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材料管理制度優(yōu)秀
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編為大家整理的材料管理制度優(yōu)秀,歡迎閱讀與收藏。
材料管理制度優(yōu)秀1
為了加強(qiáng)公司材料采購和出入庫的管理,充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益,減少不必要的支出和浪費(fèi),按照節(jié)省節(jié)約的原則,規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序,建立科學(xué)有效的管理制度,特制定本規(guī)定。
一、采購
。ㄒ唬┎少徳瓌t:
公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購,采購人員在對(duì)材料市場進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上,保證以低價(jià)購入,并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購,每月集中采購1—2次,其他零星使用的材料,盡可能做到按批次采購。公司各部門對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購計(jì)劃。在填寫《材料采購申請(qǐng)表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的'《材料采購申請(qǐng)表》進(jìn)行采購,未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購,以保證采購的材料的種類和型號(hào)相符。
(二)采購程序:
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請(qǐng)表》,須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù),然后交給采購員,由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請(qǐng)單》與保管員的庫存帳核對(duì),確定庫中沒有留存方可進(jìn)行采購。
。1)采購計(jì)劃審批:采購資金每次在5000元以上原料或輔料,應(yīng)提前10天提出采購計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料,應(yīng)提前5天提出采購計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批。
。2)確定供應(yīng)商:采購資金每次在5000元以上,至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上;采購資金每次在1萬元以上或每月累計(jì)在20萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料,至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時(shí),將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。
(3)確定采購價(jià)格:選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同,實(shí)施采購。
。ㄈ⿲徟鷻(quán)限:凡申請(qǐng)進(jìn)行采購的,填寫的《材料采購申請(qǐng)表》先由部門主管批準(zhǔn)后,然后報(bào)總經(jīng)理簽批;對(duì)于急需材料,可先報(bào)總經(jīng)理,同意后先行采購然后再補(bǔ)辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員,倉管人員對(duì)照《材料采購申請(qǐng)單》和采購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn),確定無誤后在發(fā)票上簽字,然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫單(一式二聯(lián))一聯(lián)由庫管保存,一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。
。ㄒ唬、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗(yàn)收:采購回庫房的貨物,至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量,并保存相關(guān)技術(shù)資料,經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字,貨物在驗(yàn)收的二人到齊(如因公出差,則可由其主管代替)以后方可下車。
2、貨物入庫:到庫房的貨物,填寫入庫單,登記入賬。只有入庫以后的物資,方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管,一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。
。ǘ⒇浛钪Ц叮
1、單次購貨金額在1000元以下的,填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的,填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款(轉(zhuǎn)賬方式付款)。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫“出庫單”,憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料,領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字,手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備,同意后方可領(lǐng)取材料,在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù),否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。
四、相關(guān)要求
。ㄒ唬┚S修應(yīng)急材料,備用量未經(jīng)允許不得超量,如有發(fā)現(xiàn),追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
。ǘ┕ぞ哳惒牧细鞑块T要建立檔案記錄,保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
(三)對(duì)于易損材料和工具出庫時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。
