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項(xiàng)目物資管理辦法
項(xiàng)目物資管理辦法 1
物資采購流程
（一）固定資產(chǎn)（不需安裝及調(diào)試）和一般用品包括范圍
一、固定資產(chǎn)包括：
專用設(shè)備，單價(jià)800元以上（含800元）；
一般設(shè)備，單價(jià)500元以上（含500元），耐用時(shí)間為一年以上的；
單價(jià)低于500元，耐用時(shí)間在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)；
單價(jià)低于500元，使用時(shí)間在一年以上的非批量物品。
二、一般用品包括：
單價(jià)低于固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，使用時(shí)間不到一年或容易損耗的'物品。
具體資產(chǎn)類別由總務(wù)處確定
�。ǘ┎少彙⒑藞�(bào)流程
一、固定資產(chǎn)采購、核報(bào)流程（書面固定格式表）
1.由使用部門（人）填寫《固定資產(chǎn)使用/申購表》，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)分管校長；
2.分管校長向有關(guān)部門（總務(wù)處或經(jīng)管負(fù)責(zé)人）核實(shí)同類設(shè)備使用情況后決定內(nèi)部調(diào)派或新購資產(chǎn)；
3.如決定新購的物品，總務(wù)處及時(shí)聯(lián)系使用部門（人）共同進(jìn)行市場詢價(jià)；
4.較大購買項(xiàng)目由校長辦公會(huì)議討論詢價(jià)方案，主管財(cái)務(wù)校長最后確定落實(shí)；
5.使用部門（人）及總務(wù)處共同進(jìn)行市場采購及資產(chǎn)接收工作，并將固定資產(chǎn)發(fā)票、清單附件及《固定資產(chǎn)使用/申購表》及時(shí)登記校產(chǎn)；
6.財(cái)務(wù)根據(jù)以上單據(jù)核報(bào)。
二、一般用品（包括辦公、體育、實(shí)驗(yàn)等消耗品）采購流程
1.使用部門（人）提出書面申請，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；
2.價(jià)格在200元以內(nèi)的物品由分管校長批準(zhǔn)后購買，超過200元的再經(jīng)主管財(cái)務(wù)校長批準(zhǔn)后購買；
3.使用部門（人）聯(lián)系總務(wù)處共同進(jìn)行市場詢價(jià)采購，并做好用品采購耗用登記工作。
專項(xiàng)工程及維修、養(yǎng)護(hù)工程
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)工程與維修、養(yǎng)護(hù)工程范圍
�。ú缓�(nèi)人員自行維修養(yǎng)護(hù)）
一、專項(xiàng)工程包括：
需要安裝、調(diào)試后才能運(yùn)行使用的固定資產(chǎn)購置；
房屋改擴(kuò)建、水電、裝飾裝修等工程項(xiàng)目；
供電、供水、道路、雨污水管道等工程項(xiàng)目。
二、維修、養(yǎng)護(hù)工程包括：
針對校園環(huán)境、器材設(shè)施的局部維修、維護(hù)、整修；
房屋建筑局部維修、整修；
校園綠化養(yǎng)護(hù)。
�。ǘ﹫�(zhí)行、核報(bào)流程
一、預(yù)算大（等）于10萬元及1-10萬的專項(xiàng)工程、維修項(xiàng)目
1.計(jì)劃由總務(wù)處填寫《專項(xiàng)工程/維修項(xiàng)目計(jì)劃書》，說明需要購置安裝的設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)或所需施工、維修項(xiàng)目清單，估計(jì)價(jià)格（可參考以往工作量，或咨詢專業(yè)單位），實(shí)施時(shí)間段等主要內(nèi)容；
2.批準(zhǔn)專項(xiàng)工程/維修項(xiàng)目計(jì)劃書報(bào)分管、主管校長審批；
3.造價(jià)預(yù)算聘請咨詢服務(wù)公司進(jìn)行預(yù)算估價(jià)，確定標(biāo)底；
4.定項(xiàng)報(bào)學(xué)校工作例會(huì)討論方案、具體落實(shí)安排等；
5.招標(biāo)通過后的計(jì)劃書由總務(wù)處聯(lián)系咨詢服務(wù)公司代理制作招標(biāo)文件。大于（等于）10萬元的項(xiàng)目必須進(jìn)行市場公開招投標(biāo)，按不低于3家單位分別報(bào)價(jià)、接近者中標(biāo)的要求確定施工單位。
