查自評過程中所反映出來的突出問題，全面扎實地進(jìn)行整改，確保取得成效，為促進(jìn)辦學(xué)水平和教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高，真正樹立“一切為了學(xué)生、為了學(xué)生一切”的良好形象，創(chuàng)辦人民滿意的理想教育而努力。
自查自糾及整改報告4
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于開展集中整治影響發(fā)展環(huán)境干部作風(fēng)突出問題活動的統(tǒng)一部署和具體要求，我辦緊密聯(lián)系工作實際，深刻觸動干部思想，扎實推進(jìn)干部作風(fēng)整治自查自糾工作有條不紊地開展�，F(xiàn)將我辦自查自糾整改工作開展情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，狠抓部署
我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了由黨組書記負(fù)總責(zé)的集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《區(qū)國資辦集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題活動實施方案》，并于2月27日召開區(qū)國資系統(tǒng)集中整治干部作風(fēng)突出問題動員大會，動員大會進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感。于3月28日召開關(guān)于自查自糾階段的動員大會，在會上，辦屬各單位主要負(fù)責(zé)人和辦各科室主要責(zé)任人就此次活動作表態(tài)性發(fā)言，同時明確各單位主要負(fù)責(zé)人要履行第一責(zé)任人的責(zé)任，要高度重視自查自糾工作，以身作則，帶頭自查，確保作風(fēng)整治活動不走過場，真正取得實效。
二、主要的做法
1、應(yīng)用多種形式，廣泛征求意見。一是向區(qū)直部分單位上門征求意見；二是邀請設(shè)置意見箱，征求各界群眾的意見和建議；三是我辦主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪各個企業(yè)，向服務(wù)對象征求意見。
2、結(jié)合工作實際，認(rèn)真查擺問題。一是通過召開三個會議（科室會議、黨組會議、黨支部生活會）的形式開展批評與自我批評，查擺存在的突出問題，廣大干部坦誠溝通、交流談心，通過自己找、同事提、領(lǐng)導(dǎo)指、互相幫等形式，在自查自糾的基礎(chǔ)上全體干部填寫“自評、互評、點評”意見表；二是我辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自對股級以上干部進(jìn)行談心，了解干部的思想動態(tài)；三是全體工作人員根據(jù)各自工作特點、工作職能和崗位職責(zé)要求。認(rèn)真查找本部門以及自身在“庸、懶、散”、“假、浮、蠻”、“私、奢、貪”、行政審批效率低下、中介機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會的亂作為這五個方面存在的突出問題，開展批評與自我批評。
三、查擺的問題
通過收集、歸納、梳理，存在以下主要問題：
1、學(xué)習(xí)風(fēng)氣不夠濃厚，有的'干部學(xué)習(xí)意識淡薄，沒有緊迫感和危機(jī)感，工作憑感覺、辦事憑經(jīng)驗、服務(wù)憑心情，學(xué)習(xí)出于應(yīng)付。
2、對待工作還不夠積極主動，只滿足于完成上級機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，在工作中遇到難題，不善于思考。
3、少數(shù)干部缺乏全局觀念和服務(wù)意識，服務(wù)態(tài)度不好，工作效率不高，工作中有推諉、拖拉現(xiàn)象，對待工作有時報有應(yīng)付了事的態(tài)度。有時存在“多做多錯，少做少錯，不做不錯”的態(tài)度。
4、與企業(yè)聯(lián)系溝通以及進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)不夠緊密。
5、還要繼續(xù)加大國資監(jiān)管力度。
四、整改的措施
1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識，提高干部素質(zhì)。一是完善學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)干部職工的思想教育，提高干部對學(xué)習(xí)重要性和迫切性的認(rèn)識。二是創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式。堅持集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合，專題輔導(dǎo)與座談討論相結(jié)合，學(xué)習(xí)活動與交流心得相結(jié)合的原則，學(xué)習(xí)形式多樣，達(dá)到既生動活潑，又富有成效。繼續(xù)大力開展國資法律法規(guī)培訓(xùn)，以本職崗位應(yīng)知應(yīng)會的基本知識、基本技能為重點，立足本職崗位苦練基本功，不斷增強(qiáng)綜合服務(wù)能力。
2.樹立宗旨意識，改進(jìn)工作作風(fēng)。破除得過且過、不思進(jìn)取的思想，樹立創(chuàng)先爭優(yōu)的觀念，以苦干實干精神扎實工作。進(jìn)一步提高干部開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實的精神，以提高思想、增強(qiáng)能力、改進(jìn)作風(fēng)、改善形象為重點，做到團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)，配合默契，凝聚力強(qiáng)，努力打造一支與時俱進(jìn)、朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的干部隊伍。
3.密切聯(lián)系群眾，創(chuàng)建服務(wù)型國資。提高全辦干部全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，經(jīng)常深入基層、企業(yè)，傾聽群眾呼聲，了解企業(yè)的熱點、難點問題。以依法高效、創(chuàng)建最優(yōu)發(fā)展環(huán)境為目標(biāo)，創(chuàng)新服務(wù)理念、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)機(jī)制，切實改進(jìn)服務(wù)方式，改善服務(wù)態(tài)度，提高辦事效率和服務(wù)水平，建立為群眾辦事的綠色通道，從根本解決群眾辦事難的問題，為社會提高優(yōu)質(zhì)高效便捷的服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化我區(qū)投資環(huán)境，更好地為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
自查自糾及整改報告5
為了貫徹落實市委市政府關(guān)于《##市物業(yè)服務(wù)市場秩序?qū)ｍ椪文昊顒訉嵤┓桨浮肺募�，切實�?guī)范物業(yè)服務(wù)行為，提升物業(yè)服務(wù)水平，改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質(zhì)，我們針對各項具體工作開展了全面細(xì)致的自查自糾，調(diào)查情況如下：
一、基本情況
