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(優(yōu))倉(cāng)庫(kù)管理辦法4篇
倉(cāng)庫(kù)管理辦法1
倉(cāng)庫(kù)管理方法為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作。安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定倉(cāng)庫(kù)管理方法。
一、 物資供應(yīng)計(jì)劃
二、 設(shè)計(jì)最佳庫(kù)存
1、主料：庫(kù)存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時(shí)間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定;
2、輔料：根據(jù)平時(shí)生產(chǎn)時(shí)的消耗量、最短供貨時(shí)間、資金的周轉(zhuǎn)情況等確定;
3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時(shí)給予滿足，但又不能積壓太多。
三、嚴(yán)格進(jìn)庫(kù)程序
1、所有物料進(jìn)庫(kù)前采購(gòu)員必須要申請(qǐng)檢驗(yàn)(或由倉(cāng)庫(kù)管理員兼檢);
2、檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量上與倉(cāng)管共同把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控;
3、物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);
4、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格.型號(hào)、如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。
5、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
6、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
7、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
8、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
9、檢驗(yàn)員對(duì)合格(質(zhì)量、數(shù)量)的物料辦理合格手續(xù)(或在入庫(kù)單上簽章);倉(cāng)管辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)(入庫(kù)單);
10、入庫(kù)手續(xù)(入庫(kù)單)一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù));
四、強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。
2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;
3、財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。
4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。
5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。
6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。
8、 供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。
9、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
10、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。每月X日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。
11、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
12、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照5S要求及各倉(cāng)庫(kù)的具體規(guī)定執(zhí)行。
13、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理人員辦公室。
五、出庫(kù)管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。
2、物料(包括原材料、輔助材料等)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。
3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料。
4、成品出庫(kù)必須由相關(guān)部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉(cāng)庫(kù)二份(一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算)。
六、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的`材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);車間的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具等借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各單位(供應(yīng)部門、車間)做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
倉(cāng)庫(kù)管理計(jì)劃書20xx年已經(jīng)來(lái)到，為了更好的做好新一年的倉(cāng)庫(kù)管理工作，在此，制定如下計(jì)劃：
1)、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動(dòng)，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對(duì)工作。
2)、農(nóng)業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭(zhēng)取在新的一年里多加學(xué)習(xí)做到懂得更多，做得更好!
3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽取領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)評(píng)，對(duì)自己不好的做法即時(shí)予以改正。
