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信息系統(tǒng)管理辦法范例【6篇】
信息系統(tǒng)管理辦法1
第一章：總則
第一條為保證公司信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全，根據(jù)國家有關計算機、網(wǎng)絡和信息安全的相關法律、法規(guī)和安全規(guī)定，結合公司內網(wǎng)絡系統(tǒng)建設的實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指的信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，是指由計算機（包括相關和配套設備）為終端設備，利用計算機、通信、網(wǎng)絡等技術進行公司內信息化管理中的數(shù)據(jù)采集、處理、存儲和傳輸?shù)脑O備、技術、管理的組合。
第三條信息網(wǎng)絡系統(tǒng)安全的含義是通過各種計算機及其他登陸終端、網(wǎng)絡、密碼技術和信息安全技術，在實現(xiàn)網(wǎng)絡系統(tǒng)安全的基礎上，保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。對于終端網(wǎng)絡安全特指本機信息系統(tǒng)應用數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)、身份驗證及操作代碼的機密性及安全性。
第四條本規(guī)定適用于公司內所有計算機硬件及周邊設備（如打印機、掃瞄儀、MO存儲器，軟磁碟，CD碟，數(shù)碼相機、考勤機終端等）及所有網(wǎng)絡設備。公司內所有操作計算機崗位和與之有工作的崗位均屬此管理之內。
第二章信息系統(tǒng)安全管理
第五條計算機系統(tǒng)賬號與操作員代碼
一、操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和應用操作代碼。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置；
二、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過相應申請經(jīng)相關系統(tǒng)管理人員授權取得；
三、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；
四、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作，必須有主管負責人授權；
五、信息部門任何人員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作；
六、系統(tǒng)管理員調離崗位，上級管理員（或相關負責人）應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；
七、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成，應按每操作用戶一碼設置。
八、操作員不得使用或盜用他人代碼進行業(yè)務操作。
九、操作員調離崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
第六條密碼與權限管理
一、密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。
二、密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，在可能的情況下并相應記記錄用戶名、修改時間、修改人等內容，及時上報公司信息中心備案。
三、服務器、路由器等公司重要信息設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋部門印章并簽字標注封存日期后交由信息中心存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。有關密碼授權工作人員調離崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記并備檔留存。
第三章數(shù)據(jù)安全管理
第七條存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并保證重要系統(tǒng)業(yè)務備份要有兩份。并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責;
第八條注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
第九條任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第十條數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，原則上數(shù)據(jù)恢復由公司信息中心完成。如因其他原因由業(yè)務部門進行的，信息中心心須指定相關人員進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
第十一條數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
第十二條需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
第十三條非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第十四條管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第十五條運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立企業(yè)內部計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
第十六條公司內所有計算機未經(jīng)信息部允許不準安裝與其業(yè)務部門無關的軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬、MP3盤其他存儲介質）。
第四章網(wǎng)絡安全及防病毒管理
第十七條任何人員不得盜用他人賬號或操作員代碼、公司內部網(wǎng)絡安全管理密碼進行操作
第十八條部門所使用計算機不得使用除集團軍公司內及時通訊軟件外的任何第三方軟件。嚴禁在工作計算機上安裝好BT、P2P等類型的多線程或占用帶寬流量的下載軟件，所有下載均采用單線程下載。保證公司的帶寬有效利用。 第十九條計算機內電子郵件收發(fā)均通過公司內部郵件系統(tǒng)進行，不得采用其他外部郵件系統(tǒng)，如因需要，可向信息中心申報后給予開通POS服務通道，并做備案。
第二十條公司各部門計算機均采用域管理方式進行登陸，在工作期間必須登陸公司域服務器，并嚴格按照域管理下的操作說明進行文檔及其他相關文件的傳遞。
第二十一條防病毒系統(tǒng)均采用公司統(tǒng)一布署的企業(yè)網(wǎng)絡防病毒系統(tǒng)，各部門計算機病毒代碼均由公司防病毒服務器進行統(tǒng)一下載，不得擅自登陸非本病毒軟件官方以外的下載站點下載并進行病毒庫代碼更新。
第二十二條為保證公司Internet的帶寬流量，信息主管部門必須對訪問Internet權限進行管控，各部門若有訪問外部Internet公網(wǎng)其他特別需求的，可提出申請，經(jīng)部門主管及信息部門審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準后，使申請人享受訪問Internet的特別需求權力。未通過此程序審批而私自設定其他方法訪問外部網(wǎng)絡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將做嚴責。如因此給公司帶來損失的，責成責任人承擔相應損失。
第五章機房安全管理
第二十三條進入信息主機房至少應當有兩人在場，并登記“機房出入管理登記簿”，記錄出入機房時間、人員和操作等內容。