##￥￥物業(yè)服務(wù)有限公司成立于二OO二年七月，是專門從事物業(yè)管理服務(wù)的企業(yè)，具有國家物業(yè)服務(wù)二級資質(zhì)，先后接管了 花園、 世家、等六個中、高檔小區(qū)。年來，公司以“管理規(guī)范高效、服務(wù)真誠快捷”為質(zhì)量方針，以“真誠為您”為服務(wù)理念，始終高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，實施品牌戰(zhàn)略，已形成規(guī)范、專業(yè)、細(xì)致、高效的品牌風(fēng)格。公司自成立至今，先后獲得“省級優(yōu)秀文明社區(qū)”、“省物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)”、“省花園式小區(qū)”、“全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)”、“省服務(wù)名牌”的榮譽(yù)稱號。
二、存在的主要問題
1．車輛亂停亂放現(xiàn)象時有出現(xiàn)
近年來，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市民生活水平有了很大提高，購買私家車的家庭大量涌現(xiàn)，加之小區(qū)建成時間較早，車位規(guī)劃數(shù)量不足，部分業(yè)主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車道停車，造成園區(qū)的車輛亂停亂放現(xiàn)象，對業(yè)主的正常生活帶來了諸多的不便。
2. 從業(yè)人員素質(zhì)有待提高，導(dǎo)致服務(wù)工作不到位
公司從業(yè)人員存在個別人員未受過正規(guī)的管理技能、培訓(xùn)，缺乏系統(tǒng)的物業(yè)管理知識及綜合協(xié)調(diào)經(jīng)驗和能力。管理內(nèi)容局限于公共服務(wù)項目，較少涉及專項經(jīng)營和多種經(jīng)營。個別保安、保潔素質(zhì)欠佳，沒有接受過專門培訓(xùn)的人員臨時上崗，未按標(biāo)準(zhǔn)操作，致使物業(yè)服務(wù)工作不到位。
3. 開展和提供的服務(wù)項目單一
目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區(qū)提供部分的服務(wù)，而對
居民住宅小區(qū)也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務(wù)內(nèi)容，缺乏服務(wù)創(chuàng)新意識。
三、解決措施
1．落實機(jī)動車停車的管理方案，制定路面停車和地下車場停車的辦法，分片包段責(zé)任落實到人，實施車輛的有效管理。對居民加強(qiáng)宣傳和教育，提升小區(qū)居民素質(zhì)，用集體力量建造和諧溫馨家園。對各樓道公共出入口的電動車，自行車逐一進(jìn)勸告和清理，確保環(huán)境整潔有序。
2．加快公司人才培養(yǎng)，打造具有專業(yè)化服務(wù)水平的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊。引進(jìn)具有相關(guān)知識與經(jīng)驗的高層管理人才，并通過培訓(xùn)、定期考核等手段提高員工的文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和管理水平。提升“四保（保修、保潔、保綠、保安）”服務(wù)水平，深入推進(jìn)精細(xì)化體系管理模式，促進(jìn)物業(yè)管理服務(wù)水平不斷提升。切實把提高用戶滿意度作為自己的工作標(biāo)準(zhǔn)，不斷借鑒、總結(jié)先進(jìn)的管理經(jīng)驗，將精細(xì)化覆蓋到每一個環(huán)節(jié)，控制到每一個細(xì)節(jié)，使每一項物業(yè)管理服務(wù)更加條理化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，進(jìn)一步完善精細(xì)化物業(yè)管理工作模式。
3．在固有服務(wù)內(nèi)容的`基礎(chǔ)上，不斷拓展服務(wù)內(nèi)涵，不僅要滿足業(yè)主的需求，還要預(yù)知業(yè)主的潛在的需求，以此不斷改進(jìn)我們的服務(wù)內(nèi)容和管理手段，努力使客戶滿意，充分體現(xiàn)“真誠為您”這一服務(wù)理念，利用創(chuàng)新服務(wù)形式來不斷構(gòu)建高水平的服務(wù)，創(chuàng)建物業(yè)服務(wù)名牌，樹優(yōu)質(zhì)服務(wù)新形象。
物業(yè)管理所從事的一切活動要以使業(yè)主稱心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在下一步工作中，我們將繼續(xù)積極突出物業(yè)服務(wù)的人性化理念，將物業(yè)管理服務(wù)超越單純的維修與維護(hù)，為小區(qū)業(yè)主營造一種高品位的生活氛圍。
##￥￥物業(yè)服務(wù)有限公司
20xx年5月12日
自查自糾及整改報告6
收到【關(guān)于印發(fā)全國藥品聲場流通領(lǐng)域集中行動】的通知本藥店更加重視，根據(jù)國家食品藥品管理法和GSP管理規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾匯報如下：
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織涉藥人員集中學(xué)習(xí)，領(lǐng)會文件精神，按照【中華人民共和國藥品管理法】等相關(guān)法律，法規(guī)，守法經(jīng)營
2、在經(jīng)營方式范圍方面，沒有超越范圍經(jīng)營，本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有屬國家嚴(yán)禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從公司進(jìn)貨，不從非法渠道購進(jìn)藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營假。劣藥品
3、職員與培訓(xùn)，全體人員經(jīng)淮北市食品藥品藥監(jiān)管理局培訓(xùn)后，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進(jìn)行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
4、設(shè)施，設(shè)備的養(yǎng)護(hù)，陳列和儲存，如濕溫度計的調(diào)節(jié)，計量進(jìn)行檢查，空調(diào)的排風(fēng)除濕，蚊蠅燈的清理。冷藏柜的.養(yǎng)護(hù)。按日期做好養(yǎng)護(hù)記錄
5、藥品的養(yǎng)護(hù)，進(jìn)貨驗收和養(yǎng)護(hù)，根據(jù)驗收和養(yǎng)護(hù)的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進(jìn)行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護(hù)和檢查在10以上，并做好記錄。
6、藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查
合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費(fèi)者，對消費(fèi)者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品，按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
7、銷售處方藥品，特殊藥品時必須憑處方銷售，并做好處方藥銷售登記，藥師不在崗時停售處方藥。
總之，通過這次檢查，我們對工作的問題以檢查為契機(jī)，認(rèn)真整改努力工作，將嚴(yán)格按照市局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對工作的認(rèn)真。特此敬禮
特此報告
xx市淑梅大藥房
自查自糾及整改報告7
xxx公司作業(yè)場所
