責(zé)任追究制度
為強化內(nèi)部管理，整頓作風(fēng)紀(jì)律，加強效能建設(shè)，提高辦事效率，保證政令暢通，促使公司管理人員全面、認(rèn)真、合法履行崗位職責(zé)，提升公司治理和內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制定本制度。
一、責(zé)任追究制度是指在工作中項目責(zé)任人違反有關(guān)規(guī)章制度，不能認(rèn)真履行職責(zé)導(dǎo)致差錯或過失事故發(fā)生，造成不良影響、甚至產(chǎn)生嚴(yán)重后果的行為;或者相關(guān)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)未履行職責(zé)發(fā)生重大問題，雖然該人員不是直接當(dāng)事人，但有失職、失察、未勤勉盡責(zé)，對公司發(fā)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，應(yīng)當(dāng)追究其責(zé)任，并給予相應(yīng)處罰的制度。
二、責(zé)任追究堅持下列原則：
1.制度面前人人平等原則
2.責(zé)任與權(quán)利對等原則
3.懲前毖后、有錯必究原則
4.誰主管誰負(fù)責(zé)原則
5.過錯與責(zé)任相適應(yīng)原則
6.實事求是、客觀、公平、公正原則
三、凡具有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，給予有關(guān)責(zé)任人通報批評、書面檢查、扣罰月度績效獎的處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予停職檢查、降職、調(diào)離崗位或扣罰全年度績效獎等處分。
1、計劃項目負(fù)責(zé)人不認(rèn)真掌握所管物資庫存信息，對基層需求計劃應(yīng)利庫而未利庫造成重復(fù)采購并產(chǎn)生積壓的;或造成積壓物資超過20萬元的。
2、計劃項目負(fù)責(zé)人不按規(guī)定流轉(zhuǎn)計劃，造成計劃流轉(zhuǎn)遲誤或計劃丟失導(dǎo)致物資供應(yīng)不及時出現(xiàn)使用單位投訴的或造成生產(chǎn)單位停產(chǎn)事故的。
3、采購項目負(fù)責(zé)人在選擇供應(yīng)商時，未嚴(yán)格按照《供應(yīng)商管理辦法》選擇供應(yīng)商，造成不同等級供應(yīng)商同臺參與競爭的或?qū)е虏少徫镔Y質(zhì)量下降給生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響的。
4、采購項目負(fù)責(zé)人在詢價過程中，未嚴(yán)格執(zhí)行《“采購管理細(xì)則”詢價補充規(guī)定》程序開啟報價，采取私自開啟密封報價或向供應(yīng)商透露報價信息等行為的或造成嚴(yán)重不良后果的。
5、采購項目負(fù)責(zé)人未按《物資采購管理細(xì)則》規(guī)定，擅自決定采購方案的或造成嚴(yán)重后果的。
6、采購項目負(fù)責(zé)人在招標(biāo)過程中，未按《招標(biāo)管理辦法》履行招標(biāo)采購程序，或在招標(biāo)過程中未盡應(yīng)履行義務(wù)，導(dǎo)致招標(biāo)工作失誤的或造成經(jīng)濟損失的。
7、供應(yīng)商管理項目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定程序履行供應(yīng)商評審而擅自將供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄中的或在社會上或集團范圍內(nèi)產(chǎn)生不良影響的。
8、物資驗收項目負(fù)責(zé)人在物資驗收過程中，對不符合合同、協(xié)議(審定單)約定的物資不上報，擅自出具驗收合格手續(xù)的或造成嚴(yán)重后果的。
9、催貨項目負(fù)責(zé)人在催交未到貨物資時，未按規(guī)定程序向部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，擅自對供應(yīng)商提出的處理意見或承諾進行答復(fù)，影響物資供應(yīng)的或造成停產(chǎn)事故的。
10、合同承辦項目負(fù)責(zé)人在承辦合同審批過程中，對申辦合同資料沒有妥善保管登記，造成資料遺失、丟失的或造成嚴(yán)重后果的。
11、公司效能監(jiān)察和績效考核項目負(fù)責(zé)人未認(rèn)真履行監(jiān)察、考核義務(wù)，對查出的重要問題隱瞞不報、徇私舞弊的或造成惡劣影響的。
12、信訪人員違反信訪有關(guān)規(guī)定，對來信來訪或電話投訴不按規(guī)定進行登記、轉(zhuǎn)交、辦理、辦結(jié)的或造成群體上訪等嚴(yán)重后果的。
13、各業(yè)務(wù)項目審核責(zé)任人不能正確履行崗位職責(zé)，未盡到審核義務(wù)，對審核的事項未予認(rèn)真審查，草率簽字造成失誤的或造成經(jīng)濟損失的。
14、部門領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定權(quán)限履行審批職責(zé)，對超出自身職責(zé)范圍的審批權(quán)限違規(guī)違章辦理有關(guān)審批事項的或產(chǎn)生嚴(yán)重后果的。
15、負(fù)責(zé)參與公司各類評審、審議會議的相關(guān)管理人員，對評審、審議的相關(guān)事項存有異議或?qū)υu審、審議的相關(guān)內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，不及時提出意見建議仍履行簽字確認(rèn)手續(xù)的。
16、經(jīng)公司辦公會或公司領(lǐng)導(dǎo)督辦的重要事項，承辦人不認(rèn)真履行職責(zé)，辦事拖拉或壓案不辦的或?qū)σ艳k結(jié)的重要事項不及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報的。
17、公司員工違反規(guī)定，接受供應(yīng)商吃請和禮品禮金的;或利用職權(quán)向供應(yīng)商吃、拿、卡、要或索賄受賄的;或濫用職權(quán)，徇私舞弊，弄虛作假的;或違反規(guī)定，向供應(yīng)商透漏商業(yè)信息等行為的或造成惡劣影響的。
18、各分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人對下屬工作人員效能低下、作風(fēng)惡劣、違章失職的問題不聞不問，長期失察，或管理松懈、糾正措施不嚴(yán)的;或袒護下屬，設(shè)法干擾調(diào)查取證、設(shè)置障礙，給查處工作造成困難的。
四、凡屬違反集團黨紀(jì)政紀(jì)的行為，情節(jié)特別嚴(yán)重的，報請集團按黨紀(jì)政紀(jì)懲處。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。
五、對情節(jié)嚴(yán)重的管理人員所作出的處分決定，要形成書面文字材料，整理歸檔，載入個人檔案。
六、責(zé)任追究，一把手負(fù)總責(zé)，各分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，形成一級抓一級，一級管一級。總的監(jiān)督、查處職能由公司紀(jì)委書記負(fù)責(zé)，紀(jì)檢委員和公司管理部部長、辦公室主任配合并負(fù)責(zé)具體的追查工作。
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