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內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃

時(shí)間:2023-09-20 11:28:51 年度工作計(jì)劃 我要投稿

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃

  光陰的迅速,一眨眼就過(guò)去了,我們的工作又邁入新的階段,來(lái)為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃。我們?cè)撛趺磾M定計(jì)劃呢?以下是小編整理的內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃,希望能夠幫助到大家。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃1

  (一)工作計(jì)劃

  1、20xx年,我處共審計(jì)基建修繕項(xiàng)目x個(gè),涉及送審金額x億元,其中包括:在審項(xiàng)目x個(gè),涉及送審金額約x萬(wàn)元;已審結(jié)并出具審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目x個(gè),涉及送審金額x萬(wàn)元,最終審定金額x萬(wàn)元,直接核減額x萬(wàn)元,平均核減率18.20%。

  2、20xx年,我處共參與包括田徑場(chǎng)在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)x次,涉及金額x多萬(wàn)元;參與設(shè)備招投標(biāo)x余次,涉及金額x余萬(wàn)元。

  3、20xx年,我處共完成合同項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),涉及金額x萬(wàn)元。

  4、20xx年,我處繼續(xù)有序開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng),涉及審計(jì)金額x億元。

  5、20xx年,學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作啟動(dòng),我處接受組織部委托對(duì)x個(gè)職能處室和x個(gè)學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),提出相應(yīng)整改意見(jiàn)x條。

  6、完成或部分完成上級(jí)部門要求整改的.項(xiàng)目x個(gè)。

  7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《xx理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《xx理工大學(xué)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》,修訂《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編》(第二版)。

  (二)工作亮點(diǎn)

  1、加強(qiáng)審計(jì)宣傳。召開(kāi)了全校性的“審計(jì)工作會(huì)議”、完成了全校性審計(jì)制度宣講,宣揚(yáng)了內(nèi)部審計(jì)的職能與作用,強(qiáng)化了各方的審計(jì)意識(shí)、營(yíng)造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計(jì)、重視審計(jì)的校園氛圍。

  2、建立長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),建立并不斷完善“審計(jì)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”、完成了《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印。

  3、承擔(dān)審計(jì)責(zé)任。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條,承擔(dān)了審計(jì)處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。

  (三)20xx年工作思路

  1、堅(jiān)持依法審計(jì),服務(wù)監(jiān)督工作理念,充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能,為校領(lǐng)導(dǎo)決策提出必要的建議,承擔(dān)起應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé);

  2、依法高質(zhì)量完成日常審計(jì)工作(基建、修繕、財(cái)務(wù)、專項(xiàng)、合同等);

  3、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;

  4、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改工作,研究并逐步建立審計(jì)結(jié)果公開(kāi)制度。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃2

  根據(jù)嘉定區(qū)20xx年內(nèi)審工作會(huì)議精神,按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的工作方案》要求,現(xiàn)對(duì)街道20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃作如下安排。

  一、深化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理與執(zhí)行

  結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財(cái)政改革新精神,開(kāi)展對(duì)部門和基層單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、規(guī)范性和效益性的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性,促進(jìn)部門和基層單位預(yù)算管理水平進(jìn)一步提高;重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況的審計(jì),并延伸審計(jì)與財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位,關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出情況和管理制度執(zhí)行情況,確保上級(jí)政策執(zhí)行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性,關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。

  根據(jù)街道實(shí)際情況,計(jì)劃對(duì)街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。

  二、打牢財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ),促進(jìn)內(nèi)控制度健全與完善

  以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),延伸到內(nèi)部控制審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷支出審批、合同簽訂的`規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面,關(guān)注重點(diǎn)支出情況,如津補(bǔ)貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況,審查財(cái)務(wù)收支合法性情況。

  根據(jù)街道實(shí)際情況,計(jì)劃對(duì)街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)工作。

  三、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),加強(qiáng)內(nèi)管干部管理和監(jiān)督