我公司按照山西省忻州市煤炭工業(yè)局《關(guān)于開展全市煤礦職業(yè)衛(wèi)生專項檢查的通知》（忻煤辦發(fā)?20xx?75號）文件要求，切實從改善我公司井上、下作業(yè)環(huán)境，保護(hù)從業(yè)人員的身體健康，進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治工作著手，我單位精心組織相關(guān)人員、周密安排，于20xx年7月對全礦作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行了自查自糾工作，現(xiàn)將自查自糾及整改情況總結(jié)報告如下：
一、自查自糾的依據(jù)
1、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》；
2、《煤礦作業(yè)場所職業(yè)病危害防治規(guī)定》；
3、莊旺煤業(yè)有限公司20xx年度職業(yè)衛(wèi)生防治工作計劃及實施方案；
4、《煤礦安全規(guī)程》；
5、《煤礦職業(yè)安全衛(wèi)生個體防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（AQ1015-20xx）；
6、《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范AQ1020-20xx》。
二、自查自糾的主要情況
（一）莊旺煤業(yè)按照部署成立了煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)組
1、煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治自查自糾領(lǐng)導(dǎo)組
組 長：xxx
副組長：xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxx
成員：xxxxxxxxx
2、辦公室設(shè)在職業(yè)衛(wèi)生科
科 長：xxx
成 員：xxxxxxxxxxxx
3、明確了煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治自查自糾工作中各單位職責(zé)。對煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治自查自糾工作組成員及各相關(guān)單位進(jìn)行了詳細(xì)分工，責(zé)任明確，自查自糾問題及整改效果明顯。
（二）粉塵危害防治管理制度、崗位操作規(guī)程建立和落實情況
1、公司已經(jīng)按照《煤礦作業(yè)場所職業(yè)病危害防治規(guī)定》的要求建立了煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害治理責(zé)任制、煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害治理制度、崗位操作規(guī)程，并于今年按照新的國家、省、市、縣等法律法規(guī)進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，各單位對組按照新的管理制度嚴(yán)格遵照執(zhí)行并落實。
2、公司采取了凈化風(fēng)流除塵的安全措施，對采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷、主要進(jìn)、回風(fēng)大巷和掘進(jìn)工作面都安裝了降塵凈化水幕。
3、公司采取了運(yùn)煤轉(zhuǎn)載點噴霧除塵的安全措施，對井下煤倉放煤口、溜煤眼放煤口、輸送機(jī)轉(zhuǎn)載點和卸載點，以及地面帶式輸送機(jī)走廊、轉(zhuǎn)載點等地點，都安設(shè)了噴霧裝置，作業(yè)時進(jìn)行噴霧降塵。
4、指派專人定期沖刷巷道積塵，主要進(jìn)、回風(fēng)大巷每周沖刷一次積塵，采區(qū)及采掘工作面進(jìn)、回風(fēng)巷道根據(jù)現(xiàn)場實際情況沖刷除塵。
5、綜采工作面割煤時采煤機(jī)內(nèi)、外噴霧正常使用，堅持液壓支
架移架同步噴霧，有效降低割煤時的粉塵濃度。各掘進(jìn)工作面掘進(jìn)時掘進(jìn)機(jī)噴霧裝置正常使用，有效降低掘進(jìn)時的粉塵濃度。
6、各掘進(jìn)工作面打錨索、錨桿眼時均實行濕式打眼作業(yè)。
（三）職業(yè)危害防治知識宣傳、教育情況
我公司通過懸掛職業(yè)危害告知卡、中文警示標(biāo)識、宣傳欄等方式，廣泛宣傳職業(yè)病危害。各隊組利用班前會學(xué)習(xí)時間，大力普及職業(yè)危害防治知識，加強(qiáng)教育，提高了廣大員工的自我防護(hù)意識。同時，在作業(yè)場所設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，時刻提醒、隨時防范粉塵產(chǎn)生的危害及后果。
（四）參加職業(yè)衛(wèi)生知識的培訓(xùn)情況
按照公司下發(fā)的職業(yè)危害培訓(xùn)計劃，邀請集團(tuán)專業(yè)人員，在我公司授課的方式，進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)。
培訓(xùn)的內(nèi)容主要有《職業(yè)病防治法》、《莊旺煤業(yè)有限公司職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案》、煤礦存在的職業(yè)病有害因素及防治措施、正確使用勞動防護(hù)用品、典型的職業(yè)病事故案例及職業(yè)病等，通過培訓(xùn)進(jìn)一步提高了廣大員工的防范意識，加強(qiáng)了作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施的監(jiān)督和管理，有效預(yù)防和消除作業(yè)場所產(chǎn)生的職業(yè)危害因素。
�。ㄎ澹﹤�體防護(hù)用品的配備、發(fā)放、使用和管理情況
按照《煤礦職業(yè)安全衛(wèi)生個體防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（AQ1015-20xx）中的規(guī)定，制定了《莊旺煤業(yè)有限公司勞動防護(hù)用品配備、發(fā)放使用管理辦法和勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》。每月初按照配備標(biāo)準(zhǔn)逐一發(fā)放，配發(fā)率為100%。
�。┳鳂I(yè)場所職業(yè)危害警示標(biāo)識設(shè)置情況
在員工簽訂勞動合同、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時，向其告知作業(yè)過程中職業(yè)危害及其危害的后果。20xx年在作業(yè)場所設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識119塊，20xx年作業(yè)場所需要設(shè)立的`職業(yè)危害警示標(biāo)識正在統(tǒng)計完善。
�。ㄆ撸⿵臉I(yè)人員簽訂勞動合同、參加工傷保險情況
及時與從業(yè)人員簽訂勞動合同，依法參加工傷保險，簽訂合同及參加工傷保險率為100%。
�。ò耍┓蹓m監(jiān)測、檢測、評價、結(jié)果公布及結(jié)果建檔情況 礦井按設(shè)計要求裝備了監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，在采掘工作面及其回風(fēng)流裝設(shè)了瓦斯、一氧化碳、溫度傳感器；在帶式輸送機(jī)機(jī)頭和帶式輸送機(jī)巷道中裝設(shè)了一氧化碳、溫度、煙霧傳感器；在采煤工作面回風(fēng)流、回風(fēng)斜井及各個測風(fēng)站裝設(shè)了風(fēng)速傳感器；在回風(fēng)斜井裝設(shè)了瓦斯、一氧化碳、溫度傳感器，并在主扇風(fēng)硐內(nèi)裝設(shè)了負(fù)壓傳感器。實現(xiàn)了24小時連續(xù)監(jiān)測礦井各地點有害氣體濃度、溫度、風(fēng)速等情況，嚴(yán)格控制各地點有害氣體及風(fēng)速超限。
（九）從業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗前塵肺病體檢及建檔情況