4)、加強(qiáng)對(duì)自己的學(xué)習(xí)，真正掌握物品進(jìn)、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉(zhuǎn),同時(shí)也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉(cāng)庫(kù)管理工作得到有效的改進(jìn)。積極配合同事，對(duì)庫(kù)存物品的積壓進(jìn)行整改，避免物品日期太長(zhǎng)，促銷部分呆滯物品，并改善倉(cāng)庫(kù)物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。
5)、努力提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，爭(zhēng)取每月的工作失誤次數(shù)≤1次。
6)、物品現(xiàn)場(chǎng)所有標(biāo)識(shí)清晰，明確，對(duì)庫(kù)存信息準(zhǔn)確率達(dá)99.7%。
7) 、對(duì)貨品進(jìn)倉(cāng)庫(kù)數(shù)量嚴(yán)把關(guān), 對(duì)于進(jìn)貨管理的不斷完善與維持。
8)、時(shí)時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的6S工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。
倉(cāng)庫(kù)管理辦法2
隨著國(guó)家電網(wǎng)公司物資集約化管理深入推進(jìn)，如何規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)將為集約化要求奠定基礎(chǔ)性工作。通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)儲(chǔ)管理體系，規(guī)范庫(kù)存業(yè)務(wù)管理，同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)收發(fā)貨管理和倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理功能從而達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)管理精益化水平。
一、倉(cāng)儲(chǔ)管理原則
（一）合理儲(chǔ)備。庫(kù)存物資儲(chǔ)備以保證電網(wǎng)建設(shè)，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要為前提，制定儲(chǔ)備定額，確定儲(chǔ)備策略，控制庫(kù)存總量。
（二）加快周轉(zhuǎn)。合理布局倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)，綜合平衡庫(kù)存物資種類和數(shù)量，利用平衡利庫(kù)，加快物資周轉(zhuǎn)，提高庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)效率。
�。ㄈ┍Ｙ|(zhì)可用。庫(kù)存物資應(yīng)定期檢查，及時(shí)組織檢驗(yàn)，保證庫(kù)存物資質(zhì)量完好，隨時(shí)可用。
�。ㄋ模┯览m(xù)盤存。物資收、發(fā)、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、退庫(kù)等信息應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)完成信息記賬，確保賬、卡、物相符。
二、物資儲(chǔ)備定額管理
1.物資儲(chǔ)備定額由各專業(yè)管理部門提出，物流服務(wù)中心編制倉(cāng)儲(chǔ)定額配置計(jì)劃，經(jīng)物資管理部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。
2.物流服務(wù)中心以物資儲(chǔ)備定額配置計(jì)劃為依據(jù)，根據(jù)定額儲(chǔ)備物資耗用情況，提出補(bǔ)充儲(chǔ)備采購(gòu)需求，平衡后形成庫(kù)存物資補(bǔ)貨計(jì)劃，按公司采購(gòu)規(guī)定組織采購(gòu)。
3.對(duì)列入儲(chǔ)備的物資，應(yīng)采取分級(jí)限量?jī)?chǔ)備的方法儲(chǔ)備，盡量避免重復(fù)儲(chǔ)備，減少資金占用。
4.充分利用供應(yīng)商資源，除集中采購(gòu)的物資外，凡市場(chǎng)上可以隨時(shí)采購(gòu)到的物資，倉(cāng)庫(kù)要減少儲(chǔ)備量，或不予儲(chǔ)備。
5.建立健全庫(kù)存物資供應(yīng)和消耗的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與管理機(jī)制，分析、檢查定額在執(zhí)行中存在的問(wèn)題。定額應(yīng)定期進(jìn)行修訂完善，使各項(xiàng)定額指標(biāo)切實(shí)可行，先進(jìn)合理。
6.公司對(duì)物資需求堅(jiān)持“先利庫(kù)、后采購(gòu)”的原則，實(shí)行利庫(kù)管理。物資需求部門提出的需求計(jì)劃，由物流服務(wù)中心進(jìn)行利庫(kù)后調(diào)配。
7.供應(yīng)商協(xié)議儲(chǔ)備物資和寄存物資納入儲(chǔ)備定額統(tǒng)籌管理。
8.物資要在定額管理的基礎(chǔ)上加快周轉(zhuǎn)，按物資類別、物資價(jià)值，并結(jié)合物資全壽命周期制定周轉(zhuǎn)率考核標(biāo)準(zhǔn)。
三、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范
�。ㄒ唬┪镔Y入庫(kù)管理
1.物資到貨后，物流服務(wù)中心按照供應(yīng)商提供的配送單及物資到貨驗(yàn)收的有關(guān)要求，進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收。即驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)外觀。對(duì)于特殊物資或重要設(shè)備應(yīng)組織需求部門、技術(shù)主管部門等共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，參驗(yàn)部門共同簽署到貨驗(yàn)收單；驗(yàn)收不合格的，不予收貨。
2.物資到庫(kù)驗(yàn)收完成后3天內(nèi)，憑到貨驗(yàn)收單在系統(tǒng)中辦理入庫(kù)手續(xù)。
3.項(xiàng)目暫存物資入庫(kù)，要明確項(xiàng)目名稱、暫存原因及暫存時(shí)限。如果超過(guò)暫存時(shí)限，該物資仍然沒(méi)有出庫(kù)，要及時(shí)向暫存單位反映，督促其盡快領(lǐng)用。