1-10萬的項(xiàng)目可通過內(nèi)部議標(biāo)的辦法，學(xué)校組織不低于3家單位分別報(bào)價(jià)的辦法確定施工單位；
6.合同合同文本經(jīng)學(xué)校組織會(huì)審?fù)ㄟ^后簽訂；
7.施工在確定時(shí)間段內(nèi)總務(wù)處負(fù)責(zé)工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全，保證項(xiàng)目順利完成，如有超出合同范圍的增加工程，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)主管，辦理簽證、補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)手續(xù)；
8.審計(jì)工程完工后施工單位報(bào)出工程決算及相關(guān)資料，由總務(wù)處交審計(jì)事務(wù)所審定。
二、預(yù)算低于1萬元的專項(xiàng)工程、零星維修項(xiàng)目
1.由使用部門或總務(wù)處向主管校長請示批準(zhǔn)；
2.由使用部門（人）及總務(wù)處多方比價(jià)后組織實(shí)施；
3.按次及時(shí)核報(bào)，不宜混合多項(xiàng)目同時(shí)結(jié)報(bào)。
項(xiàng)目物資管理辦法 2
一、認(rèn)真執(zhí)行公司關(guān)于物資設(shè)備管理規(guī)定
二、材料員、保管員崗位職責(zé)
�。ㄒ唬┎牧蠁T崗位職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)物資管理工作。根據(jù)實(shí)際需要，組織實(shí)施物資計(jì)劃、訂貨、采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、發(fā)放及節(jié)約等工作。根據(jù)公司物資管理規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制訂物資管理辦法。
2.建立健全物資資料臺(tái)帳，及時(shí)、準(zhǔn)確向主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門及有關(guān)人員提供材料數(shù)據(jù)情況、票據(jù)，定期提供材料成本分析資料。
3.深入現(xiàn)場、倉庫，了解供需中存在的問題，提供降低成本、采購成本、管理費(fèi)用開支等建議和措施。
4.對選用和采購的物資材料，貨比三家，選擇最經(jīng)濟(jì)、最實(shí)用、最優(yōu)良的物資材料。結(jié)合實(shí)際，制定物資材料采購、使用計(jì)劃，采購材料前應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.審查、落實(shí)物資材料采購合同的簽訂和履行情況，努力提高法律意識(shí)，避免糾紛的發(fā)生。
6.負(fù)責(zé)好對內(nèi)對外的物資結(jié)算，各類帳面要整潔、清晰，帳物相符，盈虧有因，損壞、報(bào)廢有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。各種原始憑證、計(jì)量憑證、質(zhì)量（合格）證明書等資料齊全完整，妥善保管好。
7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
�。ǘ┍９軉T崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本工地各種物資材料的驗(yàn)收，保管和發(fā)放。
2.建立健全本工地物資材料保管帳，對進(jìn)庫的物資材料必須及時(shí)入庫入帳，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)人員按月按季進(jìn)行核對，做到準(zhǔn)確無誤。
3.對易燃易爆物資材料應(yīng)妥善保管，應(yīng)遠(yuǎn)離電源線和火源，及時(shí)填寫材料消耗報(bào)告。
4.對怕濕物資材料要墊好，怕雨淋物資材料要遮蓋好，保管好所負(fù)責(zé)的材料。
5.建立健全出入庫制，對購進(jìn)物資材料必須嚴(yán)格驗(yàn)收，核對有無合格證，是否破損，三無產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫，入庫材料做好標(biāo)識(shí)。
6.物資材料的發(fā)放和損失的有關(guān)規(guī)定。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作
