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醫(yī)院設(shè)備采購管理制度(精選15篇)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,制度使用的頻率越來越高,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的醫(yī)院設(shè)備采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 1
為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由后勤科科長、專職采購員、院紀(jì)委和需要采購的部門臨時(shí)選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。
二、采購計(jì)劃和審批
醫(yī)院各部門所需采購的物資,必須先提出采購計(jì)劃,報(bào)需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。
三、采購品種、原則
1、采購品種: 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。
在采購物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。?
四、采購方法:
采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行,并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價(jià)議價(jià)方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)
醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購中心按計(jì)劃采購。原則上按常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時(shí)交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外),使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后,報(bào)采購中心,經(jīng)招標(biāo)采購委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。
2、調(diào)研和論證
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后,采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研和考察,原則上分管院長必須參加調(diào)研,考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告,并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后,經(jīng)采購委員會(huì)決策購買的,由招標(biāo)采購委員會(huì)指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購,由采購委員會(huì)指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施,申請(qǐng)實(shí)施的`使用科室、職能部門、招標(biāo)采購監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
4、驗(yàn)收和入庫
嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收,藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫。
物資每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期,檢驗(yàn)合格后入庫。所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。
5、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購小組主任簽字,報(bào)分管院長審核,最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
六、采購的監(jiān)督
1、成立招標(biāo)采購監(jiān)督委員會(huì),委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成,全程監(jiān)督招標(biāo)采購過程。
2、采購委員會(huì)成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定,廉潔自律,不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平,在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私。自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。
3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購。物資招標(biāo)采購委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān),及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 2
為加強(qiáng)對(duì)設(shè)備采購活動(dòng)的監(jiān)督與管理,增加采購過程的透明度,有效預(yù)防采購活動(dòng)中的違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,制定本制度。
一、申請(qǐng)與計(jì)劃
。ㄒ唬﹩蝺r(jià)5萬元以上至30萬元以下的醫(yī)療儀器設(shè)備,各科室根據(jù)工作需要,寫出設(shè)備申請(qǐng),單價(jià)30萬元以上的設(shè)備填寫《設(shè)備申購論證報(bào)告》,每年12月底報(bào)器械科。
。ǘ⿲n}計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃各科室根據(jù)工作需要,隨時(shí)填寫《設(shè)備申購論證報(bào)告》或設(shè)備購置申請(qǐng),報(bào)裝備委員會(huì)、院領(lǐng)導(dǎo)研究審批。
(三)專題計(jì)劃是指為完成某項(xiàng)醫(yī)療重點(diǎn)任務(wù),需要配套和同步解決的醫(yī)療儀器設(shè)備計(jì)劃,要求上級(jí)專題解決。
。ㄋ模┡R時(shí)計(jì)劃是指為適應(yīng)突發(fā)公共事件、臨時(shí)醫(yī)療任務(wù)或科研項(xiàng)目的需要,提出臨時(shí)需要的醫(yī)療儀器設(shè)備計(jì)劃,臨時(shí)計(jì)劃必須是急需項(xiàng)目。
(五)5萬元以下醫(yī)療設(shè)備,各科室根據(jù)工作需要,寫出購置申請(qǐng),報(bào)院長審批。
二、審批與購置
。ㄒ唬┢餍悼茖彶檎韰R總各科室儀器設(shè)備申請(qǐng),報(bào)醫(yī)學(xué)裝備委員會(huì)論證后,結(jié)合醫(yī)學(xué)裝備發(fā)展規(guī)劃和醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算,編制年度醫(yī)療裝備購置計(jì)劃,經(jīng)分管院長審核后,報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)研究后提交院職代會(huì)通過,報(bào)衛(wèi)計(jì)局批準(zhǔn)后實(shí)施。
。ǘ┡鷾(zhǔn)購置的儀器設(shè)備,根據(jù)臨床需要的緩急程度,合理安排采購實(shí)施計(jì)劃,臨床急需的設(shè)備應(yīng)優(yōu)先采購。其它分期分批組織招標(biāo)采購。
。ㄈ⿲n}計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃黨政聯(lián)席會(huì)研究批準(zhǔn)購置后,及時(shí)組織招標(biāo)采購。
。ㄋ模┽t(yī)院按照有關(guān)規(guī)定,由器械科牽頭報(bào)醫(yī)院監(jiān)事后,委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行采購招標(biāo)。
(五)采購前,器械科對(duì)擬購置設(shè)備的基本信息進(jìn)行調(diào)查,包含產(chǎn)品的資質(zhì)證明、價(jià)格、配置、銷售公司的相關(guān)情況等。
(六)購置單價(jià)小于5萬元、批量較小的物資設(shè)備,報(bào)請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)審批后,器械科按照計(jì)劃確定數(shù)量、規(guī)格、型號(hào),性能參數(shù),進(jìn)行市場調(diào)研和采購,確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。
。ㄆ撸┖炇鸷玫暮贤谋居善餍悼茖徍撕,無問題的合同文本提請(qǐng)分管院長、院長簽字。合同蓋章后方可執(zhí)行合同。
。ò耍┘、乙類大型儀器設(shè)備須經(jīng)衛(wèi)生部或衛(wèi)生廳批準(zhǔn)配置許可后再進(jìn)行采購。
三、違紀(jì)行為
有下列違規(guī)違紀(jì)行為的,醫(yī)院將依照有關(guān)規(guī)定,給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;構(gòu)成犯罪的`將移交司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。
。ㄒ唬┎话匆(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)或業(yè)務(wù)談判,徇私舞弊,干擾采購活動(dòng)正常秩序的。
。ǘ┡c投標(biāo)者或供貨單位相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。
(三)不認(rèn)真履行職責(zé),購進(jìn)的貨物屬以次充好、價(jià)高質(zhì)次或假冒偽劣的。
(四)采購過程中,接受供貨方貴重禮品、回扣或有價(jià)證券等各種好處費(fèi)而不上交的。
。ㄎ澹⿹]霍浪費(fèi)或挪用、貪污、私分采購貨款的。
。┮愿鞣N理由化整為零,逃避上述條款約束的。
(七)采購過程拒絕監(jiān)督,對(duì)違法違紀(jì)行為有意包庇的。
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。ㄒ唬└咧岛牟膽(yīng)當(dāng)由采購部門實(shí)行統(tǒng)一采購,臨床科室不得自行采購。
(二)采購高值耗材產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下基本條件。
1、供方必須具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》。
2、產(chǎn)品必須具有有效的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》,同時(shí)該產(chǎn)品必須是供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的.產(chǎn)品范圍。
3、具有產(chǎn)品合格證。
4、產(chǎn)品的標(biāo)簽、包裝標(biāo)識(shí)和說明書符合規(guī)定且使用規(guī)范化漢字(可以附加其他文種)。
。ㄈ┦状谓(jīng)營的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度,質(zhì)量審核包括索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書,簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等,并建立檔案。
。ㄋ模┵|(zhì)量管理員應(yīng)做好首營品種的審核工作,審核時(shí)應(yīng)查明以下加蓋供方公章的證件、材料,并建立檔案。
1、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》。
2、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證書》及注冊(cè)登記表。
3、《營業(yè)執(zhí)照》。
4、企業(yè)法定代表人的委托授權(quán)書原件,委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍。
。ㄎ澹╀N售人員身份證明。
(六)采購醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)索要標(biāo)有供方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格(型號(hào))生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)(指滅菌產(chǎn)品)有效期、數(shù)量等內(nèi)容的合法票據(jù),并妥善保存至超過產(chǎn)品有效期滿后2年,且不得少于3年。
(七)采購醫(yī)療器械時(shí)不得有下列行為:
1、從無《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。
2、購進(jìn)小包裝已破損,標(biāo)識(shí)不清的無菌器械。
3、購進(jìn)未經(jīng)注冊(cè)、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫(yī)療器械。
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為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理,杜絕購銷中的不正當(dāng)行為,特制定以下管理辦法。
一、高值耗材的購置,首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)提出申請(qǐng),并對(duì)其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證。
二、總務(wù)科接到科室的申請(qǐng)后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)研,并將調(diào)研情況上報(bào)醫(yī)院。
三、醫(yī)院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論,并委派一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫(yī)院對(duì)高值耗材的型號(hào)、性能、價(jià)格等進(jìn)行考察,最后將結(jié)果報(bào)院委員會(huì)研究決定并組織實(shí)施。
四、在公開、公正、公平的原則下,對(duì)至少2個(gè)以上的商家進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo),其價(jià)格原則上不得高于同地區(qū)同類型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格。
五、根據(jù)使用科室提出的'申請(qǐng),經(jīng)總務(wù)科審理后,報(bào)相關(guān)部門審批,并有醫(yī)療器械管理委員會(huì)組織實(shí)施。其價(jià)格不得高于同地區(qū)同類型號(hào)的價(jià)格,購置數(shù)量大的按招標(biāo)程序進(jìn)行。
六、高值耗材的采購,嚴(yán)格按上海市招標(biāo)管理辦法執(zhí)行,任何科室不得擅自采購使用。
七、在購置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時(shí),任何人不得接受廠家、代理商的。吃請(qǐng),不得接受禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券等。
八、采購計(jì)劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會(huì)研究一次(特殊情況可隨時(shí)召開)。
九、后勤物資采購時(shí),先由總務(wù)科列出計(jì)劃報(bào)院長辦公會(huì)議研究同意后,委派3人以上(一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任)組成采購小組進(jìn)行購置。
十、采購醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則,把好采購質(zhì)量關(guān)。
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第一章總則
第一條為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制,促進(jìn)公立醫(yī)院服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高。
第二條本辦法適用于全國各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級(jí)各類公立醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照?qǐng)?zhí)行。
第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制,是指在堅(jiān)持公益性原則的前提下,為了實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營目標(biāo),醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度;是通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序,對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。