  進(jìn)一步完善內(nèi)管干部定期輪審計(jì)劃管理,積極推行任中審計(jì),建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審制度,按照“努力實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部門、下一級(jí)重點(diǎn)單位主要負(fù)責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計(jì)一次的目標(biāo)”要求,有效擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作,開(kāi)展基層站所和居村主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟(jì)行為,促進(jìn)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,計(jì)劃對(duì)所有居村三年輪審一遍,著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問(wèn)題,促進(jìn)居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則,主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn),防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生,把對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對(duì)人、財(cái)物的管理使用情況結(jié)合起來(lái),并把“三公”經(jīng)費(fèi)等作為審計(jì)重點(diǎn)。

  根據(jù)街道實(shí)際情況受社區(qū)黨建辦委托,計(jì)劃對(duì)街道下屬倉(cāng)場(chǎng)社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會(huì)福利院主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

  四、積極介入投資項(xiàng)目審計(jì),拓展內(nèi)部審計(jì)工作外延

  進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì),提高建設(shè)資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范,內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計(jì)力度,提高工作效率,保障政府投資效益最大化。

  五、關(guān)注專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)審計(jì)工作管理水平

  結(jié)合街道工作,積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護(hù)以及重要改革事項(xiàng)等領(lǐng)域,如中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”落實(shí)情況,分析研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題,為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計(jì)建議。針對(duì)新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來(lái)的新課題,以及居村治理、動(dòng)遷補(bǔ)償、河道治理等重點(diǎn)事項(xiàng)開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。

  六、強(qiáng)化審計(jì)整改督促,推進(jìn)審計(jì)成果有效應(yīng)用

  在完成全年審計(jì)工作計(jì)劃之后,形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報(bào)告。各單位要抓好整改落實(shí),被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要親自管、親自抓,整改結(jié)果要及時(shí)書(shū)面報(bào)告街道審計(jì)辦公室。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題,要在黨工委會(huì)議上集中通報(bào),并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。

  此外,結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工,積極參與各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時(shí),在年度工作中,街道黨工委、辦事處及上級(jí)審計(jì)部門有新的工作要求,街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時(shí)調(diào)整工作,確保完成各項(xiàng)交辦任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃3

  一、持續(xù)深化開(kāi)展預(yù)算實(shí)行審計(jì)

  堅(jiān)持“揭穿問(wèn)題、標(biāo)準(zhǔn)辦理、促進(jìn)改革、進(jìn)步績(jī)效”的審計(jì)思路,進(jìn)一步實(shí)行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實(shí)行和決算內(nèi)部審計(jì)施行辦法(試行)》,深化開(kāi)展預(yù)算實(shí)行審計(jì)。本年要點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行狀況施行全進(jìn)程審計(jì),加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)用效益、效果剖析和審計(jì),努力完結(jié)預(yù)算實(shí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。活躍發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督效果,促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算辦理,嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)財(cái)政準(zhǔn)則,進(jìn)步預(yù)算資金運(yùn)用效益和效果,保證學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié)。

  二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)

  審計(jì)處活躍與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部分合作,做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的內(nèi)容,堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線,要點(diǎn)重視領(lǐng)導(dǎo)干部!

  遵循實(shí)行法律法規(guī)、方針布置,嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實(shí)行,以及恪守廉政規(guī)則等狀況,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實(shí)行狀況等方面的審計(jì)力度,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接,進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決議方案,推動(dòng)依法治教,完善監(jiān)督機(jī)制,防備廉政危險(xiǎn)等方面的重要效果。依據(jù)學(xué)院組織部的托付,本年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。

  三、持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì)

  結(jié)合我院實(shí)踐和辦理要求,持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì),活躍實(shí)行教育部《關(guān)于加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項(xiàng)目全進(jìn)程審計(jì)的定見(jiàn)》的精力,持續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目辦理進(jìn)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì),不斷改善和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘測(cè)、規(guī)劃、投標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購(gòu)、改變恰談、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)各類工程項(xiàng)方針準(zhǔn)辦理,節(jié)省工程本錢,標(biāo)準(zhǔn)工程辦理,防備基建補(bǔ)葺出資辦理危險(xiǎn),保護(hù)合法利益,保證工程建造的順暢施行,進(jìn)步資金運(yùn)用效益。

