質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則及考核辦法

編號(hào)：CDZDQTH-KH-20120101

質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則及考核辦法

為了推動(dòng)全面質(zhì)量管理工作的深入，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量及管理水平，貫徹落實(shí)“雙一”方針（即“半成品不合格品率不超過(guò)1%，半成品至成品不合格率不超過(guò)1%”。）；加大工作質(zhì)量管理力度，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格管理、高質(zhì)量、盈客戶、創(chuàng)效益的目標(biāo)，特制定本實(shí)施細(xì)則及考核辦法。

1、 職責(zé)

1.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)本管理辦法具體條款的制訂和修改，在本辦法及其修訂方案經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理通過(guò)后，由質(zhì)管部對(duì)本辦法執(zhí)行情況組織監(jiān)督、檢查和考核；

1.2各部門(mén)，車(chē)間按照本辦法的要求執(zhí)行。

2、 程序

2.1質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部要做好質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)記錄，各車(chē)間主任負(fù)責(zé)每日清查不合格品的數(shù)量、原因等，并形成《不合格品統(tǒng)計(jì)表》，每周交質(zhì)管部匯總；

2.2供銷(xiāo)部要加強(qiáng)對(duì)物資倉(cāng)儲(chǔ)的管理，健全物資出庫(kù)、入庫(kù)的信息記錄，保管員每周末對(duì)原材料物資的出庫(kù)、入庫(kù)數(shù)據(jù)分析匯總，填寫(xiě)《庫(kù)存（原材料）動(dòng)態(tài)一覽表》；供銷(xiāo)部應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量、交期情況每月對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，并形成《供應(yīng)商月績(jī)效考核表》；

2.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各工序工藝文件的編制、修訂，各車(chē)間主任負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)各相關(guān)工藝文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）的及時(shí)更換、審核，辦公室負(fù)責(zé)工藝文件的歸口、發(fā)放；

2.4各操作工負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)工序完工后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)完工后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)、確認(rèn)；

2.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)從原材料、外協(xié)、外購(gòu)件進(jìn)廠到成品出廠全過(guò)程的檢驗(yàn)，所有檢驗(yàn)活動(dòng)必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理，健全《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，并做好檢測(cè)設(shè)備的發(fā)放、回收、報(bào)廢記錄；負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的歸口管理，按相關(guān)的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行試驗(yàn)，填寫(xiě)試驗(yàn)記錄，保留試樣；

2.6機(jī)修組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)、維修、年度維護(hù)、制定保養(yǎng)計(jì)劃、建立設(shè)備/工

裝臺(tái)帳等；

3、各部門(mén)實(shí)施細(xì)則及考核辦法

3.1辦公室

3.1.1保持辦公室的清潔衛(wèi)生，在上班時(shí)間段不做與工作無(wú)關(guān)的事情，做好來(lái)訪人員接 工作，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；

3.1.2做好人員檔案的建立和文件管理工作，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10～50元；

3.2生產(chǎn)車(chē)間、操作工

3.2.1按要求著裝，配帶工作牌，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣3元；遲到早退處罰具體按各車(chē)間

內(nèi)部管規(guī)定執(zhí)行；

3.2..2車(chē)間內(nèi)及規(guī)定禁煙區(qū)域禁止吸煙，具體管理辦法按公司管理文件(編號(hào)為

CDZDQTH-BGS-20111108)執(zhí)行；

3.2.3在車(chē)間內(nèi)不得做與工作無(wú)關(guān)事情，嚴(yán)禁嬉戲打鬧，不得串崗；

3.2.4積極參與“6S”管理活動(dòng)，保持車(chē)間內(nèi)的整齊、整潔。不得放置與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物料，廢品應(yīng)放置在不合格品箱內(nèi)，合格品與不合格品不得混放。一次不合格扣10～50元；

3.2.5設(shè)備必須每日清掃、清潔；工量器具需擺放整齊；

3.2.6 鐵屑應(yīng)放在指定區(qū)域，工費(fèi)和料費(fèi)必須嚴(yán)格區(qū)分，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)放置者，一次將處

以20元的罰款；

3.2.7嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，違反一次扣5～50元，并追究因其操作不當(dāng)引起給公

司造成的經(jīng)濟(jì)損失；

3.2.8 按要求完整地填寫(xiě)生產(chǎn)工藝記錄；換班、換規(guī)格后必須首檢確認(rèn)，完工后填寫(xiě)產(chǎn)

品標(biāo)識(shí)卡，不得錯(cuò)填、漏填，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣5～50元；

3.2.9 員工在未經(jīng)班組長(zhǎng)或主任的允許下，不得擅自更改各工序機(jī)器和生產(chǎn)流水線內(nèi)的任何程序及速度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以20～100元的罰款。

3.3質(zhì)檢員

3.3.1按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，漏檢，誤檢一次扣5～50元，并追究因其造成的經(jīng)濟(jì)損 失；

3.3.2按要求對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理控制，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；

3.3.3不得徇私舞弊，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣100～500元并追究因其造成的經(jīng)濟(jì)損失；

3.3.4實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所、設(shè)備必須保持清潔，試驗(yàn)用酒精、腐蝕劑等物品必須標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；

3.4采購(gòu)員

3.4.1嚴(yán)格按各部門(mén)填寫(xiě)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上的名稱、規(guī)格等要求采購(gòu)原輔材料，不清