第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開展為主線,以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,以信息化為支撐,突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機(jī)制,建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)貴一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系,規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設(shè)、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋醫(yī)療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng),要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程,貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。
第二章管理職責(zé)
第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)作用;主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制建設(shè)的首要責(zé)任人,對(duì)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé);醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設(shè)工作。
第九條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,主要負(fù)責(zé)人任組長。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括:建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織體系,審議內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé);審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設(shè)方案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告等;組織內(nèi)部控制文化培育,推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化。
第十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確本單位內(nèi)部控制建設(shè)職能部門或確定牽頭部門,組織落實(shí)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,包括研究建立內(nèi)部控制制度體系,編訂內(nèi)部控制手冊(cè);組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施;推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè);組織編寫內(nèi)部控制報(bào)告等。
第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計(jì)部門或確定其他部門牽頭負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,制定相關(guān)制度;組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案并實(shí)施,編寫評(píng)價(jià)報(bào)告等。
第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,開展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控;建立重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估等制度。
第十三條醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作,加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過程中的管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)(即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)糾正存在的問題等。
第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門(含科室)是本部門內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體,部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé),應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理,確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn),制定相應(yīng)的控制措施,持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。
第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理
第十五條本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、分析本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn),確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的過程。
第十六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次;外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估。
第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門應(yīng)當(dāng)自行或聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告,作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。
第十八條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位設(shè)定的內(nèi)部控制目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃,有針對(duì)性地選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門(科室),也可以是某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)項(xiàng)目或具體事項(xiàng)。
第十九條單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
。ㄒ唬﹥(nèi)部控制組織建設(shè)情況。包括是否建立領(lǐng)導(dǎo)小組,是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。
。ǘ﹥(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對(duì)等;是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。
(三)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全,內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求,相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。
(四)內(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的資格和能力;是否建立相關(guān)工作人員評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制;是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)等。
。ㄎ澹﹥(nèi)部控制流程建設(shè)情況。包括是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程;是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng);內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等。
。┢渌枰P(guān)注的內(nèi)容。
第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
(一)預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中醫(yī)院內(nèi)部各部門之間溝通協(xié)調(diào)是否充分;預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃;預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算,進(jìn)度是否合理,是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題;決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。
(二)收支管理情況。包括收入來源是否合法合規(guī),是否符合價(jià)格和收費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定,是否實(shí)現(xiàn)歸口管理,是否按照規(guī)定及時(shí)提供有關(guān)憑據(jù),是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟欠駥徍烁黝悜{據(jù)的真實(shí)性、合法性,是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。
(三)政府采購管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)歸口管理;是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序;是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
(四)資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),對(duì)賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。
。ㄎ澹┙ㄔO(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目歸口管理;是否按照概算投資實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等。
。┖贤芾砬闆r。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理;是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機(jī)制;是否明確應(yīng)當(dāng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況,是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制等。
。ㄆ撸┽t(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機(jī)制;是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則;是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范;是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性;是否對(duì)存在問題及時(shí)整改等。
。ò耍┛蒲许(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理;是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序,項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分;是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金;是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果;是否建立科研檔案管理規(guī)定等。
(九)教學(xué)管理情況。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理;是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度;是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金,是否?顚S玫取
。ㄊ┗ヂ(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格;開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn);是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。
。ㄊ唬┽t(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理;是否明確內(nèi)部責(zé)任分工;是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。
(十二)信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理;是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃;是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng),是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等。
第四章單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)
第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設(shè)主要包括:單位決策機(jī)制,內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工,決策和執(zhí)行的制衡機(jī)制;內(nèi)部管理制度的健全;關(guān)鍵崗位管理和信息化建設(shè)等。
第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開一次會(huì)議,研究本單位內(nèi)部控制管理工作。內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門應(yīng)當(dāng)圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等制訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃。充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)、教學(xué)、科研、預(yù)防、資產(chǎn)(藥品、設(shè)備、耗材等)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、人事、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、采購、基建、后勤、信息等部門在內(nèi)部控制中的作用。
第二十三條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則,在職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序,確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督,規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,建立責(zé)任追究制度。
第二十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度,包括運(yùn)營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、安全管理制度等,并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
第二十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn),明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程,關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力,建立定期輪崗機(jī)制。醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括:運(yùn)營管理、預(yù)算管理、收支管理、采購管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、績效獎(jiǎng)金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。