按照相關(guān)規(guī)定，20xx年6月我公司委托山西省忻州市康馨醫(yī)院及時對員工進(jìn)行上崗前、在崗期、離崗時的職業(yè)健康體檢。對于調(diào)入、新招工人員必須由職業(yè)衛(wèi)生科負(fù)責(zé)體檢完畢后，參照體檢結(jié)果分配，在崗期間的人員于20xx年6月全員體檢，并將體檢情況告知員工，對離崗人員體檢完畢后，辦理離崗手續(xù)。
�。ㄊ┞殬I(yè)危害現(xiàn)狀評價情況
根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，于20xx年6月委托忻州市康益職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對我公司工作場所進(jìn)行了職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價工作。
三、通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的不足之處
1、對職業(yè)病危害防治知識的宣傳培訓(xùn)力度不夠。
2、現(xiàn)場對粉塵危害的警示標(biāo)志有待于進(jìn)一步完善。
3、現(xiàn)場安裝的凈化水幕、轉(zhuǎn)載點噴霧等防塵設(shè)施需要加強(qiáng)日常使用管理與維護(hù)。
4、個人防護(hù)用品的佩戴要規(guī)范化、制度化。
四、采取的措施
1、進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場防護(hù)設(shè)施及個人防護(hù)用品佩戴的管理，有效減少和消除作業(yè)場所可控制的危害因素并納入隊組安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核。
2、加大對粉塵危害防治知識的宣傳培訓(xùn)力度。
3、完善粉塵危害警示標(biāo)志，加強(qiáng)凈化水幕、轉(zhuǎn)載點噴霧等綜合防塵設(shè)施日常使用管理與維護(hù)。
4、繼續(xù)引進(jìn)試用推廣先進(jìn)的防塵技術(shù)與工藝，堅持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針，實行分類管理，綜合治理，最終使粉塵危害得到更有效的控制。如在掘進(jìn)工作面回風(fēng)流裝設(shè)智能噴霧。
自查自糾及整改報告8
xx分行：
根據(jù)《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、xx支行、xx支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
一、組織工作
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業(yè)部、xx支行、xx支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
（一）加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識
針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范�！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。
�。ǘ┘訌�(qiáng)會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)
針對“會計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強(qiáng)后備會計人員儲備。具體是
第一步，由xx行二級主辦x接替xx擔(dān)任xx支行會計主管。xx調(diào)回XX分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。x支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。
第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
�。ㄈ┙⒔∪珝徫回�(zé)任制，明晰會計崗位職責(zé)
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會計崗位責(zé)任制。會計人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會計主管梳理本機(jī)構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的`原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。
近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，
�。ㄎ澹┨岣邥嫻芾砣藛T素質(zhì)，加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：
一是檢查突出重點；
二是違法必究。
突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，
一是通報。
二是罰款。
三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
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本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年xx月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件�！钡那闆r，已對xx月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關(guān)人員處罰如下：xxx,xx各罰款100元。
自查自糾及整改報告9
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善醫(yī)保管理責(zé)任體系
接到通知要求后，我院立即成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，以分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，查找不足，積極整改。我們知道基本醫(yī)療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫(yī)療保險制度政策，是社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求，是保障職工基本醫(yī)療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫(yī)療保險工作，成立專門的管理小組，健全管理制度，多次召開專題會議進(jìn)行研究部署，定期對醫(yī)師進(jìn)行醫(yī)保培訓(xùn)。醫(yī)保工作年初有計劃，定期總結(jié)醫(yī)保工作，分析參保患者的醫(yī)療及費(fèi)用情況。
二、規(guī)范管理，實現(xiàn)醫(yī)保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化
