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企業(yè)管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)告
管理評(píng)審計(jì)劃
文件編號(hào)：
評(píng)審目的： 評(píng)審目的： 評(píng)價(jià)公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜 性，充分性和有效性。 評(píng)審參加人員： 評(píng)審參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管及審核員 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審內(nèi)容： a） 公司內(nèi)部審核結(jié)果（包括“審核報(bào)告”中采取的糾正和預(yù)防措施處理結(jié)果和效果） ； b） 顧客反饋，包括顧客滿意度測(cè)量，服務(wù)情況，顧客的建議或意見等； c） 產(chǎn)品符合性和過程能力或業(yè)績(jī)（包括方法和效果） ； d） 糾正措施和預(yù)防措施及其效果 （包括內(nèi)審、 日常監(jiān)視和測(cè)量中采取的糾正和預(yù)防措施） ； e） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f） 質(zhì)量方針的適宜性、目標(biāo)實(shí)施控制的有效性； g） 改進(jìn)的建議 h） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性。 各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： a） 管理者代表：內(nèi)部審核結(jié)果，目標(biāo)實(shí)施及完成情況，體系建立和運(yùn)行的整體情況等； b） 物流部：合格供方確認(rèn)及物資供應(yīng)狀況、顧客滿意測(cè)量結(jié)果統(tǒng)計(jì)和分析，市場(chǎng)信息（包 括顧客的意見） ，及服務(wù)信息等； c） 人力資源及財(cái)務(wù)部：崗位職能的確認(rèn)，人力資源配置及培訓(xùn)需求的實(shí)施情況，特殊崗位 人員的能力滿足情況等信息； d） 生產(chǎn)制造部：生產(chǎn)計(jì)劃完成情況（包括數(shù)量和質(zhì)量） ，生產(chǎn)能力、設(shè)施設(shè)備充分適宜性， 產(chǎn)品過程控制包括不合格品控制的有效性等信息； e） 質(zhì)量部：體系文件的框架、適宜性評(píng)價(jià)，文件控制有效性，品質(zhì)控制、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析、 客服情況及體系運(yùn)行中的糾正和預(yù)防措施情況； f） 研發(fā)部：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、新品設(shè)計(jì)開發(fā)的過程控制的信息； 注：各部門負(fù)責(zé)人對(duì)上述內(nèi)容，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司體系得改進(jìn)建議，均以書面 形式提供。 計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間： 計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間： 編制： 2011 年 3 月 30 日 日期： 批準(zhǔn)： 日期：
管理評(píng)審報(bào)告
文件編號(hào)：
評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)： 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2011 年 3 月 30 日 主持者： 主持者：公司總經(jīng)理
本公司會(huì)議室
參加人員： 參加人員：公司總經(jīng)理、質(zhì)量管理者代表、各部門主管及內(nèi)審員 評(píng)審目的： 評(píng)審目的：評(píng)審本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施 質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)情況，及適宜性，充分性和有效性。 評(píng)審內(nèi)容摘要： 評(píng)審內(nèi)容摘要： 1、內(nèi)部審核：公司于 2011 年 3 月 28 日開展的內(nèi)部審核是按年度審核方案、實(shí) 施計(jì)劃要求進(jìn)行的，共有 3 名內(nèi)審核員參加內(nèi)審活動(dòng)，各部門在接受審核中認(rèn) 真對(duì)待，提供的資料比較充分，現(xiàn)場(chǎng)操作也符合工藝要求，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)書面不 符
合項(xiàng) 項(xiàng)，正在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)糾正/糾正措施，效果驗(yàn)證正在進(jìn)行時(shí)，本次 內(nèi)審是有效的，對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)起到推進(jìn)作用。 2、顧客滿意：2010 年共對(duì) 意率 家顧客進(jìn)行了滿意度調(diào)查，回收率 %以上，滿
%，了解顧客明示或潛在的要求，爭(zhēng)取在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格等
方面在同行中具有競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，確保公
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司持續(xù)發(fā)展。 3、產(chǎn)品符合性和過程能力或業(yè)績(jī)：目前公司產(chǎn)品的技術(shù)要求均由日本總部千野 提供，制造過程的質(zhì)量主要通過原材料、外加工、裝配、調(diào)試、老化等環(huán)節(jié)進(jìn) 行控制，保證一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 98%，新品生產(chǎn)能力得到保證。 4、 糾正措施和預(yù)防措施及其效果： 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已進(jìn)行了原因分析， 采取了糾正和糾正措施，目前倉庫的管理比較規(guī)范，物品實(shí)行定置和分類管理， 標(biāo)識(shí)清楚，包裝完好。對(duì)顧客日常反饋的質(zhì)量問題，均由技術(shù)部會(huì)同各部門進(jìn) 行原因分析，采取相應(yīng)的對(duì)策，并得到顧客的認(rèn)可，未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。 5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更：目前無。 6、質(zhì)量方針和目標(biāo)：總經(jīng)理按企業(yè)經(jīng)營的理念制定質(zhì)量方針，通過管理層會(huì)議 講解、傳遞，貫徹實(shí)施�？偨�(jīng)理結(jié)合目前公司的實(shí)際情況明確了質(zhì)量總體目標(biāo)， 各部門建立了相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，并予組織實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況詳見附表。 7、資源配置：公司目前的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、品質(zhì)檢測(cè)儀等資源基本滿足現(xiàn)在的生 產(chǎn)所需，技術(shù)人員的配置和品質(zhì)管理人員的能力基本能滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)需求，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展需要，考慮添置部分檢測(cè)儀器。 8、改進(jìn)的建議：進(jìn)一步對(duì) ISO9001:2008 新標(biāo)準(zhǔn)及公司體系文件的學(xué)習(xí)和理解， 并貫徹到日常工作中去；增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的品質(zhì)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范要 求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 9、質(zhì)量管理體系建立的文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，并能指導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控
制，體系文件適宜；客戶需求的識(shí)別和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的獲取及資源的配置基本 適宜和充分；質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行基本的有效性。
評(píng)審結(jié)論： 評(píng)審結(jié)論： 與會(huì)同志一致認(rèn)為公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)建立、 實(shí)施的質(zhì)量管理體系是適宜的，實(shí)施過程基本上充分、有效，已具備申請(qǐng)第三 方審核的條件，對(duì)體系運(yùn)行中存在的不足，將持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn)事項(xiàng)摘要及責(zé)任部門 改進(jìn)事項(xiàng)摘要及責(zé)任部門 事項(xiàng) 1、“進(jìn)一步對(duì) ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)及公司體系文件的學(xué)習(xí)和理解， 并貫徹到 日常工作中去” 。 ------管理者代表組織各部門主管對(duì)應(yīng)體系程序文件， 學(xué)習(xí)理解標(biāo)準(zhǔn)要 求，確日常工作的要點(diǎn)。 2、 “增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的品質(zhì)
意識(shí)， 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范要求， 確保產(chǎn)品質(zhì)量” -------生產(chǎn)制造部組織現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，同時(shí)組織作業(yè)人員 學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)規(guī)范文件，覆蓋率 100%。
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