三、物資計(jì)劃
1、主要物資需用計(jì)劃由各部門或作業(yè)隊(duì)（班組）根據(jù)實(shí)際需要提供物資需用計(jì)劃或階段性需用計(jì)劃。
2、勞保用品需用計(jì)劃由有關(guān)負(fù)責(zé)人編制需用計(jì)劃。
3、其他一般材料由物資部門本著節(jié)約、周轉(zhuǎn)、利庫、實(shí)用的原則編制需用計(jì)劃。
4、物資計(jì)劃變更或調(diào)整時(shí)由責(zé)任部門(單位)及時(shí)補(bǔ)報(bào)調(diào)整計(jì)劃。
5、各類物資計(jì)劃須先由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
四、物資采購
1、采購原則：
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�、谪洷热遥瑩駜�(yōu)選購
③就近取材。
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2、在調(diào)查真實(shí)的'基礎(chǔ)上采購。
3、公開招標(biāo)采購。
4、查看現(xiàn)場，經(jīng)檢驗(yàn)合格批準(zhǔn)后采購使用并訂立供貨合同。
5、對未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不清不得采購。
6、在采購中違紀(jì)違規(guī)行為的人員要嚴(yán)肅處理。
五、物資驗(yàn)收
L、進(jìn)場入庫物資必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，逐件過磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)、驗(yàn)據(jù)，質(zhì)量證明書、合格證等憑證齊全，以及物資名稱、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合規(guī)定要求后簽證。否則拒絕簽證驗(yàn)收入庫或進(jìn)場。
2、直接運(yùn)送到施工現(xiàn)場的材料須檢驗(yàn)合格后開據(jù)，用料單位驗(yàn)收簽字。
六、物資帳設(shè)置
1、建立健全物資帳本。
2、物資出、入庫作帳時(shí)，必須以收、發(fā)憑證為依據(jù)，帳物相符、盈虧有因、損壞有報(bào)告、記帳有憑證、調(diào)整有依據(jù)。
3、原始憑證、計(jì)量憑證、核算憑證、質(zhì)量證明書等資料按規(guī)定程序準(zhǔn)確及時(shí)傳遞和反饋，并裝訂本冊，妥善保管。
4、及時(shí)上報(bào)物資部規(guī)定資料以及每月25日前的月報(bào)資料。
七、物資保管
1、料場、庫存物資應(yīng)統(tǒng)籌安排、合理布局、科學(xué)碼放，及時(shí)記帳、立卡，定期盤點(diǎn)（原則上每月盤點(diǎn)2次）。
2、定期檢查，確保物資規(guī)格不串，材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。
3、嚴(yán)把入庫驗(yàn)收關(guān)，格盡職守，妥善保管，對缺少、損壞、丟失、被盜應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
八、物資發(fā)放
L、嚴(yán)格按規(guī)定限額限量發(fā)放并辦理簽收登記手續(xù)。
2、屬交舊領(lǐng)新物資交回舊品(廢品)后辦理領(lǐng)料。
3、材料直接供應(yīng)到現(xiàn)場時(shí)，經(jīng)物資有關(guān)負(fù)責(zé)人計(jì)量驗(yàn)收合格后，使用作業(yè)隊(duì)（班組）辦理領(lǐng)料簽收手續(xù)�！�
4、常用工具、量具等應(yīng)建立帳卡，按規(guī)定配發(fā)。因使用者在規(guī)定期內(nèi)，因使用不當(dāng)損壞、丟失，按規(guī)定賠償，屬于承包領(lǐng)用應(yīng)按規(guī)定收取折舊費(fèi)或租賃費(fèi)或收取全費(fèi)用。
九、廢舊物資回收、利用
凡屬于本單位的物資一律回收，能夠修復(fù)使用的要充分利用，屬于公司的應(yīng)申報(bào)公司處理，個(gè)人不得隨意處理，按規(guī)定由本單位統(tǒng)一管理處理。
十、剩余物資處理
工程收尾或竣工剩余物資屬公司的申請公司處理，屬本單位的按規(guī)定辦理，任何個(gè)人不得擅自隨意處理。對庫存物資要全面徹底、清查、登記，并填制庫存物資盤點(diǎn)移交表，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