幾年來，在市勞動局及市醫(yī)保處的正確領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，建立健全各項規(guī)章制度，如基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險工作制度、收費(fèi)票據(jù)管理制度、門診管理制度。設(shè)置“基本醫(yī)療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；編印基本醫(yī)療保險宣傳資料；公布咨詢與投訴電話xxxx；熱心為參保人員提供咨詢服務(wù)，妥善處理參保患者的投訴。在醫(yī)院顯要位置公布醫(yī)保就醫(yī)流程、方便參保患者就醫(yī)購藥；設(shè)立醫(yī)�；颊邟焯�、結(jié)算等專用窗口。簡化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。參保職工就診住院時嚴(yán)格進(jìn)行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現(xiàn)象，制止掛名住院、分解住院。嚴(yán)格掌握病人收治、出入院及監(jiān)護(hù)病房收治標(biāo)準(zhǔn)，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對診療過程及醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、審核并及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關(guān)資料。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，無自立項目收費(fèi)或抬高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
加強(qiáng)醫(yī)療保險政策宣傳，以科室為單位經(jīng)常性組織學(xué)習(xí)了《xx市職工醫(yī)療保險制度匯編》、《山東省基本醫(yī)療保險乙類藥品支付目錄》等文件，使每位醫(yī)護(hù)人員更加熟悉目錄，成為醫(yī)保政策的宣傳者、講解者、執(zhí)行者。醫(yī)院設(shè)專人對門診和住院病人實行電話回訪，回訪率81.4%，對服務(wù)質(zhì)量滿意率98%，受到了廣大參保人的好評。
三、強(qiáng)化管理，為參保人員就醫(yī)提供質(zhì)量保證
一是嚴(yán)格執(zhí)行診療護(hù)理常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程。認(rèn)真落實首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制度、三級醫(yī)師查房制度、交*制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術(shù)前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術(shù)分級管理制度、技術(shù)準(zhǔn)入制度等醫(yī)療核心制度。
二是在強(qiáng)化核心制度落實的基礎(chǔ)上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進(jìn)。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機(jī)制，實行院、科、組三級醫(yī)療質(zhì)量管理責(zé)任制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標(biāo)層層分解，責(zé)任到人，將檢查、監(jiān)督關(guān)口前移，深入到臨床一線及時發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患。規(guī)范早交*、主任查房及病例討論等流程。重新規(guī)范了醫(yī)師的處方權(quán)，經(jīng)考核考試分別授予普通處方權(quán)、醫(yī)保處方權(quán)、麻醉處方權(quán)、輸血處方權(quán)。為加強(qiáng)手術(shù)安全風(fēng)險控制，認(rèn)真組織了手術(shù)資格準(zhǔn)入考核考試，對參加手術(shù)人員進(jìn)行了理論考試和手術(shù)觀摩。
三是員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實際的臨床工作中嚴(yán)格執(zhí)行。積極學(xué)習(xí)先進(jìn)的醫(yī)學(xué)知識，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，為患者服好務(wù)，同時加強(qiáng)人文知識和禮儀知識的學(xué)習(xí)和培養(yǎng)，增強(qiáng)自身的溝通技巧。
四是把醫(yī)療文書當(dāng)作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛的一個重要環(huán)節(jié)來抓。對住院病歷進(jìn)行評分，科主任審核初評，醫(yī)院質(zhì)控再次審核。同時積極開展病歷質(zhì)量檢查和評比活動，病歷質(zhì)量和運(yùn)行得到了有效監(jiān)控，醫(yī)療質(zhì)量有了顯著提高。
五是強(qiáng)化安全意識，醫(yī)患關(guān)系日趨和諧。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)療安全教育，提高質(zhì)量責(zé)任意識，規(guī)范醫(yī)療操作規(guī)程，建立健全醫(yī)患溝通制度，采取多種方式加強(qiáng)與病人的交流，耐心細(xì)致地向病人交待或解釋病情。慎于術(shù)前，精于術(shù)中，嚴(yán)于術(shù)后。進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程，方便病人就醫(yī)。
通過調(diào)整科室布局，增加服務(wù)窗口，簡化就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短病人等候時間。門診大廳設(shè)立導(dǎo)醫(yī)咨詢臺，配備飲水、電話、輪椅等服務(wù)設(shè)施。設(shè)立門診總服務(wù)臺為病人提供信息指導(dǎo)和就醫(yī)服務(wù)，及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、陪診服務(wù)和首診負(fù)責(zé)制，規(guī)范服務(wù)用語，加強(qiáng)護(hù)理禮儀的培訓(xùn)，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。加強(qiáng)婦科門診的私密性，合理安排患者就診，實行一醫(yī)一患一診室，充分保護(hù)患者的隱私，使得診療活動更加人性化、舒適化。重視細(xì)節(jié)服務(wù)，對來門診就診的陪人一天兩次免費(fèi)發(fā)放冷飲和熱飲，中午就餐時間，為做治療的患者和陪人免費(fèi)發(fā)放面包。多年來一直實行住院病人免費(fèi)發(fā)小米稀飯，對患者護(hù)理服務(wù)熱心，護(hù)理細(xì)心，操作精心，解答耐心。由經(jīng)驗豐富的產(chǎn)科、兒科護(hù)理專家組成的產(chǎn)后訪視隊，對出院的產(chǎn)婦和新生兒進(jìn)行健康宣教與指導(dǎo)，得到產(chǎn)婦及家屬的`高度贊揚(yáng)。通過一系列的用心服務(wù)，客服部在定期進(jìn)行病人滿意度調(diào)查中，病人滿意度一直在98%以上。
四、加強(qiáng)住院管理，規(guī)范了住院程序及收費(fèi)結(jié)算
為了加強(qiáng)醫(yī)療保險工作規(guī)范化管理，使醫(yī)療保險各項政策規(guī)定得到全面落實，根據(jù)市醫(yī)保部門的要求，病房采用了醫(yī)療保險參保病人專用綠色床頭卡，病歷蓋醫(yī)保專用章。經(jīng)治醫(yī)師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強(qiáng)化病歷質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制，規(guī)范臨床用藥，經(jīng)治醫(yī)師要根據(jù)臨床需要和醫(yī)保政策規(guī)定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內(nèi)的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費(fèi)藥品，[特]定藥品，“乙類”藥品以及需自負(fù)部分費(fèi)用的醫(yī)用材料和有關(guān)自費(fèi)項目，經(jīng)治醫(yī)師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經(jīng)患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，目錄外服務(wù)項目費(fèi)用占總費(fèi)用的比例控制在15%以下。