  四、持續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)查詢

  依照領(lǐng)導(dǎo)要求,本年持續(xù)做好飲食中心的財(cái)政辦理和學(xué)院會(huì)議中心運(yùn)營(yíng)效益的.專項(xiàng)審計(jì)作業(yè),對(duì)學(xué)院各部分的收費(fèi)狀況進(jìn)行審計(jì)查詢,以加強(qiáng)部分內(nèi)部操控,標(biāo)準(zhǔn)各類財(cái)政行為,防備經(jīng)濟(jì)辦理危險(xiǎn),避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計(jì)效果使用和審計(jì)整改

  依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育體系內(nèi)部審計(jì)效果使用作業(yè)的定見(jiàn)》的要求,實(shí)在抓好審計(jì)效果的使用和審計(jì)整改作業(yè)。擬定審計(jì)效果使用作業(yè)準(zhǔn)則,清晰各部分的職責(zé),樹(shù)立部分聯(lián)動(dòng)機(jī)制,對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)政違規(guī)問(wèn)題要仔細(xì)進(jìn)行整改,對(duì)嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、查看部分報(bào)告,并主張進(jìn)行職責(zé)追查,一起把內(nèi)部審計(jì)效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點(diǎn)評(píng)的重要依據(jù),以加強(qiáng)審計(jì)整改,遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象,進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部分加強(qiáng)和改善內(nèi)部辦理中的效果。

  六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的本身建造

  加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí),活躍參加審計(jì)和財(cái)政事務(wù)培訓(xùn),進(jìn)步審計(jì)事務(wù)才能。完善審計(jì)準(zhǔn)則,進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量;钴S開(kāi)展盯梢問(wèn)效,做到內(nèi)辦理,外監(jiān)督,在原有準(zhǔn)則、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)準(zhǔn)則,結(jié)合《審計(jì)法》仔細(xì)抓好審計(jì)質(zhì)量操控作業(yè),把好審計(jì)質(zhì)量關(guān),下降審計(jì)危險(xiǎn),并活躍開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì),不斷進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)才能。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃4

  一、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí),強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí),要在思想上要積極,服從組織安排,努力學(xué)習(xí),搞好自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),只有深入領(lǐng)會(huì)上級(jí)的文件精神,我們才能有的放矢,搞好自身的本職工作。

  二、把握政策,把為人民服務(wù)作為工作的根本出發(fā)點(diǎn),要真抓實(shí)干,堅(jiān)持立黨為公,執(zhí)政為民的方針,把黨的`優(yōu)惠政策真正落到實(shí)處,從大的方面來(lái)說(shuō),近幾年我國(guó)的工業(yè)發(fā)展迅速,經(jīng)濟(jì)增幅連年創(chuàng)新高,國(guó)家加大了對(duì)農(nóng)業(yè)的投入,具體包括農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的全面取消,各項(xiàng)惠農(nóng)政策的相繼出臺(tái),對(duì)農(nóng)田水利設(shè)施的投資,讓農(nóng)民真正得到了實(shí)惠,作為一名基層經(jīng)濟(jì)工作者,我們要盡職盡責(zé),把黨的政策學(xué)習(xí)好,落實(shí)好。

  三、繁榮經(jīng)濟(jì),經(jīng)濟(jì)工作是各項(xiàng)工作中的重中之重,發(fā)展是硬道理,只有經(jīng)濟(jì)發(fā)展了,我們的各項(xiàng)工作才能繁榮昌盛,和諧社會(huì)才能實(shí)現(xiàn),xx年下半年發(fā)生了華爾街金融風(fēng)暴的影響波及全球性金融危機(jī)西方一些國(guó)家和一些歐洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)受到了重大影響,在這種形式下,抓好經(jīng)濟(jì)工作尤為重要,xx年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是我們每個(gè)公民非常關(guān)注的問(wèn)題,讓我們緊密團(tuán)結(jié)在黨中央周圍,萬(wàn)眾一心,團(tuán)結(jié)協(xié)作,把我們的社會(huì)主義事業(yè)推向一個(gè)新的臺(tái)階。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃5

  內(nèi)部審計(jì)堅(jiān)持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務(wù)”的方針,以《寧波市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和上級(jí)部門內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度規(guī)定為依據(jù),結(jié)合我局工作實(shí)際情況,制定20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下:

  一、年度審計(jì)工作目標(biāo)

  繼續(xù)完善內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程,提高審計(jì)工作質(zhì)量。落實(shí)三年輪審制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)結(jié)果整改情況的跟蹤檢查,注重從機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問(wèn)題,提出改進(jìn)和完善建議,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的職能。

  二、年度審計(jì)工作任務(wù)

  (一)開(kāi)展學(xué)前教育專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。了解學(xué)前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況,是否用于擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源,根據(jù)學(xué)前教育資金的去向抽查部分幼兒園財(cái)務(wù)情況,審查專項(xiàng)資金使用規(guī)范性和財(cái)務(wù)合法合規(guī)性。關(guān)注幼兒園收費(fèi)管理,關(guān)注收費(fèi)的合理性,分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費(fèi)情況。

  (二)開(kāi)展三年輪審工作。梳理近幾年內(nèi)部審計(jì)覆蓋的.學(xué)校,對(duì)三年內(nèi)未進(jìn)行審計(jì)的學(xué)校進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)學(xué)校內(nèi)部控制建立與執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理規(guī)范與管理、財(cái)務(wù)收支合規(guī)、資產(chǎn)管理及重要基本建設(shè)項(xiàng)目和修繕項(xiàng)目等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理情況等。

  (三)開(kāi)展學(xué)校圖書(shū)購(gòu)置專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。了解學(xué)校圖書(shū)購(gòu)置總體情況,購(gòu)置過(guò)程是否符合有關(guān)規(guī)定等。

  (四)開(kāi)展學(xué)校校長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)教育局人事安排,確定校長(zhǎng)離任審計(jì)項(xiàng)目,保證離任的中小學(xué)校長(zhǎng)、教育行政部門直屬單位的主要負(fù)責(zé)人,都必須經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)離任審計(jì)后方能離崗或輪崗,通過(guò)審計(jì)對(duì)離任法人在任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、履行職責(zé)、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)等方面給與客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。

  (五)加強(qiáng)審計(jì)整改工作。對(duì)以前年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整理歸類并進(jìn)行回頭看,檢查被審計(jì)單位是否已采取措施進(jìn)行整改,對(duì)未整改問(wèn)題、難整改問(wèn)題進(jìn)行了解與分析,形成審計(jì)整改問(wèn)題情況分析及建議的書(shū)面報(bào)告,提交教育局審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組討論并確定落實(shí)整改問(wèn)題的具體措施。

  三、具體工作措施

  (一)保證內(nèi)部審計(jì)程序規(guī)范,力求流程清楚、要求明確、質(zhì)量保證。本年度在以前審計(jì)程序基本規(guī)范的基礎(chǔ)上,主要加強(qiáng)兩方面的工作:

  1、加強(qiáng)審前調(diào)查,對(duì)被審計(jì)單位性質(zhì)、人員配備、資金狀況、以前年度審計(jì)問(wèn)題等進(jìn)行調(diào)查了解,在審計(jì)調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計(jì)方案,并組織審計(jì)小組成員進(jìn)行討論修改。

  2、審計(jì)實(shí)施過(guò)程中,對(duì)審計(jì)每個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確,保證審計(jì)進(jìn)度與審計(jì)效率。

  (二)發(fā)揮審計(jì)聯(lián)席會(huì)議作用,不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)構(gòu),定期或不定期召開(kāi)會(huì)議,確定年度工作安排,討論審計(jì)問(wèn)題證據(jù)分析及定性,匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題的整改情況,研究解決工作中的困難和問(wèn)題。通過(guò)聯(lián)席會(huì)議,加強(qiáng)各部門溝通與協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)信息共享,建立起“組織上聯(lián)席,工作上聯(lián)動(dòng),結(jié)果上聯(lián)用”的工作機(jī)制。

  (三)利用社會(huì)審計(jì)力量,探索社會(huì)審計(jì)力量與教育內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合的模式。在審計(jì)任務(wù)與人員不協(xié)調(diào)、審計(jì)任務(wù)與專業(yè)不協(xié)調(diào)的實(shí)際情況下,積極采用利用社會(huì)審計(jì)力量提高教育內(nèi)審質(zhì)量的辦法。