項(xiàng)目物資管理辦法 3
為保證本工程正常有序地進(jìn)行，規(guī)范物資供應(yīng)管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合地鐵車站工程項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。
第一章
第一條物資管理實(shí)行項(xiàng)目部、分部二級管理。項(xiàng)目部設(shè)物資部，定員二人；分部設(shè)物資部，定員二人。
第二條各分部物資人員的在位及變動(dòng)情況要及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部備案。（各分部要將人員名單及電話聯(lián)系方式，身份證復(fù)印件以書面形式上報(bào)項(xiàng)目物資部，如各分部更換物資人員，也要將更換過的人員名單及電話聯(lián)系方式，身份證復(fù)印件以書面形式上報(bào)項(xiàng)目物資部。分部經(jīng)理要授權(quán)，該物資管理人員有權(quán)并有責(zé)任每月編制《物資清點(diǎn)報(bào)表》、《物資消耗月報(bào)表》、完成進(jìn)場物資的驗(yàn)收、搞好現(xiàn)場物資的管理及標(biāo)識(shí)、簽收物資發(fā)料單。）
第三條項(xiàng)目物資部與分部物資部屬業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)關(guān)系，后者要服從前者的工作安排。
第二章各級業(yè)務(wù)部門及人員職責(zé)管理體制
第四條項(xiàng)目物資部職責(zé)
1、根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定制定本項(xiàng)目物資管理辦法，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)鋼材、混凝土、防水材料等主要材料的組織供應(yīng)工作。
3、根據(jù)工程技術(shù)部提出的材料總計(jì)劃，編制出本項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃。根據(jù)物資需用總計(jì)劃編制物資申請總計(jì)劃，根據(jù)每月物資需用計(jì)劃編制月物資申請計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，將物資申請總計(jì)劃及月物資申請計(jì)劃報(bào)給顧客及供貨商。
4、與項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、工程部有關(guān)人員、分部物資人員共同進(jìn)行物資供應(yīng)渠道、供應(yīng)價(jià)格和供應(yīng)方式調(diào)查，每種材料調(diào)查供應(yīng)單位不少于三家，提出調(diào)查報(bào)告和相關(guān)建議交項(xiàng)目經(jīng)理審核。材料數(shù)量和金額達(dá)到集團(tuán)公司招標(biāo)采購管理規(guī)定的必須按《項(xiàng)目物資招標(biāo)詢價(jià)采購管理辦法》實(shí)行招標(biāo)采購。
5、組織評價(jià)供貨商，形成《合格供方名冊》，并將名冊上報(bào)上級業(yè)務(wù)部門。與選定的合格供方談判，初步確定供貨方式、結(jié)算方式、價(jià)格等，起草供貨合同（及時(shí)結(jié)清的除外）意向書，組織項(xiàng)目部相關(guān)部門進(jìn)行供貨合同評審，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后簽訂正式合同，按合同組織供貨。
6、對材料質(zhì)量證明文件進(jìn)行收集管理，疏通渠道，供貨到現(xiàn)場。
7、對項(xiàng)目部所供材料，及時(shí)開具點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單，按有關(guān)規(guī)定設(shè)立物資明細(xì)帳，及時(shí)清算與承付貨款。
8、按時(shí)收集匯總上報(bào)上級業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報(bào)表。
9、對分部物資保管、使用、核算進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
第五條項(xiàng)目物資部部長職責(zé)
1、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。