五、嚴(yán)格執(zhí)行省、市物價部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
醫(yī)療費(fèi)用是參保病人另一關(guān)注的焦點。我院堅持費(fèi)用清單制度，每日費(fèi)用發(fā)給病人，讓病人簽字后才能轉(zhuǎn)給收費(fèi)處，讓參保人明明白白消費(fèi)。
六、系統(tǒng)的維護(hù)及管理
醫(yī)院重視保險信息管理系統(tǒng)的維護(hù)與管理，及時排除醫(yī)院信息管理系統(tǒng)障礙，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，根據(jù)市醫(yī)保處的要求由計算機(jī)技術(shù)專門管理人員負(fù)責(zé)，要求醫(yī)保專用計算機(jī)嚴(yán)格按規(guī)定專機(jī)專用，遇有問題及時與醫(yī)療保險處聯(lián)系，不能因程序發(fā)生問題而導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用不能結(jié)算問題的發(fā)生，保證參保人及時、快速的結(jié)算。
我們始終堅持以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以全心全意為病人服務(wù)為出發(fā)點，努力做到建章立制規(guī)范化，服務(wù)理念人性化，醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，糾正行風(fēng)自覺化，積極為參保人提供優(yōu)質(zhì)、高效、價廉的醫(yī)療服務(wù)和溫馨的就醫(yī)環(huán)境，受到了廣大參保人的贊揚(yáng)，收到了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)嚴(yán)格對照xx市定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)《目標(biāo)規(guī)范化管理考核標(biāo)準(zhǔn)》等文件要求自查，我院符合醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置和要求。
自查自糾及整改報告10
***衛(wèi)生局：
根據(jù)**市衛(wèi)生局《關(guān)于切實加強(qiáng)汛期安全生產(chǎn)工作的.緊急通知》的要求，我院立即召開會議，成立了防汛工作小分隊，并結(jié)合實際，制定出了輝渠鎮(zhèn)衛(wèi)生院防汛預(yù)案和措施。同時，對醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站防汛排澇設(shè)施、辦公用房、職工住宅、庫房、圍墻、施工工地、避雷設(shè)施、用電線路等重要部位進(jìn)行一次拉網(wǎng)式排查�，F(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
一、整體情況
我院于**年**月全部遷入新建門診病房樓，總電源閘處、各樓層分電源閘處、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)均設(shè)漏保，醫(yī)療垃圾無泄漏、溢流或未經(jīng)處理直接排放，排水系統(tǒng)運(yùn)行良好，易燃易爆等危險物品管理完善，未發(fā)現(xiàn)有房屋基礎(chǔ)浸泡、下陷、墻體疏松、屋頂漏水等不安全因素。
二、存在的問題
1、門診病房樓避雷針接地設(shè)施損壞
2、檢查中發(fā)現(xiàn)個別科室人員下班后部分開關(guān)及電器電源未關(guān)，存在隱患
3、**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站排澇設(shè)施不全、院內(nèi)排水溝較少、較淺，主電線附近有樹障。
三、整改措施
1、整修避雷針接地設(shè)施，加強(qiáng)汛期防雷。
2、已通知當(dāng)事人下班后必須關(guān)閉開關(guān)及電源開關(guān)，加強(qiáng)汛期用電安全。
3、給**社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站配備抽水機(jī)，深挖排水溝，清除電線樹障。
4、嚴(yán)格執(zhí)行值班制度和速報制度，值班人員24小時開機(jī)，確保信息暢通。一旦發(fā)生汛期安全事故，迅速向鎮(zhèn)政府和上級局報告，并及時趕赴現(xiàn)場配合調(diào)查和處理事故。
5、切實加強(qiáng)對汛期安全生產(chǎn)的巡查，建立長效機(jī)制，落實責(zé)任到人。
***衛(wèi)生院
二〇xx年七月三十一日
自查自糾及整改報告11
根據(jù)《xx縣司法局關(guān)于進(jìn)一步深化干部作風(fēng)建設(shè)的實施方案》的精神和要求，按照干部作風(fēng)建設(shè)活動的總體部署，我處在思想發(fā)動和學(xué)習(xí)教育的基礎(chǔ)上，深入開展了自查自糾階段的工作，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
一、充分開展干部作風(fēng)整頓活動
作風(fēng)建設(shè)始終是黨的建設(shè)、機(jī)關(guān)建設(shè)的重要內(nèi)容。加強(qiáng)行政機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的必然要求，是全面加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，是一項長期而艱巨的任務(wù)。今年以來，我處把干部作風(fēng)建設(shè)活動的開展擺到我處工作的突出位置，納入到現(xiàn)階段我處總體工作思路當(dāng)中,把干部作風(fēng)建設(shè)年活動的開展作為改進(jìn)我處公證人員工作作風(fēng)和提高我處工作效率的大事狠抓落實。我處通過要求公證人員深切的自查自糾，結(jié)合我處工作現(xiàn)狀，了解并掌握了我處作風(fēng)建設(shè)方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，通過深入查找問題，深刻剖析問題的根源，及時制定了整改方案，明確整改內(nèi)容。同時，我們要求部門工作人員認(rèn)真進(jìn)行自查，查找自身存在的突出問題，分析存在問題的原因，有針對性地進(jìn)行整改。
二、存在的問題。
1、思想需要進(jìn)一步解放。雖然能夠堅持全心全意為群眾服務(wù)的宗旨，做到按照規(guī)定和程序辦事，但是，從更高的標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)的要求上看，部分公證人員還存在思想不夠解放、沒有用高標(biāo)準(zhǔn)要求自己、滿足于不落后就行等問題。習(xí)慣用老辦法、老經(jīng)驗思考解決問題。
2、工作主動性有待進(jìn)一步增強(qiáng)。能夠按時完成局里交辦的各項任務(wù)，積極配合相關(guān)工作，但主動研究工作的積極性要進(jìn)一步增強(qiáng)，要進(jìn)一步加強(qiáng)日常工作的前瞻性和科學(xué)性。
3、工作作風(fēng)不夠扎實，作風(fēng)漂浮，敷衍塞責(zé)，主要表現(xiàn)在對解決歷史遺留問題的辦法不夠，積極性、主動性不夠。有的公證人員工作主動性、責(zé)任心不強(qiáng);有的公證人員工作拖拉，辦事效率不高;有的公證人員作風(fēng)飄浮，深入到基層調(diào)查研究不夠，服務(wù)意識不強(qiáng);有的公證人員說的多，干的少，對己寬，對別人嚴(yán);有的公證人員缺乏扎實認(rèn)真、雷厲風(fēng)行的工作態(tài)度。