第二十四條信息管理人員進入機房必須在“機房出入管理登記簿”簽字登記，其他人員進入機房必須經(jīng)信息中心許可，并由有關人員陪同（特殊情況除外）。機房當日值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非信息部門工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時，經(jīng)信息部門負責人批準同意后有關人員陪同情況下進行。對操作內容進行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備案。中心機房實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障，根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。每天應實行機房例行檢查制度，并就機房設備運行及其他情況做好值日記錄。
第二十五條保持機房整齊清潔，各種中心設備按維護計劃定期進行保養(yǎng)。計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護、防雷、防塵等項工作，保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行、定期對機房運行的各項環(huán)境指標（如溫度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機房各項設備的正常運行。
第二十六條機房內嚴禁吸煙、進食、會客、聊天等與業(yè)務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。其他部門如因需要攜入移動計算機入機房需報經(jīng)信息部門批準方可攜入。
第二十七條機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。
第二十八條嚴禁在未采取安全措施或通電的情況下拆卸，移動機房內等相關設備、部件及網(wǎng)絡。在進行機房硬件更換或維修時，必須進行靜電釋放方可進行。
第二十九條定期檢查機房消防設備器材，做做好檢查登記，在機房值日記錄上并做書面登記。
第三十條機房內不準隨意丟棄存儲介質和有關業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄存儲介質和業(yè)務保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、存儲介質、資料、工具等私自出借或帶出。
第三十一條服務器等所在的中心機房后備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年必須深充放電一次到兩次。
第六章IT設備購置、配發(fā)、維修及報廢管理
第三十二條IT設備購置
一、所有IT設備均由公司采供部進行采購。設備購置由使用部門提出申請，由信息部門進行核定后上報公司分管領導審批后轉公司采供部統(tǒng)一采購。
二、對IT設備的采購驗收信息部配合采供部共同完成，驗收合格后由信息部進行安裝調試后配發(fā)申請使用部門。
三、信息部負責對購置的IT設備做專項臺賬建立，并于年低轉交一份至公司財務部備查。
四、大型IT設備采購或特殊IT設備采購，申請部門原則上提前一周向信息部轉交購置申請，信息部在接到購置申請后必須進行詢價，詢價必須至少在三家以上，出具IT設備購置市場調查及建議隨附購置申請上報公司領導審批，審批后轉公司采供部。
五、IT設備耗材的采購，信息部配合辦公室、財務部、企劃部制定IT設備耗材定額及費用核算后按核算標準采購。部門IT設備耗材超出核算部分由部門自行承擔。
六、對IT設備的采購嚴格遵守公司的統(tǒng)一采購流程及管理規(guī)定，配合采供部完成IT設備的采購及驗收工作。
第三十三條IT設備配發(fā)
一、公司IT設備的購置配發(fā)及調配由信息部進行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。
二、信息部依據(jù)公司年度工作計劃，編制公司年度IT設備采購及配發(fā)計劃。
三、公司各部門因工作需要提出申請配發(fā)IT設備的，由使用部門提出申請，具體載名使用崗位、用途后轉信息部，由信息部按工作崗位、工作需要、性能要求等分配閑置IT設備或購置。如需購置則轉入IT設備采購流程進行購置配發(fā)。
四、IT設備的配發(fā)及互調必須由信息部備案，信息部及時進行IT設備臺賬變更登記，注明配發(fā)及互調日期等相關事項。
第三十四條IT設備故障維修
一、信息部負責公司所有IT設備的故障及維修。
二、信息部對公司的IT設備故障做鑒定和維修，并出具鑒定結果，并對鑒定結果負責。
三、在接到部門的使用保障后，一般故障需在15分鐘內趕到，影響
到部門正常工作業(yè)務開展的，5分鐘內必須趕到（特殊情況除外），重大故障（數(shù)據(jù)丟失、工作無法開展的）必須在接到報障后，報請信息部負責人，由信息部提出解決方案，依據(jù)方案進行處理，對重大故障信息部必須備案。 四、對于一般故障和影響到部門工作業(yè)務開展的，必須在當天工作日內完成處理，超出工作日的原則上不算加班。對于重大故障必須及時維護及維修的`，如超出工作時限部分按照實際情況酌情處理。
五、任何報障必須建立報障維修記錄，并做保障事故簽定。維修人員對保障事故鑒定負責。信息部負責人對重大故障的處理方案及結果負責。
六、IT設備硬件故障經(jīng)信息部維修人員鑒定在其范圍內無法維修的，如在三包范圍內的，由信息部聯(lián)系銷售廠家進行維修。超出三包范圍的，信息部填報外包維修申請單，由信息部負責人核準上報公司分管領導審批后交由外包維修單位進行維修。
七、IT設備外包維修單位具體事宜由信息部進行洽談并與其簽定外包維修合同。合同交由法務部進行核準方可簽定。
八、對于發(fā)往外包維修或三包范圍內的設備維修信息部必須進行登記造冊，注明產(chǎn)品型號、品牌、內部具體配置等信息。在維修返回后依據(jù)的出廠維修登記進行驗收。
九、對于外包或三包范圍內的IT設備維修，為確保報障部門正常工作，信息部在不影響其他部門工作正常開展的情況下有權對IT設備進行暫時調配。
十、企業(yè)IT核心設備的硬件物理損壞故障鑒定必須由廠家及公司委托專業(yè)IT設備鑒定機構完成，信息部負責全程跟蹤，對最終鑒定結果負責。
十一、對于IT硬件設備故障在鑒定后無維修價值的，轉入IT設備報廢管理流程進行處理。
第三十五條IT設備報廢管理
一、IT設備的報廢鑒定統(tǒng)一由信息部完成，特殊IT設備（如服務器，磁帶存儲設備、核心路由器、核心交換機）的故障鑒定由廠家、公司委托第三方IT設備鑒定機構、信息部共同完成。信息部對IT設備的報廢鑒定結果負責。 二、信息部對IT設備報廢鑒定報告上報公司分管領導審批后，對報廢IT設備統(tǒng)一進行存放管理。
三、對IT設備報廢鑒定為人為原因造成的，由責任人承擔此IT設備的全額損失，并按照公司相關管理規(guī)定進行從嚴處罰。
四、信息部對管理存放的報廢IT設備定期進行清理，并做處理方案報公司分管領導審批后，對報廢IT設備進行出售，并由辦公室、財務部監(jiān)督執(zhí)行。對所出售所得款項當天繳至財務部。建立報廢IT設備出售臺賬，以備查驗。
五、公司各部門要在最大程度上提高IT設備的使用年限，厲行節(jié)約。信息部要做到IT設備可用零部件的二次利用，為公司開源節(jié)流做貢獻。
第七章IT項目管理
第三十六條本管理規(guī)定適用于公司內信息化建設過程中的所有IT系統(tǒng)項目招標、采購及實施。
第三十七條公司信息化建設過程的系統(tǒng)建設要從公司中長期規(guī)劃出發(fā)，結合公司現(xiàn)行實際發(fā)展情況，根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟性而實施。保證公司的投資效益。
第三十八條公司IT系統(tǒng)的建立過程中的市場調研、組織招標、合同簽定、項目實施等均由信息部與建設部門共同配合完成，信息部主導上述工作各環(huán)節(jié)。
第三十九條公司IT系統(tǒng)項目立項申請原則上由建設部門提出，信息部也可以根據(jù)公司發(fā)展提出。所有IT系統(tǒng)立項均報公司上會研究決定后方可著手實施。
第四十條IT系統(tǒng)項目的立項申請必須確定IT系統(tǒng)的總體管理目標。申請必須書面清晰說明需求，信息部在接到項目申請后必須在一周內完成市場調查，并出具相關報告隨同項目申請上報公司領導，經(jīng)公司會議研究決定批準后，信息部按照批準后意見組織項目實施。