第二十六條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)要求建立健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限,依法合理設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位,配備具備資格條件的會(huì)計(jì)工作人員,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,對(duì)醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告,確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整,充分發(fā)揮會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制職能。
第二十七條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)充分利用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng);加強(qiáng)信息平臺(tái)化、集成化建設(shè),實(shí)現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享,包含但不限于預(yù)算、收支、庫存、采購、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同、科研管理等模塊;應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),推動(dòng)信息化建設(shè),減少或消除人為因素,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理過程與結(jié)果的公開和透明。
第五章業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)
第二十八條預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
(一)建立健全預(yù)算管理制度,涵蓋預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
。ǘ┟鞔_預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算牽頭部門、預(yù)算歸口管理部門和預(yù)算執(zhí)行部門的職責(zé),分級(jí)設(shè)立預(yù)算業(yè)務(wù)審批權(quán)限,履行審批程序,重大事項(xiàng)需要集體決策。
(三)合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位,配備關(guān)鍵崗位人員,明確崗位的職責(zé)權(quán)限,確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算編制與預(yù)算審批,預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行,預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核,決算編制與審核,決算審核與審批,財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
。ㄋ模┙㈩A(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范;加強(qiáng)預(yù)算論證、編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控。
。ㄎ澹⿵(qiáng)化對(duì)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、基本建設(shè)等活動(dòng)的預(yù)算約束,使預(yù)算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過程。強(qiáng)化預(yù)算績效管理,建立"預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用"的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。
第二十九條收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┙⒔∪杖、支出業(yè)務(wù)管理制度。收入管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項(xiàng)收繳、收入核算等內(nèi)容;支出管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋預(yù)算與計(jì)劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等內(nèi)容。
。ǘ┽t(yī)院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責(zé),各項(xiàng)收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算,統(tǒng)一管理,嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬;支出業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)行分類管理,明確各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)的歸口管理部門及職責(zé);設(shè)立收入、支出業(yè)務(wù)的分類審批權(quán)限,履行審批程序,重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
。ㄈ┖侠碓O(shè)置收入、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位,配備關(guān)鍵崗位人員,明確其職責(zé)權(quán)限,確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的確認(rèn)和執(zhí)行、收入款項(xiàng)的收取與會(huì)計(jì)核算、支出事項(xiàng)申請(qǐng)與審批、支出事項(xiàng)審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。
。ㄋ模┮(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程,加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)療收費(fèi)、退費(fèi)、結(jié)算、票據(jù)、支出業(yè)務(wù)審核、款項(xiàng)支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。
。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)依法組織各類收入。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范、價(jià)格政策和醫(yī)保政策,定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價(jià)收費(fèi)的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強(qiáng)票據(jù)管理,建立票據(jù)臺(tái)賬,專人管理。
。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格支出管理。明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍,規(guī)范報(bào)銷流程,加強(qiáng)支出審核和支付控制;實(shí)行國庫集中支付的`,應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
。ㄆ撸┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立債務(wù)管理制度。實(shí)行事前論證和集體決策,定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額;醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模,防范風(fēng)險(xiǎn)。
。ò耍┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本管理,推進(jìn)成本核算,開展成本分析,真實(shí)反映醫(yī)院成本狀況;加強(qiáng)成本管控,優(yōu)化資源配置,務(wù)實(shí)績效管理基礎(chǔ),提升單位內(nèi)部管理水平。
第三十條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┙⒔∪少徆芾碇贫龋瑘(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格合理、陽光操作、嚴(yán)格監(jiān)管的原則,涵蓋采購預(yù)算與計(jì)劃、需求申請(qǐng)與審批、過程管理、驗(yàn)收入庫等方面內(nèi)容。
。ǘ┎少彉I(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理,明確歸口管理部門和職責(zé),明確各類采購業(yè)務(wù)的審批權(quán)限,履行審批程序,建立采購、資產(chǎn)、醫(yī)務(wù)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機(jī)制。
(三)合理設(shè)置采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位,配備關(guān)鍵崗位人員,明確崗位職責(zé)權(quán)限,確保采購預(yù)算編制與審定、采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、采購驗(yàn)收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。
。ㄋ模┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)優(yōu)化采購業(yè)務(wù)申請(qǐng)、采購文件內(nèi)部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗(yàn)收、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范,并加強(qiáng)上述業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。
。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購及藥品、耗材和醫(yī)療設(shè)備等集中采購規(guī)定。政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇采購方式,執(zhí)行政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┙⒔∪Y產(chǎn)管理制度,涵蓋資產(chǎn)購置、保管、使用、核算和處置等內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對(duì)外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。
(二)醫(yī)院資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理,明確歸口管理部門和職責(zé),明確資產(chǎn)配置、使用和處置固有資產(chǎn)的審批權(quán)限,履行審批程序。
。ㄈ┖侠碓O(shè)置各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位,明確崗位職責(zé)及權(quán)限,確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
(四)建立流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對(duì)外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范,加強(qiáng)各類資產(chǎn)核查盤點(diǎn)、債權(quán)和對(duì)外投資項(xiàng)目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制。
。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng);合理確定存貨的庫存,加快資金周轉(zhuǎn),定期盤點(diǎn)。
。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋、設(shè)備、無形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)禁舉債建設(shè);按規(guī)定配置大型醫(yī)用設(shè)備并開展使用評(píng)價(jià),推進(jìn)資產(chǎn)共享共用,提高資產(chǎn)使用效率;依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn);建立健全"三賬一卡"制度,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符,定期盤點(diǎn)清查。
。ㄆ撸┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外投資管理。對(duì)外投資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證,按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)主管及財(cái)政部門審核審批;加強(qiáng)項(xiàng)目和投資管理,開展投資效益分析并建立責(zé)任追究制度。
。ò耍┽t(yī)院所辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
第三十二條基本建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度,建立項(xiàng)目議事決策機(jī)制、項(xiàng)目工作機(jī)制、項(xiàng)目審核機(jī)制和項(xiàng)目考核監(jiān)督機(jī)制。
。ǘ┟鞔_建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在建設(shè)項(xiàng)目管理中的職責(zé)權(quán)限。
(三)合理設(shè)置建設(shè)項(xiàng)目管理崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限,確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。
。ㄋ模﹥(yōu)化建設(shè)工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招標(biāo)、建設(shè)和竣工決算的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范,建立溝通配合機(jī)制;強(qiáng)化建設(shè)工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度,建立合同業(yè)務(wù)決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。
。ǘ┟鞔_合同歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限,明確合同承辦業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。
(三)合理設(shè)置合同管理崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限,確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
。ㄋ模﹥(yōu)化合同前期準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范,建立溝通配合機(jī)制,實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理、采購管理相結(jié)合。
第三十四條醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度,嚴(yán)格按照政府主管部門批準(zhǔn)范圍開展診療活動(dòng),診療項(xiàng)目的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)符合物價(jià)部門、醫(yī)保部門政策;明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制、審批機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制。
。ǘ┽t(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理,明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門、醫(yī)保部門、物價(jià)部門在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目價(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé)。
。ㄈ┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限;明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請(qǐng)、審核和審批權(quán)限,確保診療項(xiàng)目的申請(qǐng)與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
(四)醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查,嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合;建立與醫(yī)保部門、物價(jià)部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,定期分析診療服務(wù)過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn),對(duì)存在的問題及時(shí)組織整改。
