興森科技(002436)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動整改報告

公告日期：2011-01-06深圳市興森快捷電路科技股份有限公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動整改報告根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(深證局發(fā)〔2010〕109號,以下簡稱"《通知》")的要求,貫徹《通知》的相關(guān)精神,切實有效地開展財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，不斷完善并有效執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，大力提高財務(wù)會計人員的整體素質(zhì)，深圳市興森快捷電路科技股份有限公司(以下簡稱"興森科技"或"公司")制定了開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案，包括工作組織部署、自查、整改提高三個階段�，F(xiàn)將整改情況報告如下：一、財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況1、公司未制定專門的財務(wù)人員任用回避制度及關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。整改情況：已在財務(wù)人員管理制度中，增加《財務(wù)人員崗位輪換(輪崗)制度》，會計人員實行定期輪崗制度，制度中明確會計輪崗管理部門及規(guī)定了會計輪崗的程序。在財務(wù)管理制度中有明確關(guān)鍵崗位財務(wù)人員任用回避制度，如企業(yè)負責人的近親屬不得擔任本公司會計機構(gòu)負責人；會計機構(gòu)的負責人和其他會計人員的近親屬不得在同一個公司會計部門工作。二、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況1、自查中查出部分自制憑證未簽字或賬簿、報表打印裝訂不夠及時的情況。整改情況：總部財務(wù)對制定記賬憑證附件給出明確要求，統(tǒng)一規(guī)范自制原始憑證格式，統(tǒng)一編號。對于未及完成賬簿、報表打印裝訂的已在12月15日前全部整改完畢,并全部歸檔。各子公司財務(wù)部嚴格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不符合要求的或賬簿、報表未及時裝訂的，將作為會計工作質(zhì)量問題進行通報批評。三、財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況1、自查中發(fā)現(xiàn)未建立會計電算化管理制度、預(yù)算管理制度。整改情況：根據(jù)公司情況建立了會計電化管理制度及預(yù)算管理制度。目前公司正在起用預(yù)算管理系統(tǒng)。2、自查中發(fā)現(xiàn)公司未對財務(wù)管理制度中單獨對會計估計變更、公允價值的確定、預(yù)計負債等或有事項的確定做出相關(guān)規(guī)定，僅僅在決算中報告。整改情況：已在公司財務(wù)管理制度中增加了對會計估計變更、公允價值的確定、預(yù)計負債等或有事項的確定做出相關(guān)規(guī)定。3、自查中發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)管理制度中未對重大會計差錯更正單獨做出相關(guān)規(guī)定。整改情況：在財務(wù)管理制度中增加對重大會計差錯更正單獨做出相關(guān)規(guī)定，規(guī)定。四、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況1、自查中發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部內(nèi)部人員崗位變動未及時辦理權(quán)限變動。整改情況：建立崗位變動流程，對崗位變動辦理手續(xù)后，將單據(jù)提供財務(wù)系統(tǒng)信息管理員辦理權(quán)限變動。深圳市興森快捷電路科技股份有限公司董事會2011年1月4日

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