(四)要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù),凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的,在發(fā)票上不予簽字。
。ㄎ澹┎牧喜少彛G闆r下,至少有兩位經(jīng)辦人參加,其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員,采購員要做到貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
。┎少徆ぷ髦校獓(yán)禁虛開發(fā)票,抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象,如有發(fā)生,要嚴(yán)厲處罰。
。ㄆ撸┎牧喜少徱5日內(nèi)結(jié)算,要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù),對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。
(八)倉庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),切實(shí)做到帳物相符,未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許,不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用,否則,要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù),不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng),更不能占為己有,否則,需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
。ㄊ└鞑块T人員要以身作則,注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口,否則,要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
材料管理制度優(yōu)秀2
1、物資保管:負(fù)責(zé)倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性,嚴(yán)密監(jiān)控各物資的儲(chǔ)存時(shí)間,密切關(guān)注物資的質(zhì)量情況,隨時(shí)注意物資的質(zhì)變動(dòng)向,及時(shí)取樣,送質(zhì)量部門進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,向各有關(guān)部門通報(bào)檢測(cè)結(jié)果和提議處理方案。
2、物資收發(fā):外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。
3、外購原料入庫時(shí),根據(jù)材料員開具的《原材料進(jìn)廠檢斤、驗(yàn)收通知單》,進(jìn)行數(shù)量(質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等)、質(zhì)量、外觀等實(shí)測(cè)和檢查,確保準(zhǔn)確無誤,并同時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。如實(shí)際貨物與《原材料進(jìn)廠檢斤、驗(yàn)收通知單》不符,應(yīng)進(jìn)行核對(duì),按實(shí)際收入數(shù)和實(shí)際質(zhì)量情況填寫單據(jù),匯同收貨情況通知材料員。
4、材料、工具、小電動(dòng)工具等出庫,要領(lǐng)料人簽收。周轉(zhuǎn)性工具、小電動(dòng)工具領(lǐng)料人當(dāng)天要交回,如丟失或故意損壞由領(lǐng)料人負(fù)責(zé),并上報(bào)項(xiàng)目部。
5、帳務(wù)處理應(yīng)本著真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí),日清月結(jié)的原則處理,做到帳實(shí)相符。
6、對(duì)于倉庫的.每一筆進(jìn)出業(yè)務(wù),除了對(duì)應(yīng)有的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核查、核對(duì)外,應(yīng)在收發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)束后即刻進(jìn)行貨務(wù)帳務(wù)登記,核實(shí)帳、物數(shù)量是否一致。
7、帳務(wù)登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務(wù),帳務(wù)處理必須當(dāng)日登記完畢。按實(shí)際收發(fā)數(shù)量逐一登記,一單一記,不得合并記錄,登記時(shí)應(yīng)記錄日期、摘要、數(shù)量,隨時(shí)結(jié)存。帳、卡登記書寫要認(rèn)真規(guī)范,不得隨意涂改,如有錯(cuò)誤,按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行訂正。
8、每月末,應(yīng)對(duì)庫存存貨進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并出具《月末盤點(diǎn)表》,并報(bào)備材料員及項(xiàng)目部。
材料管理制度優(yōu)秀3
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的`規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時(shí)間(見附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
材料管理制度優(yōu)秀4
為規(guī)范機(jī)運(yùn)部的設(shè)備配件管理、確保設(shè)備的完好率,切實(shí)搞好設(shè)備維護(hù)工作。特制訂本管理制度。
1、礦所有機(jī)電設(shè)備(單價(jià)在800元以上耐用年現(xiàn)在一年以上統(tǒng)一由設(shè)備組報(bào)計(jì)劃、供應(yīng)科負(fù)責(zé)定貨,購買運(yùn)輸?shù)降V后交設(shè)備庫入庫、上帳驗(yàn)收并保管。
2、入庫驗(yàn)收合格的.設(shè)備一律由設(shè)備組統(tǒng)一編號(hào)建卡上帳。
3、所有隨機(jī)資料、圖紙及配件工具有設(shè)備組資料員和看庫員負(fù)責(zé)建帳并保管。
4、設(shè)備到貨入庫后,如經(jīng)設(shè)備組驗(yàn)收員檢驗(yàn)后達(dá)不到完好要求或缺少配件、圖紙、資料、工具的,設(shè)備庫有權(quán)禁止入庫,并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