(五)醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置行風(fēng)管理崗位,定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門的申請(qǐng)機(jī)制,建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。
。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度,明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專業(yè)評(píng)估和審查,各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請(qǐng)和決策機(jī)制。
第三十五條科研業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全科研項(xiàng)目管理制度,建立項(xiàng)目決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。
。ǘ┟鞔_科研項(xiàng)目歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限,明確科研項(xiàng)目組織部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。
。ㄈ┖侠碓O(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限,確保項(xiàng)目預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目審批與實(shí)施、項(xiàng)目資金使用與付款審核、項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。
。ㄋ模﹥(yōu)化科研項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范,建立溝通配合機(jī)制,加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理,鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用;建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。
第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度,建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。
。ǘ┟鞔_教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限,明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。
(三)合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限,確保教學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)算編制與審核、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
。ㄋ模﹥(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范,建立部門問溝通配合機(jī)制;按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金,?顚S茫訌(qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
(一)開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度,嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管。
。ǘ┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門、信息部門、醫(yī)保部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。
(三)建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機(jī)制,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)管控。
第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
。ㄒ唬┽t(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制;建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度,涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi),資源與信息共享,績效與利益分配等內(nèi)容。
(二)各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行,促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
(一)醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全信息化建設(shè)管理制度,涵蓋信息化建設(shè)需求分析、系統(tǒng)開發(fā)、升級(jí)改造、運(yùn)行維護(hù)、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。
。ǘ┬畔⒒ㄔO(shè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門,建立相互合作與制約的工作機(jī)制。
(三)合理設(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位,明確其職責(zé)權(quán)限。信息系統(tǒng)建設(shè)管理不相容崗位包括但不限于:信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)與系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)與系統(tǒng)監(jiān)控等。
(四)醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要,編制中長期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃,從全局角度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃,提高資金使用效率,防范風(fēng)險(xiǎn)。
。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn);各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程。
。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統(tǒng),設(shè)立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責(zé)權(quán)限,明確操作權(quán)限;相關(guān)部門及人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范,遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)當(dāng)建立藥品、可收費(fèi)醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對(duì)應(yīng)關(guān)系;設(shè)計(jì)校對(duì)程序,定期或不定期進(jìn)行校對(duì)。
(七)加強(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理,建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施,確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠,增強(qiáng)信息安全保障能力。
第六章內(nèi)部控制報(bào)告
第四十條本辦法所稱內(nèi)部控制報(bào)告,是指醫(yī)院結(jié)合本單位實(shí)際情況,按照相關(guān)部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的總結(jié)性文件。
第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體。單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。
第四十三條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告,各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后,形成部門內(nèi)部控制報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。
第四十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效,以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐,按照財(cái)政部門發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告。反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括:會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)材料等。
第四十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用,通過對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的信息進(jìn)行分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問題,進(jìn)一步健全制度,完善監(jiān)督措施,確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。
第七章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督
第四十六條本辦法所稱內(nèi)部控制評(píng)價(jià),是指醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門對(duì)本單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督,是指內(nèi)部審計(jì)部門、內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察等部門對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監(jiān)督。
第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。已提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu),不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。
第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度,明確監(jiān)督的職責(zé)、權(quán)限、程序和要求等,有序開展監(jiān)督工作。
第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。
。ㄒ唬﹥(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務(wù);是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注,并建立相應(yīng)的控制措施;是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;是否根據(jù)國家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化,適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。
。ǘ﹥(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評(píng)價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行;內(nèi)部控制機(jī)制、內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行;執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力;相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括:真實(shí)性聲明、評(píng)價(jià)工作總體情況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)程序和方法、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。
第五十一條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,各級(jí)主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后,形成部門內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審批結(jié)果組織整改,完善內(nèi)部控制,落實(shí)相關(guān)責(zé)任。
第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門對(duì)本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查,要及時(shí)整改落實(shí),完善內(nèi)部控制體系,確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。
第八章附則
第五十三條本辦法由國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局負(fù)責(zé)解釋。
第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行,《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定(試行)的通知>》(衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)〔20xx〕227號(hào))中相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 6
第一章總則
第一條為進(jìn)一步做好醫(yī)院采購工作,建立規(guī)范、透明的采購運(yùn)行機(jī)制,強(qiáng)化采購活動(dòng)的內(nèi)控管理,提高資金使用效益和采購質(zhì)量,促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》《平度市公立機(jī)構(gòu)采購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定,結(jié)合我院實(shí)際,制定本制度。
第二條醫(yī)院采購工作應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購貨物、工程和服務(wù)的行為。
政府采購限額標(biāo)準(zhǔn),以當(dāng)年市財(cái)政部門公布的政府集中采購目錄通知為準(zhǔn)。
大型醫(yī)用設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材采購按國家、省、市有關(guān)要求執(zhí)行。
第四條采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用原則。
第五條醫(yī)院采購分為政府采購和自行采購二種形式。
第二章工作職責(zé)
第六條醫(yī)院黨支部會(huì)負(fù)責(zé)研究確定醫(yī)院采購活動(dòng)有關(guān)規(guī)章制度、重大決策、達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購方式變更、大額資金自行采購項(xiàng)目及不具有競爭性或情況特殊項(xiàng)目的采購結(jié)果確定等重要事項(xiàng)。
第七條實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類負(fù)責(zé)、歸口管理”,成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組和采購監(jiān)管小組。
(一)采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)、程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。
。ǘ┪镔Y采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
。ㄈ┽t(yī)院物資采購科室包括:設(shè)備信息科、總務(wù)科、辦公室、護(hù)理部、藥劑科。
物資采購科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的'調(diào)配和物資材料出入庫的審批。醫(yī)療設(shè)備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是設(shè)備信息科;非醫(yī)療設(shè)備及耗材的主管部門是總務(wù)科;辦公用品的主管部門是辦公室;衛(wèi)生被服的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
第八條采購科室職責(zé)
