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小型備品備件管理方案（精選5篇）
為了確保事情或工作安全順利進行，通常會被要求事先制定方案，方案是有很強可操作性的書面計劃。方案要怎么制定呢？以下是小編為大家收集的小型備品備件管理方案（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
小型備品備件管理方案（精選5篇）1
一、組建材料設(shè)備供應(yīng)項目部
針對本工程，單位抽調(diào)經(jīng)驗豐富、責(zé)任心強的業(yè)務(wù)骨干組建材料設(shè)備供應(yīng)項目部。負(fù)責(zé)本工程的材料設(shè)備采購及供應(yīng)。
二、供應(yīng)計劃：
根據(jù)施工進度和招標(biāo)文件要求，制定詳細(xì)的材料質(zhì)量控制計劃和供應(yīng)管理辦法，并做到表格化。
三、供貨流程：
1、貨物采購按照合同約定，項目經(jīng)理組織設(shè)備采購。
2、到貨檢驗
設(shè)備到貨后，甲方和監(jiān)理及丙方參加該設(shè)備在供貨商所在地或交貨地進行的設(shè)備到貨檢查。檢查前我方將提前通知甲方和監(jiān)理及丙方派員參加。
3、開箱檢驗
在倉庫或工地現(xiàn)場進行的開箱檢驗由甲方、監(jiān)理、丙方我公司等有關(guān)人員共同參加，對設(shè)備的'內(nèi)外包裝設(shè)備外觀進行檢查，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備短缺和外觀破損，我公司將及時處理。
4、安裝驗收
安裝驗收是我公司和施工單位共同對設(shè)備安裝工程根據(jù)有關(guān)的設(shè)備安裝技術(shù)指標(biāo)進行驗收。安裝驗收后雙方簽署安裝驗收證書。
5、完工測試
系統(tǒng)完工測試主要是對已安裝設(shè)備進行單體測試。
6、大聯(lián)調(diào)
本系統(tǒng)設(shè)備聯(lián)調(diào)是指：在與其它系統(tǒng)不相連的情況下，測試系統(tǒng)的所有設(shè)備作為一個完整的系統(tǒng)能否很好地工作，能否完成系統(tǒng)每一個設(shè)備的功能要求。聯(lián)動聯(lián)調(diào)是指與其它相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備連接一起進行系統(tǒng)全面調(diào)試，以測試檢驗綜合布線系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的監(jiān)控功能。系統(tǒng)功能測試完畢后，簽署調(diào)試驗收證書。
7、試運行
系統(tǒng)連續(xù)72小時運行測試完成，到系統(tǒng)現(xiàn)場完工測試結(jié)束，試運行驗收通過后，系統(tǒng)將移交甲單位有關(guān)部門。
8、質(zhì)保期
系統(tǒng)驗收合格后開始進入質(zhì)保期，正式投入使用，期間將進行抽查各種測試項目，檢查系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性。設(shè)備質(zhì)保期按設(shè)備生產(chǎn)廠家質(zhì)保期進行質(zhì)保。
四、供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
我方將嚴(yán)格按以下標(biāo)準(zhǔn)提供材料設(shè)備
1、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按產(chǎn)品技術(shù)要求并符合國家有關(guān)規(guī)定。
2、產(chǎn)品的規(guī)格尺寸按甲方提供的技術(shù)資料要求執(zhí)行。
3、送貨時需提供材料設(shè)備的合格證、檢測報告（報告必須出自國家權(quán)威檢測機構(gòu)）原件一式叁份。每批貨物進場，我方必須出具產(chǎn)品合格證，甲方、丙方、監(jiān)理方等簽收后留存。
五、供貨數(shù)量發(fā)生變化處理方法
1、如因工程需要，供貨量變化超出暫定供貨量的±10%時，甲方以書面通知我方，此項通知甲方應(yīng)充分考慮我方的合理備料和加工周期，具體增減數(shù)量以甲方書面通知為準(zhǔn)。
2、因甲方要求的產(chǎn)品加工方式及原材料品種變更而引起變更產(chǎn)品（即合同中未約定的產(chǎn)品）供貨期由我方、甲、丙方另行協(xié)商確定，且供貨不得影響工程的相應(yīng)進度。
六、技術(shù)支持
工程開工后我方派技術(shù)人員常駐現(xiàn)場，做好現(xiàn)場的進度供貨服務(wù)工作及配合甲方辦理材料設(shè)備供貨手續(xù)及驗收事宜；并對不合格材料及需二次加工的材料進行再加工；為甲方提供材料設(shè)備產(chǎn)品使用上的技術(shù)支持。
小型備品備件管理方案（精選5篇）2
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求，達(dá)到客戶滿意， 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術(shù)語和定義
安全庫存:是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責(zé)
4.1倉儲科負(fù)責(zé)編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫管員負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據(jù)安全庫存表檢查庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量小于訂貨點時應(yīng)立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
6、安全庫存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
6.1結(jié)合采購周期、生產(chǎn)計劃以及車間的產(chǎn)能制定。
6.1.1采購周期為:邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天，
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2安全庫存周轉(zhuǎn)日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉(zhuǎn)日期=35噸 ;
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2為了控制庫存，可根據(jù)公司的.實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)
7.2在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存
7.3不呆料
小型備品備件管理方案（精選5篇）3
一.總則
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點應(yīng)由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進行。
1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)制定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。
二.崗位分工與授權(quán)
2.1職責(zé)分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達(dá)到賬實相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運維中心等部門負(fù)責(zé)外購品采購計劃提報。
2.1.4運營中心采購部負(fù)責(zé)外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會批準(zhǔn)。
三.請購、采購、驗收與保管
3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據(jù)相應(yīng)部門下達(dá)的采購計劃提報進行采購。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及董事長批準(zhǔn)后進行采購。
3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
3.3.運營中心采購部主要負(fù)責(zé)采購工作
3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據(jù)物資或驗收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。
3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術(shù)或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關(guān)驗收要求進行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負(fù)責(zé)采購工作
3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，