第四十一條IT系統(tǒng)項目的采購合同必須報公司法務部進行核準后方可簽定。
第四十二條IT系統(tǒng)項目一經(jīng)確定立項實施，必須成立項目小組，確定項目小組負責人及成員，原則上項目小組負責人由公司領導擔任，小組成員由公司內各部門負責人組成。信息部在項目實施過程中對項目小組負責。
第四十三條項目小組成員要根據(jù)項目要求，極積主動高質量完成項目實施過程中專項工作。工作實施專管專責，不得中途轉手他人（特殊情況除外）。
第四十四條信息部在項目實施過程中負責協(xié)調、組織、溝通和實施過程中的銜接工作。及時解決處理項目實施過程中的技術和其他問題。
第四十五條信息部全程跟蹤、管理項目實施過程中的所有環(huán)節(jié)，并對項目進度及質量負責。IT系統(tǒng)項目實施過程中的技術文檔、項目需求、知識文檔等信息部要建立完整的項目文檔管理體系。
第四十六條IT系統(tǒng)項目驗收由項目小組評審驗收，信息部具體負責項目驗收評估及項目驗收報告并上報公司審批等工作。
第四十七條信息部負責IT系統(tǒng)項目驗收完成后的具體運行維護工作，并依據(jù)運行情況出具相關運行報告。
第四十八條由于公司發(fā)展需要，前期運行的IT系統(tǒng)需做二次開發(fā)或升級的，由具體使用部門與信息部配合及溝通提出系統(tǒng)需求，再由信息部整合需求，提供整體解決方案報公司信息化項目領導小組審定后，信息部與軟件供應商聯(lián)系系統(tǒng)二次開發(fā)或升級事宜。嚴禁相關部門私自或提前與軟件供應商聯(lián)系，避免談判被動，給公司帶來不利影響。
第八章計算機使用管理
第四十九條信息部負責公司內部門的計算機軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)運行的統(tǒng)一維護和管理。
第五十條信息部負責對公司內各部門使用的計算機做日常定期、不定期使用監(jiān)督檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)全權處理。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)應及時上報公司分管領導。
第五十一條公司內全體員工對違規(guī)使用計算的行為有互相監(jiān)督和舉報的權利。
第五十二條嚴禁外來人員使用公司電腦。
第五十三條公司所有計算機實行封簽管理。計算機的維修權在信息部，任何人不得擅自更改計算機硬件配置或打開計算機，非信息部人員對計算機故障原因的確定無任何效力。
第五十四條下班后各部門必須關閉計算機及處圍設備，檢查電源情況，確保安全方可離開。
第五十五條在辦公期間，長時間不用電腦必須采取人離機鎖定，防止公司信息數(shù)據(jù)及秘密泄露。
第五十六條計算機使用人員不得擅自更改系統(tǒng)軟件設置，安裝與工作無關的即時通訊、炒股、游戲、BT下載、P2P、在線流媒體音視頻播放等第三方軟件。
第五十七條公司接入互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡參數(shù)及設備參數(shù)嚴格實行保密，信息部對此項保密負責。
第五十八條特殊崗位使用計算機和系統(tǒng)操作人員必須與公司統(tǒng)一簽定公司信息網(wǎng)絡安全保密協(xié)議。
第五十九條任何人不得利用公司計算機和網(wǎng)絡從事違法犯罪活動，一經(jīng)查處落實，將從嚴處罰。
第六十條工作時間內嚴禁使用計算機或互聯(lián)網(wǎng)做與工作無關的事。
第六十一條工作時間除工作需要打開的互聯(lián)網(wǎng)指定訪問外（包含下載），其他網(wǎng)絡訪問及網(wǎng)絡應用信息部一律采用技術手段處理，確保各部門工作正常開展不受影響。
第六十二條公司內部網(wǎng)絡帶寬依據(jù)各部門實際工作需要，做帶寬規(guī)劃并進行帶寬分配，確保各部門工作不受第三方影響。
第六十三條公司內除特別需要的，各部門使用的計算機一律通過公司域服務器登陸。并對各部門的USB接口，CD（DVD）光驅進行技術關閉。確保計算機內部數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全。
第六十四條公司內各部門的文件傳輸均采用公司內部郵件系統(tǒng)或公司內部即時通訊軟件完成。
第六十五條信息部有權利用網(wǎng)絡監(jiān)控技術手段對公司內各崗位所使用的工作計算機進行數(shù)據(jù)、上網(wǎng)行為、系統(tǒng)等操作行為進行工作期間的監(jiān)控。并對違規(guī)操作每月定期進行通報。
第九章罰則
第六十六條根據(jù)操作違規(guī)所給公司及信息系統(tǒng)的運行帶來的損失及影響將違規(guī)操作分為A、B、C三類。
一、A類違規(guī)及范圍界定：
1、在未經(jīng)公司授權或非公司信息中心人員進行維護的前提下非崗位操作人員對其所使用的系統(tǒng)進行操作或查閱，查實盜取或違規(guī)修改應用系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)的，給公司造成重大損失的。
2、在未經(jīng)允許的情況下安裝與信息系統(tǒng)或工作無關的軟件、使用外帶的各類移動存儲設備（如：軟盤、光盤、U盤等），給公司信息系統(tǒng)帶來直接危害的。
3、工作期間通過信息網(wǎng)絡系統(tǒng)登陸非公司業(yè)務的任何互連網(wǎng)網(wǎng)站及其它各類與工作無關的網(wǎng)站網(wǎng)頁，導致公司內部信息網(wǎng)絡感染病毒的并嚴重影響工作開展的。
4、將公司網(wǎng)絡參數(shù)及網(wǎng)絡設備參數(shù)外泄造成公司網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全隱患的。
5、未經(jīng)允許以任何理由復制、攜帶、幫助查閱、口頭泄露等任何方式將公司各類信息數(shù)據(jù)帶出辦公崗位或告知他人的。
6、在公司關鍵及特殊崗位使用的計算機上安裝各類游軟件的。
7、惡意更改公司網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的所涉及的各類參數(shù)及數(shù)據(jù)的。
8、通過公司網(wǎng)絡信息系統(tǒng)竊取其它部門或個人的文檔資料或文件，造成惡劣影響并給公司、部門、個人帶來損失的。
9、向外界以書面或口頭形式透露公司信息網(wǎng)絡安全防御工具及措施的。
10、未經(jīng)授權盜用他人帳號及密碼操作非本崗位所使用的信息系統(tǒng)�？旃δ艿�。
11、IT設備未經(jīng)報批擅自做報廢和處理的。
12、蓄意破壞公司IT設備、網(wǎng)絡線路造成嚴重損失和惡劣影響的。
13、對采購的IT設備未按驗收流程嚴格驗收，致使驗收的IT設備無法正常運行的。
14、對IT系統(tǒng)項目立項招標過程中不按公司項目招標管理規(guī)定，違規(guī)操作的。
15、信息部人員未按報障時間規(guī)定及進響應處理報障，給部門工作造成重大后果的。
16、不按規(guī)定下班對IT設備進行電源關閉安全隱患檢查，造成重大損失的。
17、采用技術或非技術手段蓄意破壞公司信息系統(tǒng)硬件或軟件，造成重大后果的。
凡違反A類界定違規(guī)項的處以200--1000元/次/項罰款。并因此給公司、部門及個人造成的一切損失由違規(guī)人全部承擔。情節(jié)嚴重的上報公司將移交司法機關處理，并保留起訴權。
二、B類違規(guī)及范圍界定：
1、各類業(yè)務單據(jù)、數(shù)據(jù)及相關業(yè)務處理因個人原因處理錯誤，已給公司造成一定的損失及不良的影響的。
2、未按公司各相關信息系統(tǒng)業(yè)務操作流程規(guī)定進行相應的業(yè)務管理及操作，可能會給公司帶來損失的。包括：各類數(shù)據(jù)不及時跟蹤檢測造成偏差而查不出原因的、未經(jīng)審批進行庫存損溢數(shù)據(jù)處理的、無采購訂單系統(tǒng)入庫的、不按采購物資訂單進行相應庫存數(shù)據(jù)錄入的、各種信息資料處理不及時等所有的違反公司制定的信息系統(tǒng)操作流程的現(xiàn)象。