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)主管物資項(xiàng)目的采購工作;
(二)負(fù)責(zé)提報(bào)采購預(yù)算、采購計(jì)劃,負(fù)責(zé)編報(bào)項(xiàng)目績效
。ㄈ┴(fù)責(zé)提報(bào)分散采購項(xiàng)目采購需求,提出采購方式選擇意見,參與編制、審核、論證并確認(rèn)采購文件;
。ㄋ模┴(fù)責(zé)自行采購及網(wǎng)上超市項(xiàng)目供應(yīng)商的選擇及比選,提出或確定供應(yīng)商的選擇意見;
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)采購合同簽訂、驗(yàn)收、采購檔案材料的保等;
。┌春贤s定申請(qǐng)付款;
(七)負(fù)責(zé)政府采購合同公開備案;
(八)負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記;
(九)負(fù)責(zé)對(duì)因采購需求等原因引發(fā)的詢問、質(zhì)疑或投訴提出處理意見;
。ㄊ┢渌麘(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第九條財(cái)務(wù)科職責(zé)
。ㄒ唬┙M織完成政府采購預(yù)算及計(jì)劃編報(bào);
(二)負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目網(wǎng)上采購流程辦理;
(三)負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目付款資料復(fù)核并按規(guī)定辦理付款;
。ㄋ模┢渌麘(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第三章采購前期工作
第十條政府采購預(yù)算編報(bào)。主管采購科室按規(guī)定編制政府采購預(yù)算,經(jīng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后,報(bào)財(cái)務(wù)科匯總,形成醫(yī)院政府采購預(yù)算,由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十一條政府采購計(jì)劃編報(bào)。采購科室根據(jù)已批復(fù)的政府采購預(yù)算,編制政府采購計(jì)劃,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,報(bào)財(cái)務(wù)科復(fù)核,由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十二條提出采購需求。采購科室根據(jù)采購項(xiàng)目擬實(shí)現(xiàn)的功能或目標(biāo)提出采購需求,提交院支部會(huì)或院務(wù)會(huì)研究批準(zhǔn)后實(shí)施。采購需求內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬采購物品和服務(wù)的種類、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等,涉及軟件開發(fā)項(xiàng)目還需提供預(yù)計(jì)工作量等。
第十三條選擇代理機(jī)構(gòu)。需委托采購代理機(jī)構(gòu)組織采購的,由采購小組根據(jù)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量高低、執(zhí)業(yè)能力強(qiáng)弱等因素,集體研究從市財(cái)政局代理機(jī)構(gòu)年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機(jī)構(gòu)中推薦1家代理機(jī)構(gòu)。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購方式及程序
第十四條我市無集中采購機(jī)構(gòu),政府采購實(shí)行分散采購和網(wǎng)上超市采購,分散采購?fù)ㄟ^委托代理機(jī)構(gòu)組織采購活動(dòng)。政府采購限額標(biāo)準(zhǔn),以當(dāng)年公布的政府集中采購目錄通知為準(zhǔn)。
第十五條分散采購可以分為招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判單一來源、詢價(jià)、競爭性磋商等方式進(jìn)行。
第十六條分散采購程序
。ㄒ唬┎少徔剖姨岢鲰(xiàng)目采購需求及采購方式選擇意見;
。ǘ﹩雾(xiàng)或批量采購金額達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。需采用公開招標(biāo)以外采購方式的,由采購科室提出采購方式變更申請(qǐng),提交院支部會(huì)研究后,需單一來源采購的經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)后實(shí)施;
(三)采購代理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目采購需求及采購方式編制采購文件,組織專家論證;論證專家從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽;
。ㄋ模┎少徔剖腋鶕(jù)專家論證意見,對(duì)采購文件進(jìn)行完善并確認(rèn);
。ㄎ澹┎少彺頇C(jī)構(gòu)按照規(guī)定程序發(fā)布招標(biāo)公告、組織開評(píng)標(biāo)、公告中標(biāo)結(jié)果、發(fā)出中標(biāo)通知書;
。┎少徔剖肄k理合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收、采購檔案材料的保管等事項(xiàng)。
第十七條網(wǎng)上超市采購。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購、網(wǎng)上競價(jià)、定點(diǎn)采購和二次競價(jià)四種采購方式。
。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素,從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選,按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。同一品牌同一型號(hào)未選擇最低價(jià)的,應(yīng)提交情況說明材料。
。ǘ┚W(wǎng)上競價(jià)。采購科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建網(wǎng)上競價(jià)項(xiàng)目,發(fā)布網(wǎng)上競價(jià)采購公告。在滿足競價(jià)商品技術(shù)規(guī)格和性能要求等前提下,按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。未選擇最低價(jià)供應(yīng)商的,應(yīng)提交情況說明材料。
。ㄈ┒c(diǎn)采購。采購科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素,從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選,初定供應(yīng)商,報(bào)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應(yīng)商必須履行的折扣率,允許在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行談判協(xié)商。
。ㄋ模┒胃們r(jià)。采購科室從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫中選擇3家以上有意向參加二次競價(jià)的供應(yīng)商,并提出采購需求和評(píng)審指標(biāo),由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購處室組織二次競價(jià),根據(jù)二次競價(jià)評(píng)審結(jié)果確定成交供應(yīng)商。
第五章自行采購方式及程序
第十八條集中采購目錄以外且單項(xiàng)或批量采購金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下項(xiàng)目及政府采購目錄中規(guī)定的特殊項(xiàng)目由醫(yī)院自行參照政府采購程序采購。
第十九條自行采購程序
單項(xiàng)或批量采購金額5萬元以上、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項(xiàng)目,由采購科室牽頭成立3人以上采購小組按照以下程序采購。
。ㄒ唬┎少徯〗M根據(jù)采購需要,制訂技術(shù)參數(shù),設(shè)置控制價(jià)、制定采購文書。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商參加采購活動(dòng),邀請(qǐng)或選取3位有關(guān)方面的專家進(jìn)行評(píng)審。
。ǘ┩ㄟ^評(píng)審,選出成交供應(yīng)商,在醫(yī)院發(fā)布成交公告,通知成交供應(yīng)商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴(yán)格按照采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。
。ㄈ┎少徯畔、流程、結(jié)果應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院進(jìn)行院務(wù)公開。醫(yī)院組織職工代表和紀(jì)檢委員全程參與監(jiān)督。
。ㄋ模┮陨喜少彸绦騾⑴c人員應(yīng)簽字確認(rèn)并做好全過程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓(xùn)等不具有競爭性或情況特殊的政府采購項(xiàng)目,采購科室提出采購需求及初步確定的供應(yīng)商等方案,由采購科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會(huì)研究確
第六章采購合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購科室應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出之日起10個(gè)工作日內(nèi),按照采購文件確定的事項(xiàng)簽訂采購合同。200萬元及以上的采購合同需市司法局按程序?qū)徍耍?00萬元以下的采購合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問審查,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購科室自政府采購合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)將合同掃描件報(bào)財(cái)務(wù)科進(jìn)行合同公開備案。
第二十三條采購合同履行中,需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、服務(wù)的,在不改變合同其他條款的前提下,可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同,但所簽補(bǔ)充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第七章項(xiàng)目驗(yàn)收與資金支付
第二十四條項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目完成后,采購科室負(fù)責(zé)按合同約定組織項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收小組原則上由三人以上單數(shù)組成,與采購人員相分離。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及運(yùn)行情況等進(jìn)行驗(yàn)收,形成驗(yàn)收意見,驗(yàn)收小組成員需在驗(yàn)收意見上簽字。采購單位委托采購代理機(jī)構(gòu)組織履約驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議中明確,并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行書面確認(rèn)。采購項(xiàng)目特殊或?qū)I(yè)性比較強(qiáng)的,由采購科室從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取相關(guān)專業(yè)專家一同驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條基本建設(shè)項(xiàng)目按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)管理;屬于軟件開發(fā)等涉及無形資產(chǎn)的項(xiàng)目列入無形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購合同約定,按照有關(guān)資金支付管理規(guī)定,收到發(fā)票5個(gè)工作日內(nèi)向成交供應(yīng)商辦理資金支付等事項(xiàng)。辦理資金支付需向財(cái)務(wù)科提供供應(yīng)商開具的收據(jù)或發(fā)票、中標(biāo)(成交)通知書、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等采購資料。
第八章采購檔案保管
第二十八條采購檔案保管。采購科室負(fù)責(zé)采購資料(包括音視頻資料)的檔案保管工作,采購檔案的保存期限應(yīng)自采購活動(dòng)結(jié)束之日起不少于15年。
采購檔案包括院支部會(huì)或辦公會(huì)研究意見、采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購購文件、投標(biāo)文件、評(píng)審專家、響應(yīng)供應(yīng)商、評(píng)標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)(成交)通知書、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購供應(yīng)商比選等其他有關(guān)文件資料。
第九章采購監(jiān)督
第二十九條醫(yī)院成立物資采購監(jiān)管小組,物資采購監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購的監(jiān)督機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
醫(yī)院工會(huì)組織相關(guān)科室,采取集中監(jiān)督隨機(jī)抽查方式,對(duì)醫(yī)院政府采購工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括:
(一)政府采購制度建設(shè)及內(nèi)部控制管理情況;
。ǘ┱少弻徍嘶?qū)徟马?xiàng)的執(zhí)行情況;
。ㄈ┱少忣A(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況;
。ㄋ模┱少彺頇C(jī)構(gòu)抽取及采購文件論證情況;
。ㄎ澹┱少徍贤挠喠、履約驗(yàn)收和資金支付情況;
。┱少徆ぷ饔嘘P(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
第三十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)接受市財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門對(duì)政府采購工作的監(jiān)督管理,積極配合有關(guān)部門對(duì)采購活動(dòng)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)問題進(jìn)行核實(shí)處理,對(duì)違規(guī)問題及時(shí)進(jìn)行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜,依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部第87號(hào)令)等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定等,依法依規(guī)、科學(xué)有序地開展政府采購活動(dòng)。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 7
1、目的
確保醫(yī)療器械的質(zhì)量問題,提高本公司的信譽(yù)。
2、依據(jù)
本制度依據(jù)《湖南省醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和本公司有關(guān)制度制訂。
3、范圍
本制度適用于本公司從事醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)的各部門。
4、內(nèi)容
4.1應(yīng)從取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進(jìn)有《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》的商品,認(rèn)真檢查“證,照”的合法性、有效性,防止假冒,并妥善保存蓋有供貨單位公章的資質(zhì)證件復(fù)印件。
4.2在購進(jìn)醫(yī)療器械時(shí)要選擇合法的供貨單位,并收集供貨單位的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》(或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》)和營業(yè)執(zhí)照等有效證件。
4.3購進(jìn)的`產(chǎn)品必須是合法的產(chǎn)品,收集產(chǎn)品的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》(或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》)和《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》及相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量合格證明。