  1、強(qiáng)化委托審計(jì)的主體監(jiān)督,教育局內(nèi)審小組明確審計(jì)要求、重點(diǎn)內(nèi)容、審計(jì)取證要求、審計(jì)報(bào)告要求,注重審計(jì)過(guò)程。

  2、配備局內(nèi)審小組人員參與委托審計(jì)過(guò)程,主要完成與被審計(jì)單位聯(lián)絡(luò)溝通、審計(jì)過(guò)程了解、審計(jì)問(wèn)題收集反饋、審計(jì)進(jìn)度把握、審計(jì)問(wèn)題整理與回報(bào)等,通過(guò)內(nèi)審人員參與委托審計(jì),把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃6

  1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范,決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如,完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

  2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí),投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)性危機(jī),因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)所在。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì),就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評(píng)估論證,審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題,還要重視總結(jié)和推廣實(shí)踐,使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。

  3、采購(gòu)供應(yīng)鏈審計(jì)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理水平高低,會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本效益。而采購(gòu)管理的缺失,則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)重大損失,甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此,重視和加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理,是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),目的.在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度,規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則,健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

  (三)更新思維,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能,寓幫助于監(jiān)督,切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益。

  集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開(kāi)展審計(jì)過(guò)程中,應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,要與時(shí)俱進(jìn),加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià),幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試,幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí),及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題,提高流程運(yùn)行效益;三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)實(shí)踐,幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,減少機(jī)會(huì)成本的投入。

  (四)建章立制,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,提高審計(jì)工作質(zhì)量。

  隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái),集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),提高審計(jì)效率,保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,明確責(zé)任,懲前毖后,保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。xx,集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計(jì)效果。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃7

  一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作思路

  以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,同時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì);保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。

  二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下

  1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善(1)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督,保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整,同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià)。

 。2)通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行,保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向,預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開(kāi)。

 。3)完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度,做到審計(jì)工作有據(jù)可依,根據(jù)實(shí)際工作情況,進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。

  2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

  內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,圍繞二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核,通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)二級(jí)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),還應(yīng)搞好任中審計(jì),注重對(duì)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

 。1)對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì):通過(guò)對(duì)二級(jí)單位20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告,提交集團(tuán)公司考核小組,作為對(duì)各二級(jí)單位考核的依據(jù)。

  (2)針對(duì)性地開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì):根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn),就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開(kāi)展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì),重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破。

 。3)工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì):近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì),因此,主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

  3、投資企業(yè)審計(jì)。

  為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的'需要,對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),充分發(fā)揮監(jiān)事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)作用。

  三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則

  建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

  四、改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

  1、20xx年審計(jì)崗位配備不足,導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí),20xx年,需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合,按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

  2、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),如國(guó)際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃8

  一、做大內(nèi)部審計(jì),推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立

  “審計(jì)很重要,內(nèi)審不可少;若要不出事,關(guān)鍵在內(nèi)審”。實(shí)踐證明,內(nèi)部審計(jì)是組織加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)置,是保障組織健康運(yùn)行的基礎(chǔ)防線。XX年,協(xié)會(huì)重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立,促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。

 。ㄒ唬╅_(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作情況調(diào)查。

  一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計(jì)局、省直行業(yè)分會(huì)等合作,對(duì)部分行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對(duì)象內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行調(diào)查。通過(guò)調(diào)查,摸清目前各單位內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展情況,包括制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效,發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗(yàn);研究分析各單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的困難、問(wèn)題及成因,分類提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性的意見(jiàn)與建議。二是配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)完成民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)調(diào)研,服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

 。ǘ┏雠_(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)。

  在調(diào)研的基礎(chǔ)上,配合省審計(jì)廳研究制訂出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)。著重對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范,包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)是什么,國(guó)家審計(jì)如何對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),如何整合利用內(nèi)部審計(jì)成果,整合內(nèi)部審計(jì)資源等內(nèi)容。同時(shí)研究制訂對(duì)各單位內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況的量化評(píng)價(jià)考核辦法,作為意見(jiàn)的附件。