3、所有的過失錯誤造成公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準確及偏差給公司造成損失的。包括：倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入錯誤、對信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及故障人為性不及時處理造成部門工作延誤或影響的、對部門內發(fā)現(xiàn)的問題不及時上報隱瞞問題真象的等所有因個人工作過失造成影響到公司信息管理的一切違規(guī)行為。
4、違反IT管理規(guī)定登陸互聯(lián)網(wǎng)造公司計算機感染病毒或采用非正規(guī)手段傳播、制造病毒，給公司信息系統(tǒng)安全帶來隱患的。
5．將IT設備配件擅自拆除挪作他用或盜取的。
凡違反B類限定違規(guī)項的處以20--100元/次/項罰款。并因此給企業(yè)或個人造成的一切損失由違規(guī)人全部承擔。情節(jié)嚴重的公司將根據(jù)實際情況予以加重處理或解聘。
三、C類違規(guī)范圍界定：
1、因個人工作延誤或失職造成工作的滯后但未給公司造成直接經(jīng)濟損失的。包括：數(shù)據(jù)錄入信息系統(tǒng)不及時、不涉及公司核算項的內容錄入錯誤、單據(jù)錄入或未做系統(tǒng)提交生效的、各類單據(jù)及業(yè)務處理錯誤但能及時發(fā)現(xiàn)并予以改正的。
2、因個人的工作違規(guī)未給公司造成直接損失且影響其它部門業(yè)務正常開展的。包括：相關核算單據(jù)不及時傳遞、各種業(yè)務通知不及時傳達到對應的部門的、對于信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題不及時溝通造成工作混亂的等所有違規(guī)行為。
3、工作期間利用計算機做與工作無關的事，違規(guī)下載各類文件的。
4、不按規(guī)定下班對IT設備進行電源關閉安全隱患檢查，造成損失的
5、擅自打開或更換公司IT設備內部配置或安裝與工作無關軟件的。
6、不按規(guī)定工作期間計算機未登陸域服務器，造成公司IT管理失控的
凡違反C限定違規(guī)項的處以20元/次/項罰款。并對違規(guī)行為做公司內警告處分。
第六十七條信息部人員違反本管理規(guī)定加重責罰。
第十章附則
第六十八條此管理規(guī)定由信息部負責起草并解釋。
第六十九條此管理規(guī)定報公司批準下發(fā)后即時生效。
信息系統(tǒng)管理辦法2
第一章總則
第一條為保護農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《計算機信息系統(tǒng)保密暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)制訂本辦法。
第二條本辦法所稱的計算機信息系統(tǒng)，是指由計算機、網(wǎng)絡設備、數(shù)據(jù)信息以及其相關配套的設備、設施構成的，按照一定的應用目標和規(guī)則對數(shù)據(jù)信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統(tǒng)。
第三條概念釋義：
（一）計算機信息系統(tǒng)安全，是指計算機信息系統(tǒng)的硬件、軟件、網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)的安全必須受到保護，不因自然的和人為的原因而遭到破壞、更改和丟失，以保證計算機信息系統(tǒng)能連續(xù)正常運行。
（二）計算機信息系統(tǒng)保密，是指對涉及本行商密的包括但不限于計算機信息系統(tǒng)的軟件、硬件、系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息、技術開發(fā)文檔、管理及操作規(guī)定。
�。ㄈ┯嬎銠C信息系統(tǒng)的安全保密，是指保障計算機、數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡及其相關的和配套的設備、設施的安全，保障運行環(huán)境（機房）的安全，保障信息的安全，保障計算機和網(wǎng)絡功能的正常發(fā)揮，防止工作或政治因素造成的失密、泄密，防止人為或自然災害等造成的破壞，以及防止利用計算機犯罪等。
第四條本辦法適用于支行（部）的業(yè)務網(wǎng)、辦公網(wǎng)、互連網(wǎng)等三大計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)涉密工作的管理。
第二章組織管理及職責
第五條本行成立計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)保密領導小組，由行長任組長，分管副行長為副組長、各支行（部）負責人為小組成員，信息科技部負責保密領導小組的日常檢查工作。
�。ㄒ唬┍Ｃ茴I導領導小組定期向本行領導報告安全保密工作情況；
（二）保密領導領導小組督促本部門安全保密措施的貫徹執(zhí)行；
�。ㄈ┬〗M成員負責本部門安全保密檢查；進行安全保密教育。
第七條對涉密信息需要經(jīng)計算機系統(tǒng)采集、加工、存儲、處理、輸出的，由信息的生成、擁有、管理、提供部門向總行保密領導小組進行申報，經(jīng)總行保密領導小組核定并簽署意見后書面通知相關部門執(zhí)行。
第八條總行保密領導小組不定期組織開展本行涉密計算機信息安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題將及時予以糾正，對嚴重違反涉密規(guī)定，造成后果的，要進行通報，并按有關規(guī)定，追究領導責任，嚴肅處理。
第三章計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)
第九條設備選型、購置須經(jīng)充分論證，做好驗收，對密鑰、密碼、參數(shù)等信息應做密規(guī)定進行控制，不得轉借或復制，需要使用或復制的須經(jīng)相關領導批準。
第十八條庫房保管人對所有介質（資料）應定期檢查，根據(jù)介質的安全保存期限，及時更新復制。損壞、廢棄或過期的介質（資料）應由專人負責處理，秘密級以上的介質（資料）在超過保密期或廢棄不用時，要及時銷毀。
第五章安全保密管理
第十九條計算機信息系統(tǒng)的建設和應用，應當遵守國家有關法律、行政法規(guī)和本行其它有關規(guī)定。
第二十條計算機機房、辦公、防雷、消防、通訊及供配電設施應當符合國家標準和國家有關規(guī)定。在上述設施附近施工，不得危害計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全。
第二十一條嚴禁任何涉及支行（部）機密的涉密計算機信息系統(tǒng)直接或間接地與國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息網(wǎng)絡相連接，必須實行內聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)嚴格物理隔離。所有與互聯(lián)網(wǎng)連接的計算機必須使用專用的上網(wǎng)計算機或采用隔離措施的計算機，上網(wǎng)計算機中不得有涉及本機構保密信息的內容。
第二十二條凡接入互聯(lián)網(wǎng)的單位，要實行保密領導責任制，各部門負責人是本部門保密工作的第一責任人，必須指定專人負責本部門上網(wǎng)信息的保密監(jiān)督檢查，確保涉密信息的安全。
第二十三條要求接入國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機，由使用部門提出申請，經(jīng)科技部門按規(guī)定審核后，報分管領導審批�；ヂ�(lián)網(wǎng)實行專網(wǎng)管理，由信息科技部統(tǒng)一出口管理，并向通信運營商提出申請安裝，嚴格控制各支行（部）自行申請安裝�；ヂ�(lián)網(wǎng)申請安裝必須報市公安局網(wǎng)絡監(jiān)察隊備案。為控制源頭，加強管理，支行（部）大樓實行單一互聯(lián)網(wǎng)專線，由信息科技部負責安全措施落實，各部門不得自行通過電話或其他方式上互聯(lián)網(wǎng)，以防止通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生泄密事件。