4.項(xiàng)目結(jié)余物資入庫(kù)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)提出結(jié)余物資退庫(kù)申請(qǐng)，經(jīng)審核后辦理退庫(kù)手續(xù)。
5.廢舊物資入庫(kù)，要對(duì)廢舊物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，在核實(shí)報(bào)廢審批手續(xù)和廢舊物資移交明細(xì)目錄后辦理入庫(kù)手續(xù)。
�。ǘ┪镔Y出庫(kù)管理
1.領(lǐng)料單和調(diào)撥單是物資出庫(kù)的依據(jù)和憑證，其用途、規(guī)格、數(shù)量必須清楚，簽字印章齊備，其它非正式憑證一律不予發(fā)放。
2.物資出庫(kù)依據(jù)“領(lǐng)料單”和“調(diào)撥單”進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料完畢后領(lǐng)料人必須簽字確認(rèn)�！邦I(lǐng)料單”和“調(diào)撥單”一式三份，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為財(cái)務(wù)核算依據(jù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存作為登記實(shí)物賬的'依據(jù)，一聯(lián)領(lǐng)料部門作為物資消耗憑證。
3.物資出庫(kù)前必須按照領(lǐng)料單或調(diào)撥單，核對(duì)編碼、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)貨。物資出庫(kù)時(shí)，即時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。
4.物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，凡附有合格證、化驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄、圖紙說(shuō)明書等技術(shù)資料的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員；有配套設(shè)備的，必須配套齊全發(fā)放（包括附件、工具備件等）。
5.如遇緊急事故不能按正常手續(xù)發(fā)料時(shí)，可憑物資管理部門簽字確認(rèn)的證明發(fā)料，但三日內(nèi)必須補(bǔ)辦手續(xù)。
�。ㄈ┪镔Y退庫(kù)管理
1.物資必須按照實(shí)際需求領(lǐng)用，減少物資退庫(kù)；在實(shí)際使用過(guò)程中確實(shí)需要退庫(kù)的物資，要及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，并重新建立庫(kù)存臺(tái)賬，納入倉(cāng)儲(chǔ)管理。
2.物資領(lǐng)料后不能一次性使用完的物資，必須辦理退庫(kù)手續(xù)。
3.對(duì)工程竣工后未使用完的結(jié)余物資，領(lǐng)用部門應(yīng)及時(shí)提出退庫(kù)申請(qǐng)，填制“退料申請(qǐng)單”，報(bào)主管審批生效后退料入庫(kù)，入庫(kù)驗(yàn)收核對(duì)無(wú)誤后辦理“退料單”，并重新建立庫(kù)存臺(tái)賬，納入倉(cāng)儲(chǔ)管理。
（四）物資盤點(diǎn)管理
1.物資盤點(diǎn)是對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管的物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，要做到賬、卡、物相符。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同進(jìn)行，并及時(shí)在ERP系統(tǒng)操作，對(duì)于盤盈、盤虧要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2.盤點(diǎn)采用實(shí)查實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)，或是由于盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤。
3.盤點(diǎn)工作應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)編制盤點(diǎn)報(bào)表，并對(duì)其認(rèn)真進(jìn)行分析、查出不符原因、提出改進(jìn)意見(jiàn)。重大不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)主管部門，批準(zhǔn)后方可處理。
4.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意物資的擺放，盤點(diǎn)后應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。
5.按照日常盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)相結(jié)合原則，物資部門應(yīng)每季度組織一次物資盤點(diǎn)工作，根據(jù)實(shí)盤數(shù)量如實(shí)分析盤點(diǎn)差異原因，編制盤點(diǎn)差異報(bào)告。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)告負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)盤盈盤虧調(diào)整。
四、倉(cāng)儲(chǔ)管理要求
（一）庫(kù)存信息管理
1.倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃范圍內(nèi)的物資倉(cāng)庫(kù)通過(guò)ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理，實(shí)時(shí)記錄和更新庫(kù)存物資信息。
2.物資的出入庫(kù)業(yè)務(wù)須實(shí)時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，確保當(dāng)日實(shí)物與賬面數(shù)量一致。若不具備實(shí)時(shí)錄入系統(tǒng)條件時(shí)，應(yīng)在實(shí)物交接完畢后3日內(nèi)，完成系統(tǒng)操作。
3.庫(kù)存物資信息每周及時(shí)、準(zhǔn)確的通過(guò)系統(tǒng)更新，實(shí)現(xiàn)公司系統(tǒng)庫(kù)存“一本帳”管理。
4.庫(kù)存手工單據(jù)須填寫完整，字跡清晰，日期要以實(shí)際填寫時(shí)為準(zhǔn)。手工、系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)保存完整，作為月底結(jié)賬核對(duì)的依據(jù)。