4.4購進(jìn)首營商品,需經(jīng)質(zhì)量部門審核合格后,經(jīng)經(jīng)理簽字方可進(jìn)貨。
4.5不得購進(jìn)未注冊(cè)的醫(yī)療器械,不得購進(jìn)無法合格證明、過期、失效或淘汰的醫(yī)療器械。
4.6購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)向供應(yīng)廠商索取合法的票據(jù),購進(jìn)管理要有完整的購進(jìn)檔案,并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄,記錄購進(jìn)日期、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、產(chǎn)品有效期及經(jīng)辦人、質(zhì)量驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容,購進(jìn)記錄應(yīng)真實(shí)、完整。做到票據(jù)、賬卡、貨物相符,記錄按規(guī)定妥善保存。
4.7效期商品進(jìn)貨,嚴(yán)格按照“勤進(jìn)快銷,供需平穩(wěn),經(jīng)營有序”的原則,防止庫存積壓造成不必要的損失。
4.8每年對(duì)購進(jìn)情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 8
1.目的:
為保證醫(yī)療器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本項(xiàng)制度。
2.范圍:
適用于醫(yī)療器械的采購管理工作。
3.責(zé)任:
采購員
4.內(nèi)容:
4.1醫(yī)療器械的購進(jìn)必須堅(jiān)持“按需購進(jìn),擇優(yōu)購進(jìn)”的原則,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.2采購員必需從具有工商部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的.企業(yè)購進(jìn)合格的醫(yī)療器械,并驗(yàn)明產(chǎn)品合格證。
4.3采購的國產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表,同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的`產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。
4.4采購的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表,同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。
4.5首次經(jīng)營的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括:索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,并建立采購合同檔案。
4.6采購員不得采購質(zhì)量不合格的產(chǎn)品,不得購進(jìn)過期,失效或國家明令淘汰的醫(yī)療器械。
4.7購進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù),并建立完整,真實(shí)的購進(jìn)記錄,做到票、賬、貨相符。
4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì),制作目錄并形成檔案,妥善保存。定期還需核對(duì)資質(zhì)的有效性,及時(shí)更新。
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1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的'儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購,供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī),依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購。招標(biāo)范圍以外的商品,須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后,方可進(jìn)行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃,編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計(jì)劃,進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次,制表上報(bào)。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 10
為加強(qiáng)對(duì)政府采購活動(dòng)的內(nèi)部控制管理,規(guī)范政府采購活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行,強(qiáng)化內(nèi)部流程控制,促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》(財(cái)庫〔20xx〕99號(hào))、《關(guān)于全面落實(shí)采購人主體責(zé)任的通知》(盱財(cái)購〔20xx〕8號(hào))等文件精神,制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)及醫(yī)保中心使用財(cái)政性資金購買貨物及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
各科室及醫(yī)保中心:負(fù)責(zé)申報(bào)政府采購預(yù)算,編制采購需求和采購文件;會(huì)同局辦公室開展需求論證和文件會(huì)審,簽定合同;組織履約和驗(yàn)收,會(huì)同財(cái)務(wù)科辦理支付手續(xù);提供采購活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示材料。
辦公室:牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度;初審采購需求和采購文件;負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的具體實(shí)施;辦理政府采購報(bào)告審核報(bào)批;審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果;牽頭辦理采購活動(dòng)中所需要的需求公示和驗(yàn)收公示。
財(cái)務(wù)科:負(fù)責(zé)匯總申報(bào)政府采購預(yù)算;編報(bào)政府采購預(yù)算和計(jì)劃;落實(shí)政府采購預(yù)算和決算信息公開;填報(bào)政府采購報(bào)表;接受審計(jì)檢查并組織整改。
縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組:對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題依規(guī)依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
(一)申報(bào)政府采購預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí),列入運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購由辦公室申報(bào)政府采購預(yù)算,列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購由各科室(醫(yī)保中心)申報(bào)政府采購預(yù)算。
(二)編制政府采購預(yù)算。財(cái)務(wù)科對(duì)各科室(單位)申報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行匯總,并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購預(yù)算。
。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。
1.自行采購。對(duì)采購限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。
預(yù)算金額在5萬元以下(含)的項(xiàng)目,填寫采購申請(qǐng)表、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置(更新)申請(qǐng)表,經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行;
預(yù)算金額在5萬元以上、10萬元以下的項(xiàng)目,填寫采購申請(qǐng)表、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置(更新)申請(qǐng)表,經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行;
預(yù)算金額在10萬元以上(含)且在政府采購限額(具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》)以下的項(xiàng)目,經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過,履行采購審批手續(xù)后,參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進(jìn)行自行采購。應(yīng)組成不少于三人的采購小組實(shí)施,在網(wǎng)站發(fā)布采購公告,也可直接邀請(qǐng)兩家(含)以上供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的項(xiàng)目,原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無法滿足項(xiàng)目需求的,采購人可以價(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo),擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后,需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示,公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。
符合下列情形之一的10萬元以上(含)自行采購項(xiàng)目,經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過,履行采購審批手續(xù)后可直接實(shí)施:
。1)經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目;
(2)經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目;
。3)為保證與原有政府采購項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求,需要向原供應(yīng)商添購的;
(4)上級(jí)行政、業(yè)務(wù)主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目;
。5)適用于單一來源采購的項(xiàng)目。
2.政府采購限額以上貨物采購、服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴(yán)格依照政府采購各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各科室(醫(yī)保中心)編制采購需求,論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦公室審核后,匯總報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批,并列入政府采購計(jì)劃。各科室(醫(yī)保中心)配合采購機(jī)構(gòu)編制采購文件、采購公告。其中,由代理機(jī)構(gòu)采購的須進(jìn)行文件會(huì)審。各科室(醫(yī)保中心)會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同,辦理合同見證。
。1)采購需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃,制定項(xiàng)目需求和管理考核制度,經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購需求應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定,執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí),應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。采購需求應(yīng)當(dāng)包括采購對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo),滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求,采購對(duì)象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn),采購對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確,能夠通過客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購項(xiàng)目不得向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息,采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室(醫(yī)保中心)對(duì)采購需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。
。2)投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件,不得設(shè)定與采購項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室(醫(yī)保中心)對(duì)投標(biāo)條件的'公平合法負(fù)完全責(zé)任。
(3)評(píng)審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購需求的有關(guān)內(nèi)容。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對(duì)應(yīng),采購需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的,評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室(醫(yī)保中心)對(duì)評(píng)審辦法(評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn))公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。
。4)采購合同。采購合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭議處理規(guī)定、采購人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購合同的附件。各科室(醫(yī)保中心)對(duì)采購合同制定、簽訂、履約、驗(yàn)收負(fù)完全責(zé)任。
。5)文件會(huì)審。由提出采購需求的科室(醫(yī)保中心)牽頭組織實(shí)施。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄,由參加人員簽字,對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見,拒絕簽字又不署意見的視為同意。
(6)審核內(nèi)容。采購需求論證、采購文件會(huì)審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對(duì)需求描述、投標(biāo)人條件、評(píng)審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于:需求描述是否清晰完整;標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分;需求是否公平、合理,有無缺陷和傾向性;投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理;投標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范;供應(yīng)商的建議和要求是否合理;采購文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
。ㄋ模┞募s驗(yàn)收。由各科室(醫(yī)保中心)負(fù)責(zé)驗(yàn)收,出具履約驗(yàn)收意見書或考核結(jié)果通報(bào)文件,辦公室對(duì)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核,審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件,經(jīng)辦人填寫支付申請(qǐng),支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同、清單附件、驗(yàn)收意見或考核文件等,科室(醫(yī)保中心)負(fù)責(zé)人對(duì)采購行為和結(jié)果簽字確認(rèn),辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字,列入專項(xiàng)預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)審核支付要素(摘要、金額、簽字)后按政府采購支付流程辦理支付手續(xù)。