  (三)召開(kāi)全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議。

  以省審計(jì)廳名義召開(kāi)一次全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議,邀請(qǐng)省直有關(guān)單位,各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過(guò)會(huì)議,一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定實(shí)施辦法》,對(duì)各級(jí)政府、各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的廣泛開(kāi)展;二是通過(guò)典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹,展示內(nèi)部審計(jì)成果與風(fēng)采,進(jìn)一步提高社會(huì)公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性的認(rèn)識(shí)。

  二、做強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),提高內(nèi)部審計(jì)工作總體水平

  轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,加快推進(jìn)“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程,著力把我省內(nèi)部審計(jì)“人員搞得多多的,事業(yè)做得大大的.,素質(zhì)提得高高的”,程度發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有作用。

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度,著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“職業(yè)化”發(fā)展。

  研究首批內(nèi)部審計(jì)專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施,充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會(huì)“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個(gè)層面的作用;建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會(huì)、學(xué)術(shù)研究委員會(huì)、專業(yè)人才評(píng)選委員會(huì)、培訓(xùn)委員會(huì)、cia考試委員會(huì)等各專業(yè)委員會(huì)的作用,大力提高協(xié)會(huì)自律服務(wù)能力;舉辦各類培訓(xùn)班,加強(qiáng)培訓(xùn)師資力量建設(shè),創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段,豐富培訓(xùn)內(nèi)容,切實(shí)提高培訓(xùn)的針對(duì)性與及時(shí)性;組織國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格證書(shū)(cia)考試,提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。

 。ǘ┻M(jìn)一步總結(jié)實(shí)務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗(yàn),著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“特色化”發(fā)展。

  在驗(yàn)收XX—XX年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上,確定XX—XX年度轉(zhuǎn)型示范單位名單,進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計(jì)“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價(jià)值”的新典型、新經(jīng)驗(yàn);根據(jù)分類指導(dǎo)原則,結(jié)合實(shí)踐,以實(shí)務(wù)案例形式,組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南;廣泛征集審計(jì)案例,鼓勵(lì)廣大內(nèi)部審計(jì)人員積極實(shí)踐,大膽創(chuàng)新,及時(shí)將探索成果編寫成案例;配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)開(kāi)展“國(guó)企揚(yáng)帆內(nèi)審護(hù)航——XX國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)成就展”活動(dòng)。

  (三)進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)理念引導(dǎo),著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“科學(xué)化”發(fā)展。

  要加強(qiáng)理論研究,通過(guò)廣泛開(kāi)展理論研究,引導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)樹(shù)立先進(jìn)科學(xué)的審計(jì)理念,包括根據(jù)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)一布置,組織廣大審計(jì)人員參與課題研究,選送優(yōu)秀論文參加全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比,根據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)際,開(kāi)展課題研究;要繼續(xù)開(kāi)展理論與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流,要大力提倡開(kāi)展分會(huì)主題活動(dòng),提高交流的針對(duì)性與有效性;要加大宣傳力度,辦好《內(nèi)部審計(jì)》雜志。

  三、整合各類資源,提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)能力

  創(chuàng)新協(xié)會(huì)管理方式,整合各種資源與成果,切實(shí)提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)水平,努力形形成“我為審計(jì),人人為審計(jì);審計(jì)靠大家,大家來(lái)審計(jì)”的良好局面。

 。ㄒ唬┙⒁恢ш(duì)伍。

  根據(jù)廳人事處出臺(tái)的《省審計(jì)廳借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員參與國(guó)家審計(jì)工作管理辦法(試行)》要求,協(xié)助省審計(jì)廳建立“審計(jì)機(jī)關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員信息庫(kù)”,研究制定借調(diào)實(shí)施辦法與措施,使其成為國(guó)家審計(jì)可以組織、借調(diào)的補(bǔ)充隊(duì)伍。

  (二)搭建二個(gè)平臺(tái)。

  一是建立網(wǎng)上專家咨詢平臺(tái),拓展協(xié)會(huì)服務(wù)方式;二是探索建立網(wǎng)上教育平臺(tái),進(jìn)一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面。