5.通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、補(bǔ)庫(kù)、盤點(diǎn)等的統(tǒng)計(jì)分析功能，定期編制月度、季度、年度分析報(bào)告。
（二）物資保管保養(yǎng)管理
1.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物資性質(zhì)、物資類別、庫(kù)區(qū)庫(kù)房和倉(cāng)位（貨架）設(shè)置，合理規(guī)劃物資的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)位和堆碼方式。
2.各類物資要按其儲(chǔ)存要求的環(huán)境和擺放方式進(jìn)行存放，物資堆放應(yīng)做到場(chǎng)地安排合理，碼放安全科學(xué)，擺放整齊便于發(fā)放盤點(diǎn)，保證物資不變形、不損壞、不變質(zhì)。
3.碼垛要求為輕啟輕放、大不壓小、重不壓輕；標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外；四角落實(shí)，整齊穩(wěn)當(dāng)；袋裝貨物定型碼垛,重心應(yīng)傾向垛內(nèi)，紙箱包裝和桶裝貨物箱口應(yīng)向上，破包貨物要另行堆放。為了方便計(jì)量，宜采用 “五五”堆碼法。
�。ㄈ﹤}(cāng)庫(kù)消防管理
1.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人為倉(cāng)庫(kù)消防第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理工作。
2.庫(kù)區(qū)的消防車道、倉(cāng)庫(kù)的安全出口、疏散樓梯等位置，嚴(yán)禁堆放物品。
3.物資存放應(yīng)分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。易燃易爆物資以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。
4.倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，并建立臺(tái)賬記錄。
5.倉(cāng)庫(kù)的各種防火標(biāo)記應(yīng)醒目，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)正確掌握?qǐng)?bào)警和使用消防器材的方法。
�。ㄋ模┌踩Ｐl(wèi)管理
1.外單位機(jī)動(dòng)車輛需登記后方可進(jìn)入庫(kù)區(qū)，并按指定位置停放；嚴(yán)禁攜帶任何易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
2.倉(cāng)庫(kù)員工或本單位員工進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)主動(dòng)出示工作證，配合安保檢查；到倉(cāng)庫(kù)辦理業(yè)務(wù)的外來(lái)人員，應(yīng)憑有效證件在門崗值班室登記；提貨人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員許可不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
3.進(jìn)入庫(kù)區(qū)作業(yè)人員,必須配帶安全帽；行車、叉車必須由持證人員操作，其他人不得隨意動(dòng)用；起吊工具使用前需仔細(xì)檢查，確保裝卸工作安全。
4.所有物資出庫(kù)均應(yīng)憑物資出門證出門，若物證不符的，門衛(wèi)有權(quán)拒絕放行；外來(lái)施工隊(duì)伍因施工需要帶進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的工具、器材，應(yīng)在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)，以便出門時(shí)核對(duì)。
5.倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到每天四“檢查”，即上班檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患；經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)；檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
四、檢查與考核
物資部負(fù)責(zé)制定公司倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作考核評(píng)價(jià)指標(biāo)，定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核，并逐步將考核評(píng)價(jià)結(jié)果納入績(jī)效考核和同業(yè)對(duì)標(biāo)。
倉(cāng)庫(kù)管理辦法3
一、清倉(cāng)查庫(kù)的范圍和內(nèi)容
本次清倉(cāng)查庫(kù)的范圍包括所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧，下同），省、市儲(chǔ)備糧，國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧（含縣政府調(diào)控糧）。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內(nèi)容如下：
庫(kù)存糧食數(shù)量檢查
重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧，省、市儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。
�。ǘ⿴�(kù)存糧食賬務(wù)檢查
重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉(cāng)儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購(gòu)資金貸款收購(gòu)的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存與貸款是否對(duì)應(yīng)，資金占用是否合理。
�。ㄈ⿴�(kù)存糧食質(zhì)量檢查
重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和省、市儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，省、市儲(chǔ)備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。
�。ㄋ模┲醒牒褪�、市儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查