第二十四條對計算機信息系統(tǒng)中發(fā)生的案件，按規(guī)定及時向本行相關部門報告。
第二十五條上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰上網(wǎng)，誰負責”的原則。凡向互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布涉密信息，必須經(jīng)過總行保密領導小組授權總行辦公室審查批準。
第二十六條本行員工必須接受保密安全教育，嚴格遵守保密紀律。在開展技能培訓的同時，必須把保密教育作為技能培訓的重要內容之一。
第二十七條本行與外單位因業(yè)務關系進行網(wǎng)絡互聯(lián)時，必須在雙方設置硬件防火墻，并通過中間服務器訪問我行數(shù)據(jù)，與關聯(lián)單位簽定的協(xié)議中，必須含有保密條款。關聯(lián)單位必須遵守我行有關保密規(guī)定，不得泄露我行重要的保密信息。
第二十八條總行保密領導小組不定期組織開展本行涉密計算機信息安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題將及時予以糾正，對嚴重違反涉密規(guī)定，造成后果的，要進行通報，并按有關規(guī)定，追究領導責任，嚴肅處理。
第六章人員內控管理
第二十九條人員管理。
本行員工一旦發(fā)現(xiàn)涉密信息泄露或可能發(fā)生泄露的情況時，應立即向保密領導小組報告，并采取相應的保護措施。
第三十條任何人不得擅自處理或破壞發(fā)生事故的涉密計算機信息系統(tǒng)現(xiàn)場，必須及時通知總行保密領導小組，經(jīng)保密領導小組授權，信息科技部進行技術分析、取證，并及時做好相應的登記備案工作。
第三十一條泄密事故相關人員應根據(jù)責任和損失大小承擔相關事故責任，給本行造成重大損失的將被依法追究責任，情節(jié)嚴重的將送交司法機關處理。
第三十二條人員審查。
人員的審查必須根據(jù)計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)所規(guī)定的安全等級來確定審查標準。凡接觸系統(tǒng)安全三級以上信息系統(tǒng)的所有人員，必須按機要人員的條件進行審查。
第三十三條關鍵崗位人選。
對計算機信息系統(tǒng)的關鍵崗位人選，如安全負責人、系統(tǒng)管理員等，不僅需要進行嚴格的政審，還要考核其業(yè)務能力，以保證這部分人員可信可靠，能勝任本職工作。關鍵崗位人員要實行定期強制休假制度。
第三十四條人員培訓。
計算機信息系統(tǒng)上崗的所有工作人員，均需由有關部門組織上崗培訓，包括計算機及網(wǎng)絡操作、維護培訓、應用軟件操作培訓、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)安全課程及保密教育培訓，經(jīng)培訓合格的人員持證上崗。
第三十五條人員考核。
人事部門要定期組織有關方面人員對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)所有的'工作人員從政治思想、業(yè)務水平、工作表現(xiàn)、遵守安全規(guī)程等方面進行考核，對于考核發(fā)現(xiàn)有違反安全法規(guī)行為的人員或發(fā)現(xiàn)不適于接觸計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的人員要及時調離崗位，不應讓其再接觸系統(tǒng)，對情節(jié)嚴重的應追究其法律責任。
第三十六條簽訂保密協(xié)議。
對于所有進入計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工作的人員，均應簽訂保密契約，承諾其對系統(tǒng)應盡的安全保密義務，保證在崗工作期間和離崗后均不得違反保密契約，泄漏系統(tǒng)秘密。對違反保密契約的，應有懲處條款。對接觸機密信息的人員，應規(guī)定在離崗后的一段時期內不得離境。
第三十七條人員調離。
對調離人員，特別是因不適合安全管理要求被調離的人員，必須嚴格辦理調離手續(xù)。進行調離談話，承諾其調離后的保密義務，交還所有鑰匙及證件，退還全部技術手冊、軟件及有關資料。更換系統(tǒng)口令和用戶名。自調離決定通知之日起，必須立即進行上述工作，不得拖延。
第七章操作安全管理
第三十八條系統(tǒng)操作安全管理目標。
系統(tǒng)操作是指對計算機信息系統(tǒng)開發(fā)、操作、維護、系統(tǒng)管理等人員的行為或活動。計算機信息系統(tǒng)操作安全管理的目標是：
（一）對系統(tǒng)管理及系統(tǒng)操作均應進行有效的監(jiān)督或監(jiān)控；
�。ǘ┧薪佑|系統(tǒng)的人員均應承擔與其工作性質相應的安全責任。
第三十九條計算機操作人員分類。
對計算機信息系統(tǒng)的操作人員，應根據(jù)計算機信息系統(tǒng)有限職責、有限使用授權原則進行分類。
�。ㄒ唬I業(yè)網(wǎng)點操作員、管理人員。
�。ǘ┦潞蟊O(jiān)督系統(tǒng)操作員、管理人員。
�。ㄈ┺k公自動化系統(tǒng)操作、管理人員。
�。ㄋ模┚W(wǎng)絡及硬件維護人員。
（五）系統(tǒng)運行維護人員。
（六）中心系統(tǒng)管理人員。
�。ㄆ撸┌踩芾砣藛T。
第四十條系統(tǒng)操作控制管理。
�。ㄒ唬⿷凑辗止へ撠�、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的職責，職責不允許交叉覆蓋。
�。ǘ└黝惾藛T在履行職責時要按規(guī)定行事，不得從事超越自己職責以外的任何操作。
（三）在對生產(chǎn)系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)進行系統(tǒng)維護、恢復、強行更改數(shù)據(jù)時，至少應有兩名操作人員在場、并進行詳細的登記及簽名。
�。ㄋ模┫到y(tǒng)檢查人員、安全管理人員有權對生產(chǎn)系統(tǒng)進行監(jiān)督與核查，但該過程必須履行必要的手續(xù)和按照一定的程序進行。
第八章安全保密監(jiān)督
第四十一條科技部門對計算機信息系統(tǒng)安全保密工作，行使下列監(jiān)督職權：
（一）監(jiān)督、檢查、指導計算機信息系統(tǒng)安全保密工作；
（二）檢查危害計算機信息系統(tǒng)安全的違規(guī)事件；
（三）履行計算機信息系統(tǒng)安全保密工作的其它監(jiān)督職責。
第四十二條科技部門發(fā)現(xiàn)影響計算機信息系統(tǒng)安全保密的隱患時，應當及時通知本行保密領導小組采取保密保護措施，在緊急情況下，有權直接先采取必要的措施，然后再向領導報告，遇有重大問題，可以要求召集計算機保密領導小組成員會議商議對策。
第九章泄密處理
第四十三條如發(fā)生涉密計算機信息泄密事故，不得隱瞞，應立即向保密領導小組報告，并請求信息科技部給予技術支持；信息科技部將根據(jù)保密領導小組的要求，采取有效的技術措施，避免泄密進一步擴大。
第四十四條本行員工一旦發(fā)現(xiàn)涉密信息泄露或可能發(fā)生泄露的情況時，應立即向保密領導小組報告，并采取相應的保護措施。
第四十五條任何人不得擅自處理或破壞發(fā)生事故的涉密計算機信息系統(tǒng)現(xiàn)場，必須及時通知總行保密領導小組，經(jīng)保密領導小組授權，信息科技部進行技術分析、取證，并及時做好相應的登記備案工作。
第四十六條泄密事故相關人員應根據(jù)責任和損失大小承擔相關事故責任，給本行造成重大損失的將被依法追究責任，情節(jié)嚴重的將送交司法機關處理。
第十章附則
第四十七條本辦法由農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負責解釋。
第四十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
信息系統(tǒng)管理辦法3