楚

的地方應(yīng)向申報(bào)人問(wèn)清楚，避免錯(cuò)買(mǎi)，一次不合格扣20～100元；

3.4.2熟悉掌握原材料規(guī)格及價(jià)格，隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，盡量降低成本，減少費(fèi)用，如

無(wú)客觀因素，因采購(gòu)原輔材料不及時(shí)導(dǎo)致停產(chǎn)，一次不合格扣相關(guān)責(zé)任人50～200元；

3.5庫(kù)管員

3.5.1認(rèn)真做好原輔材料入庫(kù)、發(fā)放登記，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，一次不合格扣20元；

3.5.2未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不得入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一次扣10～20元，并追究因此造成的經(jīng)

濟(jì)損失；

3.5.3發(fā)放材料配件時(shí)，要反復(fù)核對(duì)名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量，做好發(fā)料原始記

錄，便于質(zhì)量跟蹤，無(wú)原始記錄扣除相關(guān)責(zé)任人10元；

3.5.4做好原輔材料的保管、清查工作，若因工作失誤造成變質(zhì)或遺失的，一次扣http://www.dameics.com/news/55967484C29F0BAC.html除責(zé)

任人50元，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失；

3.6 機(jī)修組

3.6.1 認(rèn)真做好設(shè)備維修工作，及時(shí)排除設(shè)備故障，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少停機(jī)時(shí)間，無(wú)故怠工或推脫者扣20～50元 ；

3.6.2 維修時(shí)如查不出原因或自己無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)立即與機(jī)修組負(fù)責(zé)人聯(lián)系。

3.6.3 每次設(shè)備修理結(jié)束后，應(yīng)觀察一段時(shí)間（10個(gè)產(chǎn)品以上）確無(wú)問(wèn)題，請(qǐng)操作工在報(bào)修單上簽字確認(rèn)后，經(jīng)操作人員或管理人員確認(rèn)后才算完成任務(wù)。

3.6.4工作完成將維修現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，工具及零件歸位；換下來(lái)的舊零件應(yīng)收回，帶回機(jī) 修間，如能修復(fù)，盡可能修理。

3.7出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

3.7.1出納應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核收付款憑證；

3.7.2會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合本單位特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂本單

位會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

3.7.3 每月認(rèn)真造冊(cè)按時(shí)發(fā)放工資，做到準(zhǔn)確無(wú)誤；

3.7.4妥善保管現(xiàn)金支票、財(cái)務(wù)印章；

3.7.5 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的報(bào)銷(xiāo)制度，所有報(bào)銷(xiāo)均需總經(jīng)理以上的人員簽字確認(rèn)，并做到 合理使用計(jì)劃開(kāi)支。

3.7.6 如因個(gè)人失誤給公司造成財(cái)產(chǎn)損失，將處以最低50元的罰款，最高罰款以當(dāng)月崗位津貼為上限。

3.8 車(chē)間負(fù)責(zé)人及車(chē)間主任

3.8.1按規(guī)定對(duì)車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生、操作工人生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行等情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督；

3.8.2每月本車(chē)間或本部門(mén)累計(jì)3次不合格，扣車(chē)間主任、部門(mén)負(fù)責(zé)人20元，每追加一

次扣10元；

4、質(zhì)量事故的處理

產(chǎn)品質(zhì)量事故分析處理原則：

對(duì)質(zhì)量事故必須堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則，即事故原因不清不放過(guò)，事故責(zé)任人沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有總結(jié)教訓(xùn)和沒(méi)有防范措施不放過(guò)。

4.1 普通質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在100元以內(nèi)的，罰款相關(guān)責(zé)任人5～10元；

4.2 一般質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在500元以內(nèi)的，罰款相關(guān)責(zé)任人10～50元；

4.3 重大質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在500元以上的，罰款相關(guān)責(zé)任人200～500元；

4.4 對(duì)違反規(guī)定不聽(tīng)勸阻，不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作不負(fù)責(zé)任，失職造成質(zhì)量事故者，或隱 瞞事故不報(bào)者，對(duì)事故的主要責(zé)任者和次要責(zé)任者，處以事故經(jīng)濟(jì)損失的1~5%；

5、獎(jiǎng)勵(lì)制度：

公司設(shè)立質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金（每年10000元以內(nèi)），并將各產(chǎn)品質(zhì)量事故及質(zhì)量返工的罰款納入公司質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。

下列情況下獎(jiǎng)勵(lì)直接相關(guān)人員

a、制止了不合格品或不合格擴(kuò)大化

b、超額完成生產(chǎn)任務(wù)者

c、在技術(shù)、質(zhì)量、工藝上提出合理化建議并確有成效者

e、對(duì)違反廠規(guī)廠紀(jì)，車(chē)間管理規(guī)定積極舉報(bào)經(jīng)查屬實(shí)者

d、有其他突出表現(xiàn)者

6、考核組成員

何水洪、茍佐瓊、楊利平、白鵬程。凡涉及到相關(guān)部門(mén)的，實(shí)行交叉考核。

7、考核頻率

一月一次

8、時(shí)間

發(fā)布日期：2011年12月31日；

實(shí)施日期：2012年1月1日。

注：

1、以上罰款均在當(dāng)月工資中扣除，由辦公司出具《罰款通知單》；上述金額均以人民幣計(jì)算；

2、各車(chē)間的生產(chǎn)管理和生產(chǎn)效率以及其他非生產(chǎn)制造部門(mén)的工作情況將作為車(chē)間主任和部

門(mén)責(zé)任人的年終獎(jiǎng)考核依據(jù)。

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