2、組織制定《項(xiàng)目物資管理辦法》、《項(xiàng)目物資招標(biāo)詢價(jià)采購管理辦法》、《項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理辦法》、《項(xiàng)目物資管理獎(jiǎng)懲細(xì)則》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。
3、組織編制并執(zhí)行《物資需用計(jì)劃》、《物資申請計(jì)劃》、《物資采購計(jì)劃》。
4、組織項(xiàng)目所需大宗物資的招標(biāo)采購。
5、組織物資供方的調(diào)查、評審、選定工作。
6、組織物資采購合同的談判、評審和簽訂工作。
7、組織收集、匯總、上報(bào)上級業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報(bào)表，收集和整理有關(guān)物資管理的質(zhì)量記錄，組織收集物資統(tǒng)計(jì)、核算資料。
8、對材料使用、消耗制定管理制度，并組織實(shí)施，對材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計(jì)、分析及核算。
9、對所屬單位的物資標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
10、協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購、管理、控制、核算工作。
11、定期向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)物資管理辦法的執(zhí)行情況及物資的采購、庫存情況。
第六條項(xiàng)目物資部材料員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對物資供方的調(diào)查和評價(jià)工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊報(bào)上級業(yè)務(wù)部門。
2、負(fù)責(zé)編制物資《采購計(jì)劃》，按程序文件的規(guī)定進(jìn)行各類物資的采購、管理工作。
3、負(fù)責(zé)收集《材料進(jìn)場通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書及試驗(yàn)狀態(tài)登記簿》。
4、負(fù)責(zé)甲供材的申請、進(jìn)貨及結(jié)算工作。
5、收集各分部的水、電使用情況，建立水電使用臺(tái)帳。
6、具體負(fù)責(zé)分部自購材料的備案記錄工作，形成每月進(jìn)場材料清單。
7、負(fù)責(zé)建立物資明細(xì)帳，對下進(jìn)行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計(jì)、核算工作，建立健全各種報(bào)表和臺(tái)帳。
8、配合部長做好施工材料使用前的計(jì)劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算。
9、做好部長布置的其他物資管理工作。
第七條分部物資部門職責(zé)
1、制定分部物資管理實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)每月20日向項(xiàng)目物資部上報(bào)本部《物資清點(diǎn)報(bào)表》和《材料消耗月報(bào)表》
3、按時(shí)上報(bào)材料計(jì)劃。需項(xiàng)目物資部供應(yīng)的材料要每月20號上報(bào)下月需用計(jì)劃，程序是分部按進(jìn)度自提，后報(bào)項(xiàng)目工程技術(shù)部審核，經(jīng)項(xiàng)目總工審批后的材料計(jì)劃交到項(xiàng)目物資部。
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資部供應(yīng)以外的其他物資材料的采購、租賃、管理、使用工作。采購、租賃前報(bào)項(xiàng)目物資部備案，貨到后由分部物資部自行驗(yàn)收。
5、具體負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收、保管工作，并及時(shí)收集相關(guān)材料的質(zhì)量證明資料。材料到場后及時(shí)通知分部試驗(yàn)人員取樣，及時(shí)填寫物資《驗(yàn)收記錄》及《進(jìn)場材料通知單》并上報(bào)項(xiàng)目物資部。