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范XXX（以下簡稱集團公司）的信息系統(tǒng)權限管理工作，加強權限控制，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應用風險，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于已建成的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡設備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。
第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務部門內部分工為依據(jù)。
第四條信息系統(tǒng)用戶和權限管理的基本原則是：
一）用戶、權限和口令設置由系統(tǒng)管理員全面負責。
二）用戶、權限和口令管理必須作為項目建設的強制性技術標準或要求。
三）用戶、權限和口令管理采用實名制管理模式。
四）嚴禁杜絕一人多賬號登記注冊。
第二章權限分配職責
第五條部門經(jīng)理職責
根據(jù)公司業(yè)務的實際需要，以及信息系統(tǒng)各功能權限，擬定系統(tǒng)管理員以及相關用戶人選。
第六條主管領導職責
一）依據(jù)部門主任提交的`信息系統(tǒng)權限分配方案，并根據(jù)信息系統(tǒng)適用的范圍決定同意或者上報權限分配方案；
二）信息系統(tǒng)適用范圍僅限于部門內，且非重要系統(tǒng)，由主管領導決定權限分配方案；
三）信息系統(tǒng)適用范圍跨多部門或全公司，由主管領導將權限分配方案上報至總司理。
第七條總司理職責
總經(jīng)理負責對適用于全公司或重要系統(tǒng)的權限分配方案進行審批。
第三章管理職責
第八條系統(tǒng)管理員職責
負責本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包孕創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權批準使用的營業(yè)系統(tǒng)、為營業(yè)管理員供給用戶授權管理的操作培訓和手藝指導。
第九條營業(yè)管理員職責
負責本級本業(yè)務系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權及下一級本業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務管理員管理。負責將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應的本級用戶和下一級業(yè)務管理員，為本業(yè)務系統(tǒng)用戶提供操作培訓和技術指導，使其有權限實施相應業(yè)務信息管理活動。
第十條用戶職責
用戶須嚴格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。
第四章用戶管理
第十一條用戶申請和創(chuàng)建
一）申請人在《用戶賬號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門經(jīng)理；
二）部門經(jīng)理確認申請業(yè)務用戶的身份權限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字并提交主管領導；
三）主管領導職權范圍內可直接確認，職權范圍外需簽字后提交總經(jīng)理；
四）總司理簽字確認；
五）經(jīng)審批后的《用戶賬號申請和變更表》交由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶或者變更權限。
六）系統(tǒng)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人實時變換口令；
七）系統(tǒng)管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。 第十二條用戶變更和停用
一）系統(tǒng)使用部門確認用戶角色變更或停用原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字并提交主管領導；
二）主管領導職權范圍內可間接確認，職權范圍外需簽字后提交總司理；
三）總經(jīng)理簽字確認；
四）經(jīng)審批后的《用戶賬號申請和變更表》交由系統(tǒng)管理員做用戶變更或停用。
五）系統(tǒng)管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第五章安全管理
第十三條使用各信息系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。
第十四條口令管理
一）系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。
二）用戶在初次使用系統(tǒng)時，應立刻變動初始密碼。
三）用戶應定期變換登岸密碼。
四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給別人。
第十五條應急管理
一）用戶賬戶信息泄露遺失
用戶賬戶信息泄露遺失時，應在24小時內通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員在查明情況前，應暫停該用戶的使用權限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進行核查，待確認沒有造成對報告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復該賬戶的報告權限，同時保留書面情況記錄。
二）系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失
系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時，應立刻向上級領導報告，并實時對系統(tǒng)管理員賬戶密碼進行修改，同時對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進行核查，采取需要的補救措施，在最終確認系統(tǒng)安全后，方可恢復其系統(tǒng)管理員賬戶功能。
信息系統(tǒng)管理辦法4
一、目的和作用
本流程詳細規(guī)定軟件開發(fā)程的.各個階段及每一階段的任務、要求、交付文件，使整個軟件開發(fā)過程階段清晰、要求明確、任務具體，實現(xiàn)軟件開發(fā)過程的標準化。
二、適用范圍
公司的信息系統(tǒng)開發(fā)產(chǎn)品均適用。
三、適用對象
開發(fā)管理人員，系統(tǒng)開發(fā)人員，系統(tǒng)維護人員
四、軟件開發(fā)流程
4.1可行性研究與計劃
4.1.1實施
a.軟件開發(fā)部分析人員進行市場調查與分析，確認軟件的市場需求
b.在調查研究的基礎上進行可行性研究，寫出可行性報告
c.評審和審批，決定項目取消或繼續(xù)
d.若項目可行，制訂初步的軟件開發(fā)計劃，建立項目日志
e.根據(jù)市場環(huán)境、公司軟硬件情況預測十大風險因素
4.1.2文檔
a.應交付的文檔
1）可行性研究報告
2）初步的軟件開發(fā)計劃
3）十大風險列表
4）軟件項目日志
信息系統(tǒng)管理辦法5
第一章總則
第一條為了保護有限公司計算機信息系統(tǒng)安全，規(guī)范信息系統(tǒng)管理,合理利用系統(tǒng)資源，推進公司信息化建設，促進計算機的應用和發(fā)展，保障公司信息系統(tǒng)的正常運行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務。根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》及有關法律、法規(guī)，結合公司實際情況，制定本規(guī)定。
第二條本制度所稱的信息系統(tǒng)，是指由計算機及其相關的和配套的設備、設施(含網(wǎng)絡)構成的，按照一定的應用目標和規(guī)則對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統(tǒng)。
第三條信息系統(tǒng)的安全保護，應當保障計算機及其相關的和配套的設備、設施(含網(wǎng)絡)的安全，運行環(huán)境的安全，保障信息的安全，保障計算機功能的'正常發(fā)揮，保障應用系統(tǒng)的正常運行，以維護計算機信息系統(tǒng)的安全運行。