。┬畔⒐。各科室(醫(yī)保中心)提供政府采購信息資料,協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購統(tǒng)計(jì)信息,財(cái)務(wù)科落實(shí)政府采購預(yù)算和決算信息公開。
四、制度要求
。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。辦公室、財(cái)務(wù)科各設(shè)1名政府采購專管員,實(shí)行AB崗制度,進(jìn)行政府采購各項(xiàng)流程時(shí)采購專管員應(yīng)當(dāng)參與。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。對(duì)于單一來源采購項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù),原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理,并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購政策,遵守廉潔紀(jì)律,遵守保密規(guī)定,增強(qiáng)采購計(jì)劃性,加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制,做到公正廉潔、誠實(shí)守信,確保采購工作公開、公平、公正。
。ǘ┗乇苤贫。各科室(醫(yī)保中心)相關(guān)人員、采購代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購評(píng)審工作。除單一來源采購項(xiàng)目外,為采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該項(xiàng)目的其他采購活動(dòng)。
。ㄈn案管理。采購涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目全套資料進(jìn)行收集整理,保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購專管員應(yīng)對(duì)經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規(guī)定妥善保管,整理歸檔。采購科室和采購專管員應(yīng)確保采購檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性,不得偽造、變?cè)、隱匿或者擅自銷毀。
。ㄋ模┝疂嵰(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo);嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù);嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購項(xiàng)目的評(píng)審、談判、驗(yàn)收等具體商務(wù)活動(dòng);嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用。
五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施,縣醫(yī)保中心參照?qǐng)?zhí)行。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 11
1、設(shè)備科應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要,按批準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行采購。
2、購置醫(yī)療設(shè)備前,必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件復(fù)印件,必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實(shí)證件的真實(shí)性和有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
3、醫(yī)療設(shè)備采購以zz市政府采購辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備,按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對(duì)于自行招標(biāo)的,應(yīng)做到公開、公正、公正。
4、對(duì)于急需和因特殊情況不適合招標(biāo)采購的設(shè)備,可采用詢價(jià)或定向單一來源采購,但應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的`應(yīng)報(bào)zz市政府采購部門批準(zhǔn)。
5、采購部門應(yīng)及時(shí)掌握采購計(jì)劃的進(jìn)度,對(duì)臨床急需的設(shè)備先行采購,以保障臨床需要。
6、使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的'方式采購醫(yī)療設(shè)備。
7、對(duì)違反規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責(zé)任。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 12
一、目的
制度齊全,貯存合理、充足,搞好供應(yīng)服務(wù)工作,保證醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防工作的正常運(yùn)作。
二、適用范圍
醫(yī)療器材倉庫采購、貯存過程控制。
三、職責(zé)
1.設(shè)備科主任負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)療器材采購、貯存、供應(yīng)和管理工作。
2.采購員負(fù)責(zé)醫(yī)療器材采購工作。
3.倉庫管理員負(fù)責(zé)醫(yī)療器材驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、登記工作。
4.物資財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)醫(yī)療器材入賬、開出庫單、出賬和金額統(tǒng)計(jì)工作。
四、工作程序
1.科主任工作內(nèi)容
(1)按《醫(yī)院管理工作管理規(guī)范》的庫區(qū)設(shè)施要求策劃及配置庫房所需設(shè)施,提高庫房工作質(zhì)量及管理水平。
(2)組織有關(guān)人員根據(jù)醫(yī)療器材供應(yīng)消耗數(shù)據(jù),制訂采購計(jì)劃;
(3)搜集醫(yī)療器材信息,向臨床推薦質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的`產(chǎn)品;
(4)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購計(jì)劃,督促檢查各崗位工作人員執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》。
2.醫(yī)療器材采購
(1)根據(jù)臨床使用、消耗情況及庫存量,適時(shí)執(zhí)行采購計(jì)劃;
(2)隨時(shí)掌握市場價(jià)格和供貨信息,實(shí)行招標(biāo)采購。采購專業(yè)性強(qiáng)的醫(yī)療器械應(yīng)與有關(guān)人員外出考察選購。
(3)對(duì)不合格器械、數(shù)量短缺或破損品種,應(yīng)及時(shí)與經(jīng)營單位聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。
(4)熟悉了解臨床醫(yī)療器械使用情況,做好向臨床科室推薦新醫(yī)療器械的工作,把市場供應(yīng)與臨床使用有機(jī)地結(jié)合起來。
3.醫(yī)療器材入庫
(1)驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目:品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期、質(zhì)量包裝、價(jià)格等。
(2)驗(yàn)收時(shí)做到物、憑證、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量五對(duì)口;簽名并開具驗(yàn)收單一式三份:一份倉庫登記入卡、一份交采購員會(huì)同發(fā)票報(bào)銷、一份交物資財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)入賬。
(3)器材驗(yàn)收后及時(shí)放入固定庫位。
4.醫(yī)療器材保管
(1)按醫(yī)療器械保管要求分類整齊存放,同時(shí)建立隨貨卡;定期盤點(diǎn),務(wù)必賬、卡、物相符。
(2)有有效期的器材,將有效期公布于醒目處;經(jīng)常巡回檢查器材質(zhì)量,過期失效、淘汰、霉?fàn)、變質(zhì)的器材分開存放并做好標(biāo)記,及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。
(3)易燃、易爆物品分開貯存,注意防火、防爆、防盜;下班前進(jìn)行安全檢查,關(guān)好電源及門窗;保持庫房清潔、整齊,不存放私人物品。
5.醫(yī)療器材發(fā)放
(1)醫(yī)療器材發(fā)放應(yīng)本著“發(fā)陳儲(chǔ)新”的原則。
(2)庫管人員根據(jù)物資會(huì)計(jì)開具的.調(diào)撥單發(fā)放器材,調(diào)撥單一式三份,倉庫、會(huì)計(jì)和領(lǐng)用部門各一份。發(fā)出的器材應(yīng)當(dāng)面詳細(xì)清點(diǎn)并雙方簽名。
(3)器材出庫后及時(shí)登記減數(shù),登記統(tǒng)計(jì)數(shù)字一律用阿拉伯字碼、藍(lán)黑墨水,書寫字跡清晰,修改時(shí)填寫人要簽名。
(4)庫內(nèi)一切賬目、表冊(cè)和單據(jù)按規(guī)定保存2年。
(5)調(diào)撥單內(nèi)容:品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、發(fā)放日期、發(fā)放人、經(jīng)領(lǐng)人。
6.醫(yī)療器材入賬、出賬及金額統(tǒng)計(jì)
(1)根據(jù)管物不管賬的原則,庫房設(shè)物資會(huì)計(jì),用賬本或計(jì)算機(jī)管理器材賬目,每月統(tǒng)計(jì)出庫、入庫、庫存總金額以及各科室的器材領(lǐng)用金額。
(2)根據(jù)保管員簽收的驗(yàn)收單和廠商提供的發(fā)票入賬。
(3)根據(jù)科室領(lǐng)用計(jì)劃開具器材出庫調(diào)撥單、出賬。
(4)登記統(tǒng)計(jì)數(shù)字一律用阿拉伯字碼、藍(lán)黑墨水,書寫字跡清晰,修改時(shí)填寫人要簽名;所有賬冊(cè)、單據(jù)保存2年備查。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 13
1、全院各科室所需用的醫(yī)療器械、儀器、設(shè)備均由醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)和院領(lǐng)導(dǎo)審批后,交設(shè)備科負(fù)責(zé)采購、供應(yīng)、調(diào)配、管理和維修,并由該科監(jiān)督其維護(hù)和保養(yǎng)。
2、各科室所有的醫(yī)療器械、儀器設(shè)備必須一律造冊(cè)登記,千元以上或進(jìn)口的貴重設(shè)備,要建立技術(shù)檔案,制定出詳細(xì)的`使用操作規(guī)則,嚴(yán)格執(zhí)行一械一卡一檔,專人使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度,一般常用的醫(yī)療設(shè)備要建冊(cè)登記,專人或兼職保管,如違反操作常規(guī)造成器械、儀器的損壞、變質(zhì),應(yīng)視情節(jié)輕重追究責(zé)任并予以處分。
3、各科需新添的貴重器械、儀器設(shè)備,必須由科室負(fù)責(zé)人填寫申請(qǐng)單,報(bào)設(shè)備科審查后做出意見,提交醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)論證和院領(lǐng)導(dǎo)審批,由設(shè)備科會(huì)同購置科室、財(cái)務(wù)科一起集體參與談判,方為生效。一般常用的器械設(shè)備,由科室申報(bào)計(jì)劃,設(shè)備科按計(jì)劃進(jìn)行采購供應(yīng)。不準(zhǔn)科室或個(gè)人私自購置器械、儀器設(shè)備,違者財(cái)務(wù)科拒絕付款。如強(qiáng)行購置造成經(jīng)濟(jì)損失,視其情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人及科室負(fù)責(zé)人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、需要維修的器械、儀器設(shè)備,應(yīng)填寫維修申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備科,由設(shè)備,科組織維修,如器械未發(fā)生故障而擅自停機(jī)、停產(chǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)由科室負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、報(bào)廢的器械、儀器設(shè)備,由科室負(fù)責(zé)人填寫報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備科,由設(shè)備科派員鑒定屬實(shí),報(bào)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能報(bào)廢。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備,由科室送交設(shè)備科入庫保管。
6、各科室領(lǐng)取新添的器械、儀器設(shè)備,若無客觀原因,一個(gè)月內(nèi)應(yīng)投入使用,否則,科室負(fù)責(zé)人要向院領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查,并視具體情況給予經(jīng)濟(jì)處罰。所有投入使用的貴重器械儀器設(shè)備,必須建冊(cè)登記工作量,以備考查。
7、申報(bào)維修的器械及儀器設(shè)備,必須由科室負(fù)責(zé)清潔工作,否則,維修人員有權(quán)拒絕維修或退回科室,如科室拒不執(zhí)行,由此造成的一切后果,設(shè)備科有權(quán)追究科室負(fù)責(zé)人和保管人的責(zé)任。
8、大型進(jìn)口的貴重儀器,到了保養(yǎng)期科室應(yīng)安排保養(yǎng),否則,機(jī)構(gòu)損壞造成的損失,應(yīng)追究科室負(fù)責(zé)人和保管人的責(zé)任。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 14
醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材(低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材)、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。
1、醫(yī)療器械的計(jì)劃管理
。1)凡醫(yī)院由國家無償調(diào)撥、撥款購置、租賃、獎(jiǎng)勵(lì)、院資金購置及接受捐贈(zèng)的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。
。2)醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計(jì)劃地統(tǒng)一購入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則,結(jié)合臨床和科研工作需要,在做好可行性預(yù)算的前提下,向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計(jì)劃和年度計(jì)劃,由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總,經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自訂購任何醫(yī)療器械。
。3)醫(yī)療器械使用科室有責(zé)任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、性能、數(shù)量等,供購置時(shí)參考。
。4)醫(yī)療設(shè)備的購置計(jì)劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字,報(bào)設(shè)備科統(tǒng)一制定計(jì)劃,經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)議討論通過后,方可執(zhí)行。
。5)為保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性,經(jīng)批準(zhǔn)后的購置計(jì)劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調(diào)整時(shí),也應(yīng)書面呈報(bào)設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動(dòng)。
2、醫(yī)療器械的采購管理
。1)醫(yī)療設(shè)備科所購醫(yī)療器械嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定,并按照國家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗(yàn)索取必要的證件,審查招標(biāo)醫(yī)療器械公司是否有不良記錄(如有,一票否決,兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標(biāo))、是否為進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國家已公布的淘汰機(jī)型,并備檔。