5、設(shè)備保管員要妥善地保管好庫內(nèi)所有設(shè)備、備件及工具、防止雨淋日曬丟失。
6、設(shè)備維修人員必須建立設(shè)備配件的購置、使用情況明細(xì)臺(tái)帳。并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。
7、各部門領(lǐng)取材料配件時(shí)必須使用正規(guī)的領(lǐng)料單,否則不予發(fā)放。
8、領(lǐng)料單必須要有機(jī)運(yùn)部部長或設(shè)備組長簽字后方可發(fā)放。
9、要按規(guī)定數(shù)量備足材料配件。材料計(jì)劃要齊全、充足、不積壓。
10、各單位指定專人領(lǐng)用材料配件。凡容易流失、出礦的材料配件須經(jīng)專人審批發(fā)放。
11、特殊材料配件需以舊換新,品種由保管員指定。
12、各單位在材料配件的使用上,要?dú)v行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),搞好修舊利廢。
13、任何人不得以任何理由冒領(lǐng)公用配件作為己用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告或報(bào)送礦上處理。
材料管理制度優(yōu)秀5
1、材料招投標(biāo)管理制度
1)為規(guī)范物資采購工作,確保物資采購工作的順利進(jìn)行,使采購工作明確化:
2)所有招投標(biāo)書全部由預(yù)算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。
3)預(yù)算室編制招投標(biāo)書中,技術(shù)室、材料室應(yīng)及時(shí)提供采購物資的技術(shù)性能指標(biāo),以及其它相關(guān)資料,以配合預(yù)算室對(duì)招投標(biāo)書的及時(shí)、準(zhǔn)確的編制,招投標(biāo)書發(fā)放應(yīng)由預(yù)算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預(yù)算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。
4)招投標(biāo)書回收后,由材料室、預(yù)算室、技術(shù)室統(tǒng)一開標(biāo),以使招投標(biāo)工作更加
明朗化。
2、物資采購管理制度
為規(guī)范項(xiàng)目材料采購行為,使材料采購行為制度化、公開化,特制定如下規(guī)定:
1)物資采購前,由項(xiàng)目部提前15天做好材料需用計(jì)劃,材料計(jì)劃中應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途及用料時(shí)間。
2)材料計(jì)劃應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)施工方案審批,并報(bào)預(yù)算室審核后方可生效。
3)材料部門按審核后的材料計(jì)劃中的各項(xiàng)要求,及時(shí)調(diào)查供貨商并進(jìn)行招投標(biāo)工作。凡合同金額在1萬元以上的合同,要有三家以上書面報(bào)價(jià);合同金額在10萬元以上、單價(jià)在2萬元以上的合同必須進(jìn)行招投標(biāo)采購。
4)合同在沒有審批前,材料部門不準(zhǔn)進(jìn)貨,造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責(zé)任:
。1)凡因未能及時(shí)報(bào)材料需用計(jì)劃而影響合同簽定的由相關(guān)承擔(dān)責(zé)任;
。2)凡因有材料需用計(jì)劃而材料部門未能及時(shí)組織招投標(biāo)和簽定合同的由材料部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任;
(3)簽定合同由于未能及時(shí)做成本分析而延誤合同評(píng)審的,由預(yù)算部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
3、物資驗(yàn)收管理制度
1)采購員必須遵紀(jì)守法,自覺抵制不正之風(fēng)。
2)采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料,不得超計(jì)劃、超范圍采購。
3)專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的數(shù)量及質(zhì)量,如進(jìn)場發(fā)現(xiàn)不合格,采購員負(fù)責(zé)返回并負(fù)責(zé)之間所發(fā)生的各種費(fèi)用。
4)進(jìn)出入現(xiàn)場的所有材料,必須由專業(yè)負(fù)責(zé)人及施工隊(duì)指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1)物資搬運(yùn)入庫時(shí),搬運(yùn)人員必須按照各類物資的性能及搬運(yùn)應(yīng)注意事項(xiàng),嚴(yán)格操作,確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時(shí),保管人員負(fù)責(zé)進(jìn)行嚴(yán)格的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量點(diǎn)收工作。
2)物資入庫后,保管員負(fù)責(zé)做好驗(yàn)收記錄,并按物資的不同性質(zhì)分區(qū)、分類存放,對(duì)驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)做好記錄,隔離存放、明顯標(biāo)識(shí)。
3)倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和產(chǎn)品說明中對(duì)搬運(yùn)的要求,適宜機(jī)械設(shè)備工具搬運(yùn),應(yīng)采取保護(hù)措施,場地平穩(wěn),穩(wěn)妥裝卸,防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品應(yīng)保護(hù)好,防止丟失或涂抹。
4)體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí),應(yīng)做到不拋擲;對(duì)易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品,應(yīng)設(shè)專庫保管,搬運(yùn)應(yīng)小心輕放、仔細(xì)作業(yè)、安全放置,防止發(fā)生安全事故。
5、物資內(nèi)業(yè)管理制度
1)材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個(gè)方面:
。1)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)資料,包括分供方評(píng)估表、分供方調(diào)查表、分供方申報(bào)表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評(píng)審的相關(guān)資料。