第二章硬件
第四條按照誰使用誰負責的原則，落實責任人，負責保管所用的網(wǎng)絡設備和線路的完好。兩人以上的用戶，必須明確一人負責。
第五條計算機設備的日常維護由各部室、分公司負責。計算機設備和軟件發(fā)生故障或異常情況，由局域網(wǎng)相關管理人員統(tǒng)一進行處理。
第六條按照作息時間準時開關機，及時處理有關文件，嚴禁使用公司計算機玩游戲、聽音樂、看影碟等。
第七條計算機操作人員應保持計算機環(huán)境清潔，下班之前退出所有程序關閉計算機，切斷插板電源后方可下班離開。
第八條各負責人應對計算機定時殺毒，對外來不明軟盤,必須經(jīng)過嚴格的病毒監(jiān)測,方可使用；
第三章軟件
第九條根據(jù)責任制，各部門、分公司配備的網(wǎng)絡設備根據(jù)使用者落實到人，各責任人對于計算機的系統(tǒng)登陸必須設置帳號密碼，嚴格控制非使用人員使用計算機
第十條責任人對自己的計算機要經(jīng)常進行病毒檢測與殺毒。嚴禁外單位人員操作信息系統(tǒng)，嚴禁使用外來盤片，以防泄密和病毒侵入。
第十一條操作計算機時不得使用一些危險性的命令,嚴禁使用分區(qū)及格式化硬盤等操作。
第十二條計算機操作人員不得隨意在各終端及局域網(wǎng)上安裝任何與工作無關的軟件程序。各單位所使用的計算機和軟件系統(tǒng)，除審批通過的管理軟件外
第四章網(wǎng)絡
第十三條聯(lián)接局域網(wǎng)內的任何一臺計算機不得直接或間接與國際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所帶來的后果由用戶責任人負擔。
第十四條根據(jù)工作需求，批準聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)的相關部門，聯(lián)接國際互聯(lián)的計算機，嚴格與局域網(wǎng)分開，該計算機上使用的移動外設（U盤，移動硬盤，軟盤）必須在經(jīng)殺毒檢測過后才可進入公司辦公局域網(wǎng)使用。
第五章移動外設
第十五條凡公司發(fā)放的所有移動外設（U盤，移動硬盤，軟盤等）只能在公司內部使用，不允許外借、存儲私人資料或帶離公司使用；
第十六條凡公司發(fā)放的所有移動外設（U盤，移動硬盤，軟盤等），須定期殺毒；
第十七條外單位的移動外設，若需在本公司辦公局域網(wǎng)內使用，必須先殺毒檢測后方可使用；
第六章數(shù)據(jù)安全
第十八條嚴格按照保密要求操作，所有涉及信息系統(tǒng)操作的管理人員由公司統(tǒng)一發(fā)放系統(tǒng)登陸帳號，帳號專人專用，嚴禁泄漏口令和機密。
第十九條建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到軟盤或光盤上，以防病毒破壞或意外而遺失。
第七章附則
第二十條設備管理部有權對局域網(wǎng)絡以及各單位計算機
進行定期檢查或不定期抽查，凡有違反本制度的單位、部門或個人，由設備管理部報告中心領導，視情節(jié)對部門或個人給予適當?shù)慕?jīng)濟處罰和行政處分。
第二十一條本制度適用于聯(lián)網(wǎng)各部室、分公司網(wǎng)絡管理人員。
第二十二條本制度由設備管理部負責解釋。
第二十二條本制度自公布之日起試行。
第七章考核
第二十三條以上規(guī)章制度如有違反，按200元/項考核責任單位，100元/項考核責任人；
第二十四條計算機未達到更換使用年限，而發(fā)生故障，進行過主要部件修理的，按修理價值30考核該計算機使用單位，按15考核該計算機的責任人。
信息系統(tǒng)管理辦法6
第一章總則
第一條為進一步加強和深化南通市地方稅務局計算機信息系統(tǒng)運維管理工作，明確工作內容，強化工作職責，科學重組工作流程，提高工作效率，確保全市各類計算機應用系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運行，根據(jù)《國家稅務總局關于印發(fā)〈稅務管理信息系統(tǒng)運行維護體系管理辦法(試行)〉的通知》（國稅發(fā)〔20xx〕128號）的有關精神，結合南通地稅信息系統(tǒng)運維管理的實際情況，制定本辦法。
第二條運維管理是信息化部門一項日常工作，也是所有其他工作的基礎，其重要性再如何強調也不過分。運維管理工作的主要管理對象是IT基礎設施和已上線軟件系統(tǒng)。運維管理工作的服務對象是所有涉及的用戶，包括稅務人員、納稅人和社會公眾。
第三條市局信息管理處作為運行維護體系的管理部門，負責運行維護體系的規(guī)劃、建設和管理。全市地稅系統(tǒng)各級系統(tǒng)管理員是相關運行系統(tǒng)運維管理的第一責任人。
第四條對重點系統(tǒng)、重點崗位和重點時期，建立《AB崗運維制度》和《征收期重點運維保障制度》。信息管理處下設各部門以及市區(qū)分局工作崗責劃分及工作細則詳見《信息系統(tǒng)建設運維工作崗責劃分及工作細則（試行）》（附件二、附件三），各縣市局及縣區(qū)分局可參照執(zhí)行。
第二章核心業(yè)務流程
第五條運維管理工作包含4個核心業(yè)務流程：事件管理、問題管理、配置管理、變更管理。
第六條事件管理，對于日常工作中發(fā)生的事件進行管理。事件根據(jù)不同的類型和緊急程度按照一定的管理流程進行跟蹤管理，最終體現(xiàn)到責任落實到人。
第七條系統(tǒng)管理員對相關系統(tǒng)出現(xiàn)的運維事件進行支持受理。接受來自各種渠道的服務請求、告警、故障等，按照運維事件的范圍、影響和緊急程度進行處置、分類并做好記錄，必要時啟動“南通市地方稅務局信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急預案(試行)（附件一）
第八條問題管理是對事件的進一步提煉和升級。問題管理包括問題的提出、問題原因的分析，問題的處理，今后如何避免同樣問題的改善對策。
第九條配置管理主要是針對關鍵設備和關鍵系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境的配置清單進行管理，對于發(fā)生的變動要及時進行記錄以便于今后的查詢。配置管理要考慮不同的版本，以便于追朔。
第十條變更管理是一個管理流程，主要針對硬件需求、軟件版本發(fā)生變化的流程控制，以避免人為的隨意變更所導致不可預料的后果。業(yè)務需求變更不作為本辦法所考慮的范疇，本辦法主要考慮的是系統(tǒng)軟件配置變更、硬件配置變更的管理。
第三章機房基礎設施及硬件運維管理
第十一條機房基礎設施運維管理。該項工作由各級機房管理員負責，運維內容包括各個機房子系統(tǒng)的運行管理維護。市局機房管理員對市區(qū)分局和各縣市局機房環(huán)境和機房設備的正常運行和設備維保進行檢查和指導，重點是機房UPS、機房消防設備、機房空調等。
1、負責機房整體運行秩序和環(huán)境保持。
2、負責機房門禁系統(tǒng)的日常運維和設備維保，機房安全及門卡發(fā)放。
3、負責機房出入人員的管理登記工作。非信息管理處（科）人員應登記來人單位和陪同人員。
4、負責機房集控系統(tǒng)的日常運維和設備維保。
5、負責機房空調的日常運維和設備維保，定期增加制冷劑、定期清洗隔離網(wǎng)。
6、負責機房用電及UPS設備的正常運行和設備維保，定期充放電并做好日志記錄。
7、負責機房消防設備的運維和設備維保，定期測試鋼瓶氣壓。
8、負責機房集中KVM設備的日常運維和設備維保。
9、負責演示中心的演示保障、演示設備的日常運維和設備維保，定期更換投影儀燈泡。
第十二條信息類設備運維管理。該項工作由各級硬件管理員負責，運維內容包括PC服務器、PC機、筆記本、打印機等信息化類設備的運行管理維護。
1、負責PC服務器及操作系統(tǒng)的日常運維、補丁升級，市局硬件管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。
2、負責或協(xié)助相關部門對PC機、打印機的.設備管理和維護，市局硬件管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。
3、負責補丁升級服務器、殺毒服務器的日常運維、特征庫升級，市局硬件管理員在開展該項工作時接受市局信息安全管理員的指導，同時應對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。