 。ㄈ┩晟平⑷齻(gè)制度。

  完善分會(huì)管理辦法,進(jìn)一步加強(qiáng)分會(huì)管理,發(fā)揮分會(huì)在行業(yè)內(nèi)部審計(jì)自律管理中的作用;完善對(duì)各市內(nèi)部審計(jì)工作的考核,促進(jìn)全省內(nèi)部審計(jì)工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展;探索審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議發(fā)布機(jī)制,探索建立內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議定期發(fā)布制度,并在此基礎(chǔ)上,充分調(diào)研,于XX年10月底,按行業(yè)發(fā)布XX年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目年度計(jì)劃建議,指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。

 。ㄋ模┞鋵(shí)四個(gè)職責(zé)。

  一是落實(shí)廳理事職責(zé),根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點(diǎn)制度,確定省廳各理事聯(lián)系點(diǎn),明確聯(lián)系責(zé)任;二是落實(shí)專業(yè)人才責(zé)任,根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法,落實(shí)其聘期內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)任務(wù);三是落實(shí)各分會(huì)職責(zé),并根據(jù)分會(huì)管理辦法,開(kāi)展對(duì)分會(huì)工作的考核;四是落實(shí)秘書(shū)處人員職責(zé),進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工,提高秘書(shū)處服務(wù)能力與工作效率。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃9

  一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高理論水平

  為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,通過(guò)學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過(guò)學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定。

  二、求真務(wù)實(shí),認(rèn)真履行工作職責(zé)

  隔行如隔山,剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力,但面對(duì)壓力我沒(méi)有畏懼和退縮,虛心向同事請(qǐng)教,向主審學(xué)習(xí),向書(shū)本學(xué)習(xí),通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨(dú)擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,多年來(lái),我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題,能夠?qū)Σ槌龅腵問(wèn)題準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來(lái)所寫的信息,曾被市局采用,被省廳采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,并取得較好的效果,維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

  三、虛心進(jìn)取,努力更新工作思路

  多年來(lái),我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了xx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí),參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習(xí),不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí),使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃10

  一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì),切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

  全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開(kāi)展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題,提出建議和整改措施,建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,規(guī)范管理,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。

  二、運(yùn)用審計(jì)成果,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的`督促整改

  科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,立足發(fā)展,著眼整改,充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況,在整改過(guò)程中,注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題,組織自查整改。

  三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流,提升內(nèi)部審計(jì)效率

  加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,深入進(jìn)行調(diào)查研究,總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開(kāi)展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。

  加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,創(chuàng)新審計(jì)思路,改進(jìn)審計(jì)方法,努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

  四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

  加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育,提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德,樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃11

  一、指導(dǎo)思想

  20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),樹(shù)立科學(xué)的審計(jì)理念,堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心,重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題以及帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng),辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系,著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量,切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

  二、工作目標(biāo)

  緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度,認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)職責(zé),全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié),在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的`同時(shí),更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制,以監(jiān)督促過(guò)程,從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題,提出建議,改善公司經(jīng)營(yíng),提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

  (一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。

  加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè),通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善,明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。

  (二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量,力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。

  加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。

  (三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

  審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性,對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。

  (20xx年5月22日,財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[20xx]7號(hào),以下簡(jiǎn)稱《基本規(guī)范》)。

  20xx年4月15日,五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會(huì)[20xx]1l號(hào),以下簡(jiǎn)稱《配套指引》),自20xx年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行,自20xx年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,在此基礎(chǔ)上,擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí),鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。

  中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施,一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)

  (四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),開(kāi)展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。

  財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,是開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià),是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段。

  (五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)率達(dá)90%以上。

  建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使公司存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

  三、工作措施

  (一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,計(jì)劃于20xx年6月完成。

  (二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),計(jì)劃于20xx年6-8月完成。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

  (三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。計(jì)劃于20xx年11月完成。

  (四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于20xx年10月完成。

  (五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,計(jì)劃于20xx年2月完成。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。

  (六)結(jié)合效能監(jiān)察,重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。

  (七)開(kāi)展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。

  (八)開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。

  (九)對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì),特別是對(duì)印刷采購(gòu)、投遞費(fèi)采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

  四、重要事項(xiàng)