三、整改的措施
1、不斷提高公證人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織本處公證人員認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)新頒布的法律知識和相關(guān)的公證業(yè)務(wù)知識，以及司法行政機(jī)關(guān)和業(yè)務(wù)主管部門的文件精神，不斷提高公證人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)一步端正執(zhí)業(yè)思想，增強(qiáng)誠信為民的觀念。強(qiáng)調(diào)每個公證人員認(rèn)真學(xué)習(xí)從事公證工作應(yīng)知應(yīng)會的基本知識和基本技能，包括政治理論知識、憲法法律知識、公證職業(yè)知識、公證業(yè)務(wù)知識、公證技能知識、微機(jī)應(yīng)用知識都要掌握，以全面提高公證隊伍的.政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想道德素質(zhì)。
2、振奮精神，真抓實干，增強(qiáng)工作主動性。通過干部作風(fēng)建設(shè)活動的開展、通過我處內(nèi)部制度建設(shè)和各種形式的有效的監(jiān)督、通過有針對性的學(xué)習(xí)，提高公證人員工作的前瞻性、科學(xué)性和主動性。
3、增強(qiáng)服務(wù)意識，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度。要以人民群眾滿意不滿意作為衡量我們工作的第一標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，與廣大人民群眾保持密切的聯(lián)系，讓我們的行為時時刻刻、方方面面都處于人民群眾和社會各界的監(jiān)督之下，努力搞好公證工作。
4、堅持邊查邊改，認(rèn)真搞好整改。對梳理排查出來的問題，要堅持邊查邊改的原則，認(rèn)真落實整改措施。當(dāng)前能解決的問題要迅速解決;對當(dāng)前不具備條件解決或本就需要通過一個過程加以解決的問題，積極謀劃，盡快解決。
總之，通過此次干部作風(fēng)建設(shè)自查自糾工作的開展，我處的工作作風(fēng)將更加務(wù)實，行為將更加規(guī)范，紀(jì)律將更加嚴(yán)明，服務(wù)將更加優(yōu)質(zhì)，公證人員整體面貌將呈現(xiàn)出團(tuán)結(jié)、和諧、奮進(jìn)、節(jié)約、創(chuàng)新的新形象。
自查自糾及整改報告12
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]149號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。
一、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚�，并在財�?wù)報表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進(jìn)行了修訂更新;對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在 20xx 年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx 年度教育訓(xùn)練計劃”。
根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的`編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 IT 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理，會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1. 財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2. 會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月14 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3. 資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。 整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任;
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
二、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于20xx 年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1. 關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。
3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在20xx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
三、持續(xù)完善事項的長效機(jī)制和責(zé)任人
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。
自查自糾及整改報告13
根據(jù)市 7月5日衛(wèi)生局及相關(guān)單位安全生產(chǎn)檢查的`要
求，確保醫(yī)院安全生產(chǎn)工作持續(xù)良好，我院安全生產(chǎn)委員會認(rèn)真執(zhí)行檢查精神，逐條領(lǐng)會，嚴(yán)格按要求認(rèn)真排查，解決存在的問題，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、在接到文件后我院安全生產(chǎn)委員會組織相關(guān)人員對醫(yī)院重點安全要求范圍進(jìn)行自查，先后對供電供水供暖設(shè)施、高壓消毒鍋等設(shè)施設(shè)備、檢驗科室、毒麻藥品管理、急診科、兒科門診等重點部門和人員聚集科室進(jìn)行檢查，并要求所有科室進(jìn)行全面自查，查找安全隱患，寫出自查報告。
二、醫(yī)院安全委員會組織健全，制度完善，人員責(zé)任分工明確，結(jié)合醫(yī)院實際情況，具體做工作如下：
1、更換了部分疏散標(biāo)記燈。
2、樓門廳安裝了安全出口標(biāo)記、應(yīng)急照明燈。
3。配電室安裝了應(yīng)急照明燈，配備了滅火器。
三、結(jié)合檢查活動，積極開展全院醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識，并進(jìn)行自查，組織召開全院科室主任、護(hù)士長負(fù)責(zé)會議，對自查情況進(jìn)行匯總，對存在的安全隱患能整
改的要立即進(jìn)行整改，對各樓通道，線路、科室開水、鍋爐等情況爭取主管部門意見限期整改或另有計劃安排，力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。
XX衛(wèi)生院
XXXX年X月X日
自查自糾及整改報告14