6、負(fù)責(zé)物資的發(fā)放、使用工作，做好收、發(fā)料手續(xù)，形成倉庫物資明細(xì)帳。定期清點(diǎn)倉庫的各類物資，形成物資盤點(diǎn)表，并定期進(jìn)行倉庫明細(xì)帳與本部門明細(xì)帳的對帳，做到帳帳相符、帳物相符。
7、做好周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)、保養(yǎng)工作。
8、做好水、電的使用管理工作，建立臺(tái)帳并上報(bào)項(xiàng)目物資部。
9、做好施工材料使用前的計(jì)劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算工作。
10、定期向項(xiàng)目物資部匯報(bào)材料進(jìn)出庫情況及保管情況、完成項(xiàng)目物資部臨時(shí)布置的其它物資管理工作。
第三章物資采購、供應(yīng)、驗(yàn)收管理
第八條甲供材料的管理
1、甲供材料供貨商要與自購材料一樣要經(jīng)過評審，要做《供方調(diào)查表》及《供方評價(jià)審批表》并形成《合格供方名冊》。
2、甲供材料的計(jì)劃管理。開工之初，項(xiàng)目工程技術(shù)部負(fù)責(zé)將整個(gè)工程項(xiàng)目所需的甲供材料（主要是鋼筋、商品砼、防水材料）的數(shù)量、規(guī)格以專用表格的形式報(bào)物資部。
3、甲供材料的進(jìn)貨程序控制。每個(gè)分部須于每月的20日前將經(jīng)過工程部審核的下月的甲供材料需用計(jì)劃報(bào)物資部，物資部將計(jì)劃匯總后于每月的22日前以傳真的形式分別報(bào)地鐵物資公司及供貨商，在不超出各分部每個(gè)月的總計(jì)劃的前提下，物資部應(yīng)各分部的要求，會(huì)以傳真的形式向供貨商發(fā)出批次材料需用計(jì)劃，各分部要準(zhǔn)備好存放材料的場地。
4、甲供材料的驗(yàn)收及檢驗(yàn)管理
�。�1）鋼材到貨后要檢驗(yàn)鋼材每捆上的標(biāo)牌與鋼材質(zhì)量證明書上爐號是否相符，并通知分部試驗(yàn)人員取樣。具體操作按《施工技術(shù)管理辦法》執(zhí)行。
�。�2）甲供商品砼的驗(yàn)收參照混凝土采購合同中《防水混凝土技術(shù)要求》及《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（最新版）。
�。�3）防水材料的驗(yàn)收要嚴(yán)格按照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)收。
�。�4）甲供材料進(jìn)場后，必須先抽樣檢驗(yàn)并等試驗(yàn)結(jié)果出來后方可使用。
5、甲供材料的結(jié)算。甲供材料每月20日結(jié)算；結(jié)算內(nèi)容為上月20日至本月19日供應(yīng)商供給相應(yīng)分部的甲供材料總量；分部專職物資人員提供簽字蓋章確認(rèn)后的送貨單（并匯總），供應(yīng)商提供相應(yīng)分部的當(dāng)月供貨明細(xì)表，項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)雙方單據(jù)的核對，經(jīng)三方確認(rèn)后，項(xiàng)目物資部開出委托付款函，并將委托付款函的一份交項(xiàng)目計(jì)劃部，具體操作依甲供材供應(yīng)合同中的規(guī)定執(zhí)行。
6、甲供材料的決算。最后一次結(jié)算即為決算。
第九條分部自購材料的管理
每次采購前分部物資部要將采購材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等報(bào)項(xiàng)目物資部備案，貨到后由分部物資部驗(yàn)收，并以《進(jìn)場材料通知單》的形式報(bào)項(xiàng)目物資部。
第十條對上述兩大類材料的驗(yàn)收一定要嚴(yán)格把關(guān)，因接收不合格材料進(jìn)場，由此造成的一切損失由接收單位負(fù)責(zé)。
第四章施工現(xiàn)場物資管理
第十一條各分部現(xiàn)場物資的擺放一定要整齊有序，各種材料要分類存放、界限分明、標(biāo)識(shí)明確。物資標(biāo)識(shí)要按規(guī)定填寫，設(shè)立在醒目的位置，尤其要注意隨著材料的使用，標(biāo)識(shí)要隨時(shí)進(jìn)行更正改寫。