第十三條增值應用系統(tǒng)運維管理。該項工作由各級硬件管理員或網(wǎng)絡管理員負責，運維內容包括視頻會議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和12366特服系統(tǒng)等。
1、市局硬件管理員負責省市縣三級視頻會議的日常運維和設備維保，做好視頻會議保障工作，并對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。
2、負責視頻監(jiān)控系統(tǒng)服務器的日常運維和設備維保，市局硬件管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。
3、負責12366語音特服系統(tǒng)和有獎發(fā)票短信平臺的日常運維和設備維保，硬件管理員應加強和有獎發(fā)票軟件系統(tǒng)管理員的有效協(xié)作。
4、負責騰訊通等實時交流軟件的日常運維和設備維保，市局網(wǎng)絡管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。
5、市局網(wǎng)絡管理員負責省市IP電話、市局FTP系統(tǒng)的日常運維和設備維保。
第四章網(wǎng)絡系統(tǒng)運維管理及信息安全工作
第十四條網(wǎng)絡系統(tǒng)運維管理。該項工作由各級網(wǎng)絡管理員、分局系統(tǒng)管理員負責，運維內容包括網(wǎng)絡管理、通訊線路管理、網(wǎng)絡設備管理等。市局網(wǎng)絡管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。
1、負責所轄區(qū)域內的廣域網(wǎng)管理、通訊線路管理，配合上級管理員對廣域網(wǎng)的運維管理。
2、負責所轄區(qū)域內的局域網(wǎng)管理及網(wǎng)絡設備管理，負責稅務大樓布線系統(tǒng)的正常使用和維護。
3、負責所轄區(qū)域內負責網(wǎng)絡設備的配置，并對網(wǎng)絡設備的配置進行維護、變更、備份和運行日志進行管理。
4、負責網(wǎng)管系統(tǒng)的運維管理，利用網(wǎng)管軟件對網(wǎng)絡流量和網(wǎng)絡性能進行監(jiān)控、分析和管理。
5、負責網(wǎng)絡運行過程中出現(xiàn)的網(wǎng)絡故障和性能問題進行監(jiān)控和及時解決。
第十五條信息安全工作。該項工作由各級信息安全管理員負責，工作內容包括信息安全管理、網(wǎng)絡安全系統(tǒng)運維和安全設備管理等。
1、各單位配備一名專職的信息安全管理員，協(xié)調整體信息安全工作，向本單位信息安全負責人負責，按照“南通市地方稅務局信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急預案(試行)（附件一）的具體要求開展工作。
2、負責網(wǎng)絡安全系統(tǒng)的運維管理，利用防火墻、網(wǎng)閘、IDS、安全審計等技術手段，進行網(wǎng)絡安全分析，對網(wǎng)絡運行過程中出現(xiàn)的網(wǎng)絡安全問題進行監(jiān)控和及時解決。
3、對所轄區(qū)域內的操作系統(tǒng)補丁升級、網(wǎng)絡病毒的控制等工作進行全面規(guī)劃和指導，及時消除網(wǎng)絡安全隱患。
4、負責所轄區(qū)域內負責網(wǎng)絡安全設備的配置，并對設備的配置進行維護、變更、備份和運行日志進行管理。
第五章主機及帶庫系統(tǒng)運維管理
第十六條主機及帶庫系統(tǒng)運維。該項工作由主機管理員負責，運維內容包括主機、存儲、備份系統(tǒng)的運行管理維護。
1、負責主機系統(tǒng)的硬件運行維護，按照規(guī)定程序進行主機的開機和關機。
2、負責主機操作系統(tǒng)的安裝、升級和維護，做好用戶、密碼管理。 3、負責對主機進行故障監(jiān)控，檢查系統(tǒng)日志，監(jiān)控重要系統(tǒng)進程、磁盤空間及文件系統(tǒng)大小。
4、負責對主機進行性能監(jiān)控分析，檢查CPU、內存、磁盤I/O等資源占用情況。
5、負責對主機系統(tǒng)運行過程中發(fā)生的問題進行及時處理和解決。 6、負責對帶庫備份系統(tǒng)運行維護、硬件維護和故障監(jiān)控，對帶庫系統(tǒng)運行過程中發(fā)生的問題進行及時處理和解決
7、負責對主機系統(tǒng)和核心業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)制定帶庫備份與恢復策略，并加以實施。
8、負責制訂服務器系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整體備份策略，并對各級系統(tǒng)管理員的備份工作加以指導和檢查。
第六章各類軟件應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運維管理
第十七條數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運維。該項工作由各級數(shù)據(jù)庫管理員負責，運維內容包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的運行管理維護，市局數(shù)據(jù)庫管理員負責對各級數(shù)據(jù)庫管理員的工作加以指導和檢查。
1、負責數(shù)據(jù)庫的安裝、升級和維護，負責數(shù)據(jù)庫的參數(shù)調整。
2、負責數(shù)據(jù)庫的存儲空間分配、備份、用戶管理和日志檢查等工作。
3、負責對數(shù)據(jù)庫復制系統(tǒng)進行狀態(tài)和日志檢查。
4、負責對數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)（Sybase ASIQ）進行狀態(tài)和日志檢查。
5、負責對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的性能進行監(jiān)控，配合各應用系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)優(yōu)化。
6、負責對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)制定和實施備份與恢復策略。
7、負責對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運行過程中發(fā)生的問題進行及時處理和解決。
第十八條各類軟件應用系統(tǒng)運維。應用系統(tǒng)運維工作由各級應用系統(tǒng)管理員、分局系統(tǒng)管理員負責，運維內容包括南通市地方稅務局目前使用的各類稅收業(yè)務系統(tǒng)和行政業(yè)務系統(tǒng)。
1、負責應用系統(tǒng)所在的PC服務器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫進行狀態(tài)檢查，負責相關的各類用戶、密碼管理，負責操作系統(tǒng)的補丁升級和病毒特征庫的升級管理。
2、負責應用系統(tǒng)狀態(tài)檢查和日志檢查。
3、負責應用系統(tǒng)的參數(shù)配置、變更及配置備份。
4、負責應用系統(tǒng)軟件的安裝、升級、維護，負責應用系統(tǒng)的版本、補丁的管理和發(fā)布，對應用系統(tǒng)的升級維護工作做好相應記錄。
5、負責應用系統(tǒng)的用戶的增加、刪除和修改工作，對用戶/權限進行分配和測試。新用戶必需進行用戶密碼的修改。
6、負責應用程序的數(shù)據(jù)和代碼調整，需要領導審批的，經(jīng)領導審批后調整。
7、負責應用系統(tǒng)的軟件備份和數(shù)據(jù)備份，制定和實施應用系統(tǒng)備份和恢復策略。
8、負責應用系統(tǒng)的故障和性能監(jiān)控，及時解決和上報應用系統(tǒng)運行過程中的故障和性能問題。
9、負責對應用系統(tǒng)在運行過程中發(fā)生的各類問題進行及時處理和解。
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