。2)一般醫(yī)療設(shè)備的購置,使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請(qǐng)表”,科室主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長審核后再報(bào)院長辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后由設(shè)備科組織采購。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請(qǐng)表”外,還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報(bào)告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購辦批準(zhǔn)購買。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購辦批準(zhǔn)后委托招標(biāo)公司招標(biāo)購入。
。3)新進(jìn)的醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑必須嚴(yán)格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑集中采購的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照中標(biāo)(成交)產(chǎn)品采購手冊(cè)進(jìn)行采購。
。4)所有購置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫(yī)療器械的出入庫管理
。1)所購醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫《醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收登記卡片》,包括設(shè)備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的`名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、購置時(shí)間、生產(chǎn)編號(hào)、驗(yàn)收人等內(nèi)容;所購低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、滅菌期、送貨人、驗(yàn)貨人、發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單、檢測(cè)報(bào)告、追蹤號(hào);檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù),并由專人下送使用科室。
。2)嚴(yán)禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進(jìn)入庫房。
。3)醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上,不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用,并及時(shí)報(bào)告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當(dāng)?shù)厥称匪幤饭芾聿块T,不得自行處理。
。4)對(duì)于所購醫(yī)療器械,招標(biāo)文書、檔案、出入庫登記必須統(tǒng)一由專人管理,做到每件醫(yī)療器械可追溯。
4、醫(yī)療器械的檔案管理
。1)凡購入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案,整理后交院檔案室保存。
(2)凡購入耗材,一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,并由設(shè)備科專人管理,以上物資使用后其檔案需保存10年。
(3)凡醫(yī)療器械招標(biāo)資料由設(shè)備科專人整理,建檔并保管留存,保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。
5、醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行管理
。1)醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后,應(yīng)及時(shí)由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試,操作人員使用正常后,填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,并由使用科室主任級(jí)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。
。2)醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后,操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時(shí)數(shù),以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn),盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。
。3)對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴(yán)格的操作規(guī)程,制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,使用時(shí)嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行。
。4)大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理,并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機(jī)操作,進(jìn)修,實(shí)習(xí)人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。
。5)萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案,內(nèi)容包括科室申請(qǐng)、論證報(bào)告、招標(biāo)文書、合同、裝箱單、合格證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用說明書、線路圖、維修記錄等,由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。
。6)各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點(diǎn)醫(yī)療設(shè)備財(cái)產(chǎn)一次,如遇賬目不符,及時(shí)查找,并報(bào)告設(shè)備科長及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo),研究處理。
(7)使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障,要及時(shí)填寫維修申請(qǐng)表,寫明故障所在,通知醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)維修。如遇外修時(shí),需由設(shè)備科專人聯(lián)系,如使用科室擅自請(qǐng)外單位人員維修,設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責(zé)任。
。8)大型甲類、乙類醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證,設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機(jī)操作。
6、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、計(jì)量、維修安全管理
。1)各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護(hù),每天開機(jī)前、關(guān)機(jī)后均應(yīng)周密檢查,并進(jìn)行清潔、校驗(yàn)、整理、復(fù)原等工作,使設(shè)備每天處于良好狀態(tài)。
。2)對(duì)環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備,要根據(jù)其技術(shù)管理要求,分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤滑等維護(hù)措施。
。3)醫(yī)療設(shè)備須進(jìn)行兩級(jí)保養(yǎng)。一級(jí)保養(yǎng)系指前述第1、2條,二級(jí)保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對(duì)各醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行定期預(yù)防性檢修,確保良好的機(jī)器性能。
。4)醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、安全防護(hù)等進(jìn)行檢查。
。5)對(duì)于強(qiáng)檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時(shí)間定期計(jì)量、檢測(cè),并做好相關(guān)記錄。
。6)醫(yī)療設(shè)備需要維修時(shí),使用科室應(yīng)仔細(xì)填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單,注明醫(yī)療設(shè)備的型號(hào)、故障原因、現(xiàn)象等,然后交設(shè)備科維修組,設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請(qǐng)單后,應(yīng)盡快對(duì)故障進(jìn)行檢查、維修,使其恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%。
(7)醫(yī)療設(shè)備需要外修時(shí),使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請(qǐng)表”,科主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長審批,主管院長審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修,使用科室不得自行外修,否則造成的一切費(fèi)用由使用科室自付并追究其責(zé)任。
。8)重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng),定期選派技術(shù)人員外出培訓(xùn)。
。9)各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借,否則造成的一切不良后果自負(fù)。
7、醫(yī)療器械的'應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新報(bào)廢
(1)醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財(cái)務(wù)科、經(jīng)管會(huì)、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況,并根據(jù)使用科室實(shí)際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新計(jì)劃報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
(2)凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備,經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認(rèn)無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢(調(diào)撥)審批表”,使用科室主任簽字,經(jīng)設(shè)備科核實(shí),設(shè)備科長批準(zhǔn)、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和財(cái)務(wù)科長批準(zhǔn)后,方可報(bào)上級(jí)部門報(bào)廢注銷或降級(jí)使用。
。3)凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用:
、贌o正當(dāng)理由閑置半年以上者;
②引進(jìn)新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級(jí)使用者。
。4)凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報(bào)廢:
①達(dá)不到國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者;
、诔^使用年限,機(jī)構(gòu)陳舊,性能明顯落后,嚴(yán)重喪失精度,主要配件損壞無法修復(fù)者。
。5)醫(yī)療設(shè)備的報(bào)廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理,各使用科室不得自行處理。
。6)低值易耗品的報(bào)廢由使用科室填寫“低值易耗品的報(bào)廢申請(qǐng)表”,使用科室主任簽字后報(bào)設(shè)備科長和主管院長審批簽字后方可報(bào)廢,報(bào)廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。
8、醫(yī)療器械的損壞賠償
(1)凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員,因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當(dāng),造成醫(yī)療設(shè)備損壞的,可根據(jù)情節(jié)輕重,對(duì)責(zé)任者酌情給予批評(píng)教育、行政處分和經(jīng)濟(jì)賠償。
(2)醫(yī)療設(shè)備丟失,要書面說明丟失情況并附檢查,經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認(rèn)事實(shí)后,拿出處理意見,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審批,及時(shí)銷賬。
。3)由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉?fàn)、蟲蛀時(shí),要追究當(dāng)事人的責(zé)任,并給予相應(yīng)處理。
醫(yī)院設(shè)備采購管理制度 15
一、醫(yī)療設(shè)備采購應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律,法規(guī)進(jìn)行采購。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購申請(qǐng)程序
1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請(qǐng),待逐級(jí)上報(bào)省及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請(qǐng),上報(bào)省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請(qǐng),審批后,向市財(cái)政局申請(qǐng),審批后,到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實(shí)施申請(qǐng)表》,確定采購部門及采購方式。
。、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
5、接到采購部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備,在院長領(lǐng)導(dǎo)下,由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購暫行管理辦法》(20xx)58號(hào)文件則,進(jìn)行公開招標(biāo)采購規(guī)程;競爭性談判采購規(guī)程;單一來源采購規(guī)程;詢價(jià)采購規(guī)程,進(jìn)行采購。
四、醫(yī)療設(shè)備采購對(duì)象(企業(yè)或供應(yīng)商),應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊(cè)的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。
3、營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。
4、醫(yī)療器械注冊(cè)證(含附件)和其它證明文件的.復(fù)印件。
5、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件,應(yīng)用中文標(biāo)識(shí)中文說明書。
9、包裝和標(biāo)識(shí)必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲(chǔ)運(yùn)要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求
2、產(chǎn)品出廠時(shí)每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊(cè)證復(fù)印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批(編)號(hào)。
5、限期使用產(chǎn)品,應(yīng)標(biāo)明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲(chǔ)運(yùn)部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
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