  (一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》

  (二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

  (三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。

  五、主要資源

  20xx審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,通過(guò)提高工作效率和工作質(zhì)量,來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃12

  一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃。

  年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書(shū),分解任務(wù),把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)職責(zé)”、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度,統(tǒng)一了上墻圖板,把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗、到人,使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理,每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū),進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo),加強(qiáng)督促檢查,狠抓工作落實(shí),取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,保障了公路工作的順利進(jìn)行。

  二是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí),樹(shù)立新時(shí)期財(cái)會(huì)女工新形象。

  計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室,自身形象的好壞,直接影響著整個(gè)大局。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,常年堅(jiān)持開(kāi)展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”、“做人與做事”、爭(zhēng)做“職工的貼心人”、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論,人人堅(jiān)持撰寫讀書(shū)筆記,取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開(kāi)展談心活動(dòng),及時(shí)了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難,形成了一個(gè)溫暖的大家庭,激發(fā)了女職工的愛(ài)崗敬業(yè)、崗位建功的自覺(jué)性,展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采。

  三是加強(qiáng)培訓(xùn),提高服務(wù)技能。

  建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)督體系,認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針,規(guī)范管理、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求,她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的'微機(jī)培訓(xùn),苦練基本功,鞏固學(xué)習(xí)成果,全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前,科室女工都能熟練操作微機(jī),全部達(dá)到大專以上文憑和通過(guò)自學(xué)考試取得會(huì)計(jì)師資格,為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

  四是遵紀(jì)守法,樹(shù)立形象。

  為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng),她們自覺(jué)將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下,嚴(yán)格要求自己,虛心接受干部職工建議和批評(píng),對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題,不回避,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,及時(shí)了解情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解剖自己,規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。她們從小事入手,從點(diǎn)滴入手,認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表、待人接物、文明用語(yǔ)、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成,并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹(shù)立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ)。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃13

  按照“圍繞中心、突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局,依法審計(jì)、確保質(zhì)量”的原則,根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排,內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃如下:

  一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)類(4個(gè))

  審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動(dòng)情況,對(duì)園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長(zhǎng)開(kāi)展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家政策的執(zhí)行情況,財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況,重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理,以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況。

  二、PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)類(2個(gè))

  審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):對(duì)股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注PPP項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況;股權(quán)投資資金來(lái)源情況;債權(quán)資金安排情況;融資增信規(guī)范情況;合資合作引入情況;退出機(jī)制完善情況;SPV公司績(jī)效考核情況等。

  三、管理類專項(xiàng)審計(jì)(3個(gè))

  審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)行執(zhí)行情況的`監(jiān)督檢查,重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過(guò)程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  四、內(nèi)控體系評(píng)價(jià)

  審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):對(duì)集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)新變化、新趨勢(shì)確定納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

  五、內(nèi)審整改落實(shí)情況跟蹤審計(jì)(5個(gè))

  審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn):根據(jù)往年審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì),項(xiàng)目包括:

  1.xx園林發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況

  2.xx福澤順有限責(zé)任公司PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況

  3.xx香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況

  4.xx風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

  5.xx市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

  六、配合類檢查和審計(jì)

  (一)配合集團(tuán)工聯(lián)會(huì)經(jīng)審委開(kāi)展同級(jí)工會(huì)及其所屬企業(yè)基層工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理審計(jì)

 。ǘ┡浜霞o(jì)檢監(jiān)察開(kāi)展清風(fēng)行動(dòng)專項(xiàng)檢查

  (三)配合市審計(jì)局開(kāi)展原法人代表離任審計(jì)工作

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃14

  一、指導(dǎo)思想

  繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

  二、工作重點(diǎn)

  (1)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

  認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),使審計(jì)關(guān)口前移,變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

  (2)繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

  以自主創(chuàng)新為動(dòng)力,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì),努力深化審計(jì)內(nèi)容,不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),逐步規(guī)范核算行為,提高資金使用效益。

  (3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

  (4)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。

  以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

  三、主要措施

  1、堅(jiān)持以人為本,以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)人員的素質(zhì),努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的.審計(jì)精神。

  2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任,成果到位。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

  3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),講求實(shí)效的要求,堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

  4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng),把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程,力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用,都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

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