重點(diǎn)檢查X年度中央儲(chǔ)備糧和省、市儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃執(zhí)行情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫(kù)點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問(wèn)題。
（五）政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查
重點(diǎn)檢查20xx年和X年中央儲(chǔ)備糧和省、市儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代儲(chǔ)企業(yè)，最低收購(gòu)價(jià)糧食（移庫(kù)糧)保管費(fèi)用是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到委托儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)。
（六）重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查
重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況。選擇具有一定代表性的企業(yè)，進(jìn)行糧食庫(kù)存情況的典型調(diào)查。
二、清倉(cāng)查庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對(duì)全縣糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我縣已成立了由縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)陳家富為組長(zhǎng)，縣發(fā)改局、商務(wù)局、監(jiān)察、財(cái)政、農(nóng)業(yè)、審計(jì)、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、糧食、農(nóng)發(fā)行等部門和單位為成員的全縣糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組（以下簡(jiǎn)稱“縣領(lǐng)導(dǎo)組”）�？h領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在縣糧食局，負(fù)責(zé)組織落實(shí)清倉(cāng)查庫(kù)的各項(xiàng)具體工作。辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、技術(shù)指導(dǎo)組、報(bào)表匯總組、案件核查組和工作保障組等專項(xiàng)工作組。
縣糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組的主要任務(wù)：一是按照省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉(cāng)查庫(kù)范圍的全部企業(yè)開展糧食庫(kù)存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告。四是協(xié)助各級(jí)工作組開展糧食庫(kù)存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。
檢查時(shí)點(diǎn)和方式
�。ㄒ唬z查時(shí)點(diǎn)
以20xx年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。
檢查方式
本次清倉(cāng)查庫(kù)按縣級(jí)人民政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查，市級(jí)人民政府全面普查，省級(jí)人民政府復(fù)查工作組重點(diǎn)復(fù)查和國(guó)務(wù)院抽查工作組隨機(jī)抽查的方式組織實(shí)施。
縣級(jí)人民政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查是整個(gè)清倉(cāng)查庫(kù)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，對(duì)提高清倉(cāng)查庫(kù)的效率具有重要作用。要精心組織部署，按照全省清倉(cāng)查庫(kù)的統(tǒng)一要求，組織和督促本地納入檢查范圍的所有企業(yè)，切實(shí)做好自查工作。在完成自查的同時(shí)，要為下一步市級(jí)普查和國(guó)家抽查做好充分準(zhǔn)備。
市級(jí)普查是確保清倉(cāng)查庫(kù)工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。將按照“有倉(cāng)必到，有糧必查，有賬必核，查必徹底”的原則，對(duì)納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫(kù)存情況逐一進(jìn)行全面普查。
省級(jí)復(fù)查由省政府復(fù)查工作組采取隨機(jī)抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式，對(duì)市級(jí)普查和縣級(jí)自查的工作質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。省級(jí)復(fù)查突出對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的'深入檢查，并對(duì)市級(jí)普查和縣級(jí)自查工作質(zhì)量情況和檢查結(jié)果做出評(píng)估。
自查、普查、復(fù)查的具體檢查方法，按照《20xx年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》（另發(fā)）執(zhí)行。
清倉(cāng)查庫(kù)進(jìn)度安排
準(zhǔn)備階段
1、成立機(jī)構(gòu)。縣人民政府成立糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)送市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。
制定和下發(fā)清倉(cāng)查庫(kù)實(shí)施方案。
領(lǐng)導(dǎo)組辦公室要根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的通知》（國(guó)發(fā)[X]118號(hào)）精神和省、市實(shí)施方案要求，結(jié)合本地實(shí)際，細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉(cāng)查庫(kù)的具體實(shí)施方案，并及時(shí)報(bào)送市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。