1、物資標(biāo)牌的單位欄要寫明項(xiàng)目名稱；批號欄，鋼材注明爐號，水泥注明批號，砂石料等材料可不注明；檢驗(yàn)狀態(tài)欄要根據(jù)試驗(yàn)部門的試驗(yàn)情況填寫，根據(jù)情況注明待檢、合格、不合格；唯一性標(biāo)識(shí)欄，鋼材注明生產(chǎn)廠家和爐號，水泥注明生產(chǎn)廠家和批號，砂石料注明產(chǎn)地和進(jìn)貨日期；是否有產(chǎn)品合格證明書欄鋼材和水泥及其他主材全部填“有”；是否顧客提供產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際情況填“是”或“否”。其中，項(xiàng)目部供材的批號和生產(chǎn)廠家由分部向供應(yīng)商索取，材料的檢驗(yàn)狀態(tài)由分部向項(xiàng)目試驗(yàn)部門索取。標(biāo)牌中不允許有空格出現(xiàn)，例如砂石料沒有批號和產(chǎn)品合格證明書，該欄可劃“/”，但絕不允許空著。
2、各種材料的儲(chǔ)存應(yīng)統(tǒng)一布局、合理規(guī)劃、保證安全，做到整潔、防雨、防水、防盜、防混、防變質(zhì)。
�。�1）鋼材的儲(chǔ)存。鋼材要下墊、上蓋，下面要求用20cm×20cm方木墊起，保證鋼材離地面20公分，上面要求用彩條布或塑料布苫蓋，且鋼材的碼放必須整齊，不同規(guī)格不許壓在一起，分類要明顯。
�。�2）水泥的儲(chǔ)存。水泥需入庫儲(chǔ)存，堆碼高度不許超過十袋，要求離地50cm以上、離墻30cm以上，不同標(biāo)號的不得混放在一起。如不具備入庫存放的，要求搭建簡易水泥倉，水泥絕不允許露天存放。
�。�3）砂石料的儲(chǔ)存。砂石料要分倉存放，搭設(shè)防雨棚，存放場地要進(jìn)行硬化，要做到防混、防雨淋水沖、防泥漿污染。
�。�4）周轉(zhuǎn)材料要按品種、規(guī)格堆放整齊，及時(shí)維護(hù)、保養(yǎng)、整修。
�。�5）火工品的儲(chǔ)存要按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�6）其他的`材料按說明書儲(chǔ)存，但要做到整齊，措施有效。
�。�7）各種材料的儲(chǔ)存應(yīng)滿足工程進(jìn)度需求。
第十二條物資的發(fā)放、使用規(guī)定
1、各分部要做好材料的使用、發(fā)放工作。材料的發(fā)放要堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)、儲(chǔ)新發(fā)舊、先散后整的原則。
（1）鋼材的發(fā)放。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際，采用理論換算方法計(jì)量。
（2）水泥的發(fā)放。水泥采用點(diǎn)包方法計(jì)量，散裝水泥應(yīng)過磅計(jì)量。
�。�3）木材的發(fā)放。木材采用量方計(jì)量。
（4）砂石料的發(fā)放。砂石料采用量方計(jì)量。
�。�5）其他材料根據(jù)其性狀，按點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺等方法計(jì)量。
2、所有材料的檢驗(yàn)依《項(xiàng)目試驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。對未等試驗(yàn)結(jié)果出來即擅自使用材料的，項(xiàng)目部將進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。
3、物資的使用過程中，操作者應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和健康保護(hù)措施，同時(shí)盡量減少操作過程中對環(huán)境的污染。
（1）、鋼材的加工過程中，操作者應(yīng)帶手套。進(jìn)行焊接時(shí)，操作者要戴焊接手套、焊接眼鏡和防護(hù)面罩。
�。�2）、水泥使用過程中，操作者應(yīng)帶手套、口罩或防塵面罩。要輕搬輕放，拆口和投料動(dòng)作要輕，減少揚(yáng)塵。
�。�3）、化工產(chǎn)品要嚴(yán)格按說明書的要求進(jìn)行使用和操作，并采取必要的防護(hù)措施。
�。�4）、火工品的使用要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。
�。�5）、物資使用過程中產(chǎn)生的廢品和廢料要在指定地點(diǎn)分類存放，廢液要用專門的容器存放并定期進(jìn)行廢品回收處理。
第十三條物資的搬運(yùn)。保管員根據(jù)物資的性狀和特點(diǎn)及說明書搬運(yùn)要求，選用合適的搬運(yùn)工具和方式，并采用相應(yīng)的保護(hù)措施，對火工品、易腐蝕、易污染物資的搬運(yùn)，要嚴(yán)格按操作規(guī)程去做。
第十四條材料的加工、拌制場地也要統(tǒng)一布局，合理規(guī)劃，加工場地的地面要求全部用混凝土硬化，以保證在加工過程中材料質(zhì)量不受損壞。尤其要強(qiáng)調(diào)的是鋼材及砂漿、混凝土等主材及半成品的加工場地必須硬化。