。2)各類物資收發(fā)原始憑證,包括收料記錄、進(jìn)場驗(yàn)證記錄、點(diǎn)驗(yàn)單、限額發(fā)料單等。
。3)健全各類臺(tái)帳,包括材料明細(xì)帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點(diǎn)臺(tái)帳等。
2)材料部門負(fù)責(zé)人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報(bào)工作。
3)材料負(fù)責(zé)人不定期地檢查材料的各類臺(tái)帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應(yīng)對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場的.材料進(jìn)行核算,準(zhǔn)確掌握材料消耗情況,控制材料成本,其核算如下:
1)對(duì)于簽定合同的大宗材料結(jié)算,必須由技術(shù)、工程、預(yù)算人員共同簽字后,交公司進(jìn)行合同評(píng)審,方可與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。
2)對(duì)于施工隊(duì)消耗材料的核算,應(yīng)于概算量進(jìn)行對(duì)比,以此作為施工隊(duì)結(jié)算的依據(jù),超概算量的給予處罰,節(jié)約的給予獎(jiǎng)勵(lì)。
3)施工隊(duì)對(duì)周轉(zhuǎn)料的使用,必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚,由材料室對(duì)施工隊(duì)辦理交接手續(xù),施工隊(duì)退場時(shí)必須交還,由材料室辦理退場手續(xù),不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù),其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊(duì)結(jié)算的依據(jù)。
4)對(duì)供應(yīng)商結(jié)算,應(yīng)按合同要求進(jìn)行結(jié)算,應(yīng)填寫材料結(jié)算申請(qǐng)單,有關(guān)各方簽字后結(jié)算;如結(jié)算量超合同量時(shí)應(yīng)由技術(shù)、預(yù)算共同審核,并分析其原因,報(bào)公司總經(jīng)理同意補(bǔ)簽合同后結(jié)算。
7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定
為適應(yīng)公司的管理體制,明確材料部門的職責(zé),理順材料的供應(yīng)與管理,進(jìn)一步提高材料部門的管理水平,使材料部門能與其它各部門相互配合,確保材料的供應(yīng)到位,有效的控制材料成本,現(xiàn)將材料室與其它各室的相互協(xié)調(diào)關(guān)系的管理規(guī)定如下;
1)項(xiàng)目部
項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)提供材料部門材料需用計(jì)劃,根據(jù)材料室進(jìn)料情況,合理安排場地,對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行合理碼放,達(dá)到文明工地要求。對(duì)現(xiàn)場的材料應(yīng)控制使用,與材料部門相互配合,控制施工過程中的材料消耗,對(duì)于材料的浪費(fèi)行為,應(yīng)及時(shí)制止,并進(jìn)行處理。
2)預(yù)算部門
預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)向材料室提供甲方批價(jià),預(yù)算部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度,在材料部門簽訂物資采購合同前15天內(nèi)將甲方批價(jià)送交材料部門,以便材料部門合理及時(shí)簽訂物資采購合同,當(dāng)材料部門做完合同后交預(yù)算部門進(jìn)行合同評(píng)審時(shí),預(yù)算室應(yīng)在3天內(nèi)評(píng)審?fù)戤叀?/p>
3)財(cái)務(wù)部門
材料管理制度優(yōu)秀6
第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度
一、建立對(duì)進(jìn)場材料的檢驗(yàn)制度:
在組織材料分批進(jìn)場時(shí),除按規(guī)定時(shí)間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對(duì)材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗(yàn)收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)場,造成積壓與占用場地。在驗(yàn)收中要做到:
1、必須根據(jù)進(jìn)場材料驗(yàn)收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況作好記錄。經(jīng)過驗(yàn)收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)、部標(biāo)或其它標(biāo)準(zhǔn))嚴(yán)格驗(yàn)收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質(zhì)量證明的'不予驗(yàn)收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構(gòu)、配件進(jìn)場驗(yàn)收時(shí),要按照加工計(jì)劃的品名、代號(hào)及外形尺寸逐一核對(duì)驗(yàn)收。檢驗(yàn)不符合要求時(shí),要及時(shí)向送料人和承運(yùn)人提出詢問和查對(duì),在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。
4、對(duì)進(jìn)場的各種材料,要逐日做好進(jìn)場情況的詳細(xì)記錄,待驗(yàn)收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應(yīng)的明細(xì)賬內(nèi)。
5、對(duì)驗(yàn)收不合格的材料,要查明原因,分清責(zé)任,并及時(shí)處理;疽笫菆(zhí)行:質(zhì)量不好照退,數(shù)量不足照扣,運(yùn)輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟(jì)手段把好材料進(jìn)場關(guān)。
二、材料實(shí)行按定額用量供應(yīng)制度:
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項(xiàng)工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:
1、為了對(duì)材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進(jìn)班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項(xiàng)工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實(shí)行干前預(yù)算,干中核算,干后結(jié)算提供了依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)分部分項(xiàng)工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對(duì)不能實(shí)行定額供應(yīng)的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應(yīng),使用階段由班組負(fù)責(zé)保管,完工后,進(jìn)行清點(diǎn),超過損耗部分查明原因要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,對(duì)節(jié)約部分要實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。
3、對(duì)分部分項(xiàng)工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應(yīng),按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據(jù)牌子收回?cái)?shù)量進(jìn)行用料結(jié)算。
三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺(tái)賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設(shè)置倉庫外,其余施工所用材料物資到達(dá)現(xiàn)場后,都要通過驗(yàn)收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對(duì)號(hào)、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴(yán)格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據(jù)進(jìn)場憑證進(jìn)行驗(yàn)收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯(cuò)和損壞。對(duì)貴重物資要有專庫柜加鎖,對(duì)危險(xiǎn)品要隔離存放。
3、發(fā)料應(yīng)根據(jù)無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格對(duì)路、手續(xù)簡便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對(duì)退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設(shè)卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時(shí)記卡、記帳,實(shí)行日清月結(jié)、季抽查,竣工后盤點(diǎn)的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備使用管理制度
一、人機(jī)固定制度:
1、生產(chǎn)工人是施工機(jī)械的操作者,對(duì)機(jī)械設(shè)備的合理使用、維護(hù)、保養(yǎng)負(fù)有直接責(zé)任。
2、實(shí)行人機(jī)固定制度,使現(xiàn)場施工機(jī)械的保管、保養(yǎng)工作落實(shí)到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機(jī)械設(shè)備都采取人機(jī)固定,對(duì)集體共同使用而不能按人分工的機(jī)械設(shè)備則實(shí)行機(jī)長負(fù)責(zé)制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機(jī)械,如木工機(jī)械、鋼筋加工機(jī)械等,則在班組內(nèi)分別實(shí)行操作崗位負(fù)責(zé)制;對(duì)不能實(shí)行上述負(fù)責(zé)制的機(jī)械設(shè)備,則應(yīng)設(shè)專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責(zé)任制度:
1、在崗工人應(yīng)遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術(shù)交底要求來操作。
2、盡可能的提高機(jī)械使用率以達(dá)到提高質(zhì)量,降低消耗。
3、人人都要愛護(hù)機(jī)械設(shè)備,嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機(jī)零件、部件、附屬設(shè)備、隨機(jī)工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認(rèn)真執(zhí)行交接班制度,填寫好機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:
1、操作人員在開機(jī)前、使用中、停機(jī)后必須按規(guī)定的項(xiàng)目和要求對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機(jī)械設(shè)備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機(jī)械設(shè)備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:
1、機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時(shí)時(shí),要停機(jī)進(jìn)行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說明書的規(guī)定和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)而制定。
3、為了提高機(jī)械設(shè)備的完好率和單機(jī)效率,必須加強(qiáng)維修保養(yǎng)。
4、嚴(yán)格按照設(shè)備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
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