3、動(dòng)員和培訓(xùn)。在省、市培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，20xx年3月中旬前，完成對(duì)參加自查的全體檢查人員和納入檢查范圍的企業(yè)相關(guān)人員培訓(xùn)任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容以《20xx年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》為主。20xx年3月下旬，完成清倉(cāng)查庫(kù)工作的動(dòng)員和部署。
4、其它準(zhǔn)備。縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室和被查企業(yè)，要按照本實(shí)施方案的具體要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。
�。ǘ┳圆殡A段
4月10日前，由縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室組織、督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總，并上報(bào)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫(kù)存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表以及分倉(cāng)保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫(kù)業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。
�。ㄈ┢詹殡A段
4月20日前，由市人民政府組織對(duì)本市區(qū)域內(nèi)糧食庫(kù)存情況進(jìn)行全面普查。普查范圍與3月末國(guó)有糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)月報(bào)口徑一致。重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況檢查及糧食庫(kù)存典型調(diào)查，與市普查工作一并開展。典型調(diào)查由市領(lǐng)導(dǎo)組選擇具有代表性的、庫(kù)存規(guī)模較大的企業(yè)進(jìn)行。
�。ㄋ模⿵�(fù)查階段
4月底前，省領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)全省重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例為納入檢查范圍糧食庫(kù)存總量的20%—30%。質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和省、市儲(chǔ)備糧庫(kù)存量的25%左右，對(duì)上述四種性質(zhì)糧食的抽樣比例要大致均衡并考慮地區(qū)布局。
�。ㄎ澹┏椴殡A段
5月10日開始，國(guó)務(wù)院抽查工作組對(duì)重點(diǎn)省（區(qū)、市）糧食庫(kù)存情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，每個(gè)省（區(qū)、市）抽查的企業(yè)不少于10個(gè)。
檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段
在全面檢查糧食庫(kù)存的基礎(chǔ)上，縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室要對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。對(duì)庫(kù)存檢查結(jié)果要嚴(yán)格把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫(kù)存數(shù)量等問(wèn)題，要及時(shí)糾正，對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)做出詳細(xì)的書面說(shuō)明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，由主管部門下發(fā)整改通知書，并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，有關(guān)資料存檔備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問(wèn)題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問(wèn)責(zé)。
五、清倉(cāng)查庫(kù)工作要求
（一）逐級(jí)落實(shí)責(zé)任
本次清倉(cāng)查庫(kù)工作是國(guó)務(wù)院組織開展的全國(guó)性糧食庫(kù)存專項(xiàng)檢查，時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及部門多，各有關(guān)職能部門和單位必須在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，密切配合，協(xié)同工作。切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織機(jī)構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實(shí)到位。
要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、地方有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和縣人民政府主要負(fù)責(zé)人，都要逐級(jí)在清倉(cāng)查庫(kù)工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。清倉(cāng)查庫(kù)工作組負(fù)責(zé)人都要在檢查報(bào)告上簽字，對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過(guò)場(chǎng)，弄虛作假，妨礙清倉(cāng)查庫(kù)工作，造成檢查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
�。ǘ┍ＷC質(zhì)量和進(jìn)度
縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室各工作小組要根據(jù)國(guó)務(wù)院和省、市政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)本實(shí)施方案和《20xx年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，周密制定具體工作細(xì)則，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。