第十五條各分部要負(fù)責(zé)本單位施工場地的平整、維護(hù)工作。例如雨后的排水、低洼地的填土墊平、松軟路面的處理等。施工場地要能滿足載料重車的通行。如因場地未得到及時(shí)修復(fù)導(dǎo)致料車陷住無法通行，該分部有責(zé)任找特種機(jī)械將料車拖出。
第五章物資的核算與統(tǒng)計(jì)
第十六條物資的核算。物資核算分為材料數(shù)量和實(shí)際成本的核算，分部物資部門必須及時(shí)記錄收集準(zhǔn)確的第一手資料，以保證核算的準(zhǔn)確性。本工程項(xiàng)目要求各分部在每個(gè)單項(xiàng)工程結(jié)束后要配合工程部、物資部搞一次材料的核算總結(jié)，在全部工程結(jié)束后要對以往的核算總結(jié)進(jìn)行匯總。
第十七條分部材料員必須每月20日到項(xiàng)目物資部簽收物資發(fā)料單。
第十八條分部材料員要協(xié)助項(xiàng)目物資部做每月的材料清點(diǎn)，并及時(shí)、準(zhǔn)確提供當(dāng)月《物資清點(diǎn)報(bào)表》，工程技術(shù)部主管工程師、分部材料員及項(xiàng)目物資部人員每月定期共同對材料的實(shí)際消耗與理論應(yīng)耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按計(jì)劃價(jià)和市場價(jià)中較高的價(jià)格轉(zhuǎn)到分部。并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
第十九條分部材料員必須把點(diǎn)驗(yàn)單和發(fā)料單及有關(guān)其他單據(jù)及時(shí)登入物資明細(xì)帳，并每月至少核對一次。保證帳帳相符。
第二十條分部材料員及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)《材料消耗月報(bào)表》，按規(guī)定攤銷材料。
第二十一條分部材料員要按月上報(bào)《自購材料清單》；同時(shí)提供當(dāng)月鋼材、混凝土及水泥等主材的應(yīng)耗量。
第六章物資管理檢查
第二十二條本項(xiàng)目的物資管理檢查工作以《項(xiàng)目物資管理規(guī)定》涉及的相關(guān)內(nèi)容為依據(jù)展開，將貫穿項(xiàng)目物資管理工作的全過程，以定期和不定期相結(jié)合的形式進(jìn)行。物資部將以每個(gè)星期五的物資管理檢查為主，以平時(shí)的物資管理檢查為輔，并形成《物資管理檢查記錄》。各分部要對物資管理檢查工作的必要性有充分的認(rèn)識(shí)，并積極配合，對指出的問題要正確對待，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。
第七章物資工作紀(jì)律
第二十三條物資工作必須貫徹執(zhí)行上級的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
第二十四條物資工作要實(shí)事求是，不準(zhǔn)弄虛作假。
第二十五條要提高物資計(jì)劃的及時(shí)性、嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。
第二十六條不準(zhǔn)采購、供應(yīng)和使用不合格物資。
第二十七條嚴(yán)格控制物資采購成本，不準(zhǔn)擅自增加流通環(huán)節(jié)、加大成本支出，要避免采購質(zhì)次價(jià)高物資。
第二十八條厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，要杜絕物資超儲(chǔ)積壓、霉?fàn)�變質(zhì)、損壞和浪費(fèi)。
第二十九條要嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)料制度，要賬目清楚、帳物相符，不準(zhǔn)有帳外料。
第三十條遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，不準(zhǔn)以物謀私。
第三十一條要服從領(lǐng)導(dǎo)、顧全大局。
第八章附則
第三十二條本管理辦法由項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)解釋，本辦法未盡事宜按集團(tuán)公司及處相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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