3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的`日常保管工作
3.5.1發(fā)貨時遵循先進先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準(zhǔn)。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)根據(jù)營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。
四.領(lǐng)用與發(fā)出
4.1領(lǐng)用分類
4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
4.1.2營銷中心、項目技術(shù)中心、運維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項目的物資時，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進行發(fā)出。
4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤點與處置
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的`存貨用每月盤點一次。
5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天
5.3行政中心應(yīng)制定詳細(xì)的.盤點計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)
5.4.2倉庫內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。
5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點應(yīng)當(dāng)及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。
六.檢查與監(jiān)督
6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：
6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。
6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準(zhǔn)確。
6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
6.1.5存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權(quán)歸計財中心和行政中心
7.2本制度經(jīng)公示后即時生效執(zhí)行
小型備品備件管理方案（精選5篇）4
一、目的：
1、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作。
2、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
二、適用范圍：
適用公司各項目部倉庫管理崗位人員。
三、總則：
為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負(fù)責(zé)做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。
4、倉庫員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬。
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫。
6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務(wù)部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預(yù)算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預(yù)算部、財務(wù)部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員、收料員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的.品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應(yīng)不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。
14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。
15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應(yīng)商名稱；材料驗收單還需標(biāo)明送貨單編號。
16、單據(jù)簽字注意事項：
1）入庫單、驗收單、必須要有收料員、班組簽字；
2）項目部開具出庫單必須有領(lǐng)料班主、負(fù)責(zé)人簽字；
3）送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現(xiàn)場經(jīng)驗收合格入庫后，倉管員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗收入庫注意事項：
1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）
2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關(guān)人員簽字。
3）不合格單據(jù)及驗收圖一律不能通過審批。
18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應(yīng)做好賬單記錄并及時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗收單。避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
20、材料調(diào)撥：項目工程部的物料調(diào)用，由項目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認(rèn)的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準(zhǔn)，倉庫根據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。
22、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。
23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，領(lǐng)料單位及時辦理退庫手續(xù)及時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資倉庫管理員必須及時通知領(lǐng)用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報采購部和預(yù)算部或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
采購—入庫基本流程：材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領(lǐng)用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結(jié)算→報銷/支付申請。
六、倉庫物料管理流程
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1）材料、設(shè)備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場驗收，對到場的材料應(yīng)及時確定下貨地點，根據(jù)采購計劃、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和送貨單認(rèn)真清點數(shù)量，核對材料外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。
2）送貨單由項目倉庫員、班組負(fù)責(zé)人進行簽字確認(rèn)，驗收簽字后將材料驗收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對賬憑證。
3）驗收材料時倉庫員、收料員應(yīng)拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號規(guī)格的依據(jù)。
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1）采購負(fù)責(zé)人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準(zhǔn)備，通知倉庫做好入庫準(zhǔn)備。
2）采購的物品在運達(dá)公司項目工地后采購部應(yīng)及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。
3）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負(fù)責(zé)人和倉儲管理人對物品的數(shù)量、規(guī)格