�。ㄈ┱鎸�(shí)反映糧食庫(kù)存狀況
各類企業(yè)要積極配合清倉(cāng)查庫(kù)工作，實(shí)事求是地反映糧食庫(kù)存的真實(shí)情況。對(duì)已銷售出庫(kù)的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫(kù)存。嚴(yán)禁以虛購(gòu)虛銷方式掩蓋虧庫(kù)。
（四）增強(qiáng)清倉(cāng)查庫(kù)透明度和公信力
要強(qiáng)化對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)過(guò)程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力�？裳�(qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)，向社會(huì)公布糧食庫(kù)存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳，防止負(fù)面炒作，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，穩(wěn)定市場(chǎng)，安定民心�？h清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)組設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。
�。ㄎ澹﹪�(yán)明紀(jì)律清正廉潔
縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室組成人員均由各部門選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加這次清倉(cāng)查庫(kù)工作。要對(duì)檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉(cāng)查庫(kù)工作的活動(dòng)，不得吃請(qǐng)、受禮，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。
（六）加強(qiáng)保密工作
國(guó)家糧食庫(kù)存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，對(duì)檢查過(guò)程中涉及的中央政策性糧食庫(kù)存及省、市儲(chǔ)備糧食（縣級(jí)政府調(diào)控糧）庫(kù)存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。各地要按照國(guó)家保密規(guī)定，制定清倉(cāng)查庫(kù)保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。
六、清倉(cāng)查庫(kù)的經(jīng)費(fèi)保障
本次清倉(cāng)查庫(kù)工作經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政負(fù)擔(dān)，并撥付縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室統(tǒng)一管理和使用。對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)過(guò)程中所發(fā)生的必要開支要嚴(yán)格審核，如實(shí)申報(bào)，任何人均不得把費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給被查企業(yè)，以確保清查工作圓滿完成。
七、清倉(cāng)查庫(kù)文件資料的保存
倉(cāng)庫(kù)管理辦法4
倉(cāng)庫(kù)管理問(wèn)題及措施任公司中高管，了解公司情況后，就是開展工作，先從公司急需解決單位著手，下面列出對(duì)倉(cāng)庫(kù)改善事例通過(guò)調(diào)查、觀察及詢問(wèn)，倉(cāng)庫(kù)社區(qū)現(xiàn)從倉(cāng)庫(kù)組織結(jié)構(gòu)、流程、收、管、發(fā)、盤等多方面將倉(cāng)庫(kù)存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總，同時(shí)提出解決措施，具體報(bào)告如下：
一、倉(cāng)庫(kù)組織結(jié)構(gòu)不合理，責(zé)任不清
1、問(wèn)題現(xiàn)狀：倉(cāng)庫(kù)無(wú)具體組織結(jié)構(gòu)圖，倉(cāng)管員無(wú)具體工作職責(zé)分工，三個(gè)倉(cāng)管員職責(zé)不明，未設(shè)立倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)或組長(zhǎng)(直接責(zé)任人)。
2、產(chǎn)生弊端：現(xiàn)由生產(chǎn)計(jì)劃部的XXX代管倉(cāng)庫(kù)，真正倉(cāng)庫(kù)無(wú)責(zé)任人，再加上三個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)具體工作職責(zé)，分工不清，職責(zé)不明，容易造成“三個(gè)和尚無(wú)水喝”的局面。
3、改善措施：重新合理設(shè)置倉(cāng)庫(kù)組織結(jié)構(gòu)圖(具體在9月8號(hào)完成)，倉(cāng)庫(kù)屬計(jì)劃部管，倉(cāng)庫(kù)設(shè)一班長(zhǎng)(建議由XXX擔(dān)任，此人工作主動(dòng)性強(qiáng)，缺點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺)，負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)工作，向XXX報(bào)告，合理設(shè)置管理層次。倉(cāng)庫(kù)各人員工作職責(zé)具體確定清楚，做到職責(zé)分明，有分工有合作。(倉(cāng)管員工作職責(zé)計(jì)劃于9月8號(hào)完成)。
二、倉(cāng)庫(kù)管理流程及規(guī)范不適用，制度缺失
1、問(wèn)題現(xiàn)狀：20xx年3月訂立物料入出庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)管理一直未修訂過(guò)，里面內(nèi)容簡(jiǎn)單，以前也許公司規(guī)模小，適合當(dāng)時(shí)情況，而現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生變化，不能適應(yīng)現(xiàn)公司需用，如文件里無(wú)：成品進(jìn)倉(cāng)管理規(guī)定、成品出倉(cāng)管理規(guī)定、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定、危險(xiǎn)物品管理規(guī)定、物料退庫(kù)控制管理等。