為鞏固我院等級評審成果，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，突出我院中醫(yī)藥特色，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，提高中醫(yī)臨床療效，提高整體服務(wù)和管理水平，以“以病人為中心，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢提高中醫(yī)臨床療效”為主題，根據(jù)《河北省中醫(yī)藥管理局關(guān)于做好二級中醫(yī)醫(yī)院持續(xù)改進(jìn)檢查評估工作的通知》(冀中醫(yī)藥函{20xx｝13號)要求切實做好檢查評估階段各項工作，對照《二級中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)�？漆t(yī)院持續(xù)改進(jìn)檢查評估實施細(xì)則》，結(jié)合我院二級甲等醫(yī)院評審存在的問題，制訂實施方案，由我院院領(lǐng)導(dǎo)成立持續(xù)整改檢查評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行全面細(xì)致的自查，現(xiàn)將第四部分中醫(yī)臨床路徑和中醫(yī)診療方案推廣實施，需扣33分，得507分，自查自糾報告匯報如下：
實施國家中醫(yī)藥管理局制訂的中醫(yī)臨床。定期對臨床路徑實施情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、不斷完善和改進(jìn)。
1、通過自查，每年對中醫(yī)臨床路徑實施情況進(jìn)行統(tǒng)計分析(如入組率、完成率、療效水平等)中，存在的問題是腦病科對單病種眩暈、頭痛定期檢查分析不具體。
2、根據(jù)自查存在的問題情況給予制訂相應(yīng)的整改措施，把存在的問題經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)組總結(jié)研究討論，交由腦病科根據(jù)臨床路徑實施情況統(tǒng)計，進(jìn)行完善每個病種的定期檢查分析。
3、經(jīng)過自查，查出存在的問題，腦病科積極配合響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)組，按《二級中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)�？漆t(yī)院持續(xù)改進(jìn)檢查評估實施細(xì)則》指導(dǎo)要求，已把眩暈、頭痛的中醫(yī)臨床路徑實施情況統(tǒng)計分析完善。
二、在國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的中醫(yī)診療方案基礎(chǔ)上，結(jié)合本院實際實施中醫(yī)診療方案，總結(jié)評價中醫(yī)臨床診療。
(一)
1、通過自查，按照國家中醫(yī)藥管理局相關(guān)要求，對診療方案實施情況及中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)診療進(jìn)行分析、總結(jié)及評估中。對心悸(室性早搏)的分析評估不到位，未按要求實施。
2、根據(jù)自查存在的問題情況，院領(lǐng)導(dǎo)組給予擬定相應(yīng)的整改措施，把存在的問題反饋相應(yīng)科室，交由科主任帶領(lǐng)進(jìn)行督導(dǎo)完善。
3、經(jīng)過自查，科主任及成員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組反饋的問題，按優(yōu)勢病種診療方案國家中醫(yī)院管理局要要求，進(jìn)行完善對心悸(室性早搏)的分析評估。
(二)
1、通過自查，中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師熟練掌握本科中醫(yī)診療方案和臨床路徑，正確應(yīng)用并不斷提高臨床療效中。臨床醫(yī)師對診療方案和臨床路徑掌握不全面，高級職稱醫(yī)師不能對下級醫(yī)師正確指導(dǎo)運(yùn)用中醫(yī)理論、思維、方法進(jìn)行診療方案及實施臨床路徑。
2、根據(jù)自查存在的'問題情況，院領(lǐng)導(dǎo)組對出現(xiàn)此問題相當(dāng)重視，為完善業(yè)務(wù)水準(zhǔn)，針對未掌握診療方案和臨床路徑醫(yī)師，按診療方案要求進(jìn)行中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑培訓(xùn)及去上級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，對高級職稱醫(yī)師未能對下級醫(yī)師進(jìn)行中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑，提出整改要求，對高級職稱醫(yī)師制訂專業(yè)的培訓(xùn)計劃，進(jìn)行中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑培訓(xùn)學(xué)習(xí)，必須熟練掌握及運(yùn)用，并能指導(dǎo)下級醫(yī)師運(yùn)用診療方案、實施臨床路徑應(yīng)用以提高臨床療效。定期由領(lǐng)導(dǎo)組抽查考核。
3、經(jīng)過自查，各個醫(yī)師按照院領(lǐng)導(dǎo)組安排，積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)及去上級醫(yī)院學(xué)習(xí)，熟練掌握診療方案和臨床路徑。高級職稱醫(yī)師響應(yīng)院領(lǐng)導(dǎo)安排遵照中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)對臨床療效得到了很大的提高。
此次自查，我院嚴(yán)格按照中醫(yī)醫(yī)院《以病人為中心，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢提高中醫(yī)臨床療效》持續(xù)整改檢查評估中，第四部分中醫(yī)臨床路徑和中醫(yī)診療方案推廣實施，因主觀和客觀原因存在和發(fā)現(xiàn)的一些問題，制訂相應(yīng)的整改措施，按照規(guī)范要求已全部整改到位，并在臨床得到應(yīng)用，提高臨床療效，保障人民健康。
自查自糾及整改報告15
一、個人存在的問題深刻剖析
對照《六查六看》內(nèi)容，我本人已經(jīng)認(rèn)識到的突出問題主要有以下幾個方面：
一是查思想認(rèn)識，看隊伍管理、安全教育是否到位。針對部隊安全工作形勢，要求全體官兵認(rèn)真分析研究，采取有力措施，加強(qiáng)教育管理，廣泛、深入、組織開展安全知識教育、條令條例教育、法紀(jì)教育，切實增強(qiáng)官兵的`法紀(jì)意識、條令意識和安全意識。
二是查組織制度，看組織是否健全，責(zé)任是否明確。支隊進(jìn)一步明確各類人員的安全工作責(zé)任，切實履行職責(zé)，認(rèn)真落實安全教育、安全檢查、安全分析等制度，切實抓好重點人員、重點時段的安全防事故工作，確保部隊安全管理工作不走過場、不流于形式。
三是查人員管理，看請銷假制度是否落實。支隊嚴(yán)格落實經(jīng)常性管理教育工作，落實請銷假、查鋪查哨、出入營門登記等日常制度、派車制度，杜絕官兵私自離隊、不假外出等違紀(jì)現(xiàn)象，抓好“五條禁令”的貫徹落實，提高廣大官兵遵紀(jì)守法的意識，不斷增強(qiáng)廣大官兵遵紀(jì)守法的自覺性。
四是查車輛安全，看是否嚴(yán)格車輛管理制度，車輛性能是否良好。支隊嚴(yán)格落實《公安消防部隊車輛安全管理規(guī)定》，加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛保持性能良好，并加強(qiáng)駕駛員的管理教育，切實提高駕駛員的駕駛技術(shù)和應(yīng)對復(fù)雜情況的能力。
五是查裝備管理制度，看個人防護(hù)裝備是否完好，技術(shù)性能是否符合安全要求。支隊嚴(yán)格落實裝備安全管理制度和檢查制度，對個人防護(hù)裝備進(jìn)行認(rèn)真檢查清理，對有問題的裝備，一律停止使用，并及時更換，確保官兵在火場上的人身安全。
六是查執(zhí)勤訓(xùn)練，看安全措施是否落實到位，是否遵守操作規(guī)程。在訓(xùn)練過程中，支隊要求官兵嚴(yán)守操作規(guī)程，防止在訓(xùn)練中出現(xiàn)安全事故，同時加強(qiáng)滅火和搶險救援行車安全和火場安全防護(hù)，嚴(yán)格落實防護(hù)措施，確�；饒霭踩�
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