2、產(chǎn)生弊端：管理流程及規(guī)范不合理，不能按流程化進(jìn)行，隨意性大，造成管理混亂，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、管、盤、賬等方面工作將無(wú)據(jù)可依、出現(xiàn)的問(wèn)題不能得到及時(shí)解決。
3、改善措施：對(duì)原有倉(cāng)庫(kù)管理流程、物料入出庫(kù)管理規(guī)范進(jìn)行修訂，增加缺失的.管理內(nèi)容，完善后流程制度會(huì)適用現(xiàn)在公司倉(cāng)庫(kù)管理，通過(guò)制度的細(xì)化(標(biāo)準(zhǔn)化、流程化)來(lái)解決，并要求倉(cāng)庫(kù)強(qiáng)力執(zhí)行。(修改流程及規(guī)范計(jì)劃9月10號(hào)完成
三、副料管理有缺失
1、問(wèn)題現(xiàn)狀：制造領(lǐng)取副料不用開領(lǐng)用單，拿多少由產(chǎn)線說(shuō)，使用人只需在登記表上登記且不需核準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)就可發(fā)放,倉(cāng)庫(kù)自行登記在電腦系統(tǒng)中，發(fā)放時(shí)未進(jìn)行以舊換新，月底沒(méi)統(tǒng)計(jì)月發(fā)放統(tǒng)計(jì)分析等，會(huì)造成副料混亂，將是一筆糊涂帳。
2、產(chǎn)生弊端：副料管理，基本上屬失控的,它助長(zhǎng)任意揮霍,浪費(fèi)的行為，副料的好壞不僅直接影響著品質(zhì)，它還在成本中占據(jù)一定比例，產(chǎn)線對(duì)研磨工位消耗材料有管理，每月計(jì)算消耗費(fèi)用，但只是一部分。
3、改善措施：制定副料進(jìn)出管理表，產(chǎn)線據(jù)需要填寫領(lǐng)取，并規(guī)定每周領(lǐng)取時(shí)間(特別情況除外)。規(guī)定副料領(lǐng)取為新領(lǐng)和更換(以舊換新)兩種，新領(lǐng)需制造經(jīng)理簽字，更換(以舊換新)需車間組長(zhǎng)簽字，而更換下物品統(tǒng)一定期報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后處理。
制定具體副料管理辦法，包副料分類、領(lǐng)取、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)、申請(qǐng)等內(nèi)容。(副料管理辦法計(jì)劃于9月9日完成)。
四、副料申購(gòu)不合理
1、問(wèn)題現(xiàn)狀：副料申購(gòu)由倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)，按最低安全在庫(kù)數(shù)進(jìn)行申請(qǐng)購(gòu)買，每月可能多次購(gòu)買，有時(shí)與生產(chǎn)脫節(jié)，購(gòu)進(jìn)數(shù)量會(huì)過(guò)大。
2、產(chǎn)生弊端：使用單位制造部每月不進(jìn)行副料消耗統(tǒng)計(jì)，未統(tǒng)計(jì)單臺(tái)實(shí)際消耗量，倉(cāng)庫(kù)只按最低庫(kù)存申請(qǐng)，沒(méi)據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行申購(gòu)，容易造成盲目編報(bào)購(gòu)買計(jì)劃的現(xiàn)象，增加資金占用情況。
3、改善措施：原則上每月初定期申購(gòu)一次(特別情況除外)，每月底統(tǒng)計(jì)所有副料庫(kù)存量，每月發(fā)放統(tǒng)計(jì)匯總，參考月生產(chǎn)計(jì)劃，月底填寫申購(gòu)副料，月初統(tǒng)一購(gòu)回。副料管理辦法中將明確予以規(guī)定。
五、易燃危險(xiǎn)品未隔離管理、未設(shè)危險(xiǎn)品倉(cāng)
1、問(wèn)題現(xiàn)狀：易燃危險(xiǎn)品(如酒精)一次購(gòu)置數(shù)量多，雖有放置于三號(hào)倉(cāng)庫(kù)，但未隔離設(shè)專門危險(xiǎn)品倉(cāng)，工作中倉(cāng)庫(kù)為圖方便，在原材料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)放置四箱酒精(9月4號(hào)見(jiàn)到)。
2、產(chǎn)生弊端：易爆易燃危險(xiǎn)品，如遇特別情況，會(huì)給公司造成不可挽回的損失。
3、改善措施：在三號(hào)倉(cāng)庫(kù)劃出一區(qū)域設(shè)為危險(xiǎn)品倉(cāng)，單獨(dú)放置危險(xiǎn)品，有條件可隔間設(shè)危險(xiǎn)品倉(cāng)，如無(wú)條件可進(jìn)行區(qū)域設(shè)置，單獨(dú)存放，嚴(yán)格發(fā)放制度，不可放于材料倉(cāng)中，領(lǐng)取從三號(hào)倉(cāng)庫(kù)的危險(xiǎn)品倉(cāng)發(fā)放，加強(qiáng)危險(xiǎn)品的管理。
六、膠水特殊副材，未特別管理
1、問(wèn)題現(xiàn)狀：3XXXX(A膠)，3XXX(B膠)放在箱內(nèi)，螺紋膠放在膠盒內(nèi)，且分不同區(qū)域放置，研XX1瓶出產(chǎn)日期20xx年5月，進(jìn)貨20xx年8月，超過(guò)一年使用期限。
2、產(chǎn)生弊端：膠水有一定的保存條件，超過(guò)一定溫度或有效期限等原因會(huì)造成膠變異，導(dǎo)致性能劣化發(fā)生，影響產(chǎn)品品質(zhì)，嚴(yán)重的會(huì)造成成批產(chǎn)品損失。
3、改善措施：由技術(shù)統(tǒng)一對(duì)膠水類等特殊性副材，列出管理規(guī)范，確保保存條件，防止膠水變異,導(dǎo)致性能劣化發(fā)生,同時(shí)注意膠水有效期限內(nèi)使用。
七、副料沒(méi)分門別類，沒(méi)區(qū)分管理
1、問(wèn)題現(xiàn)狀：副料沒(méi)分類擺放，如：工具類，輔料，消耗品。而消耗品體積大(如所看見(jiàn)紙盒)，不經(jīng)常發(fā)放的，也放于材料庫(kù)，導(dǎo)致材料倉(cāng)庫(kù)空間更小。
2、產(chǎn)生弊端：不進(jìn)行分門別類，發(fā)放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，浪費(fèi)時(shí)間，又不方便取料、盤點(diǎn)，效率低。并且還容易造成發(fā)錯(cuò)的事故。
3、改善措施：副料初步想法設(shè)在二號(hào)倉(cāng)庫(kù)，設(shè)定貨架，分類擺放。 原則上要求每周定期(二次/周)發(fā)放(特別情況除外)，倉(cāng)管員在二號(hào)倉(cāng)庫(kù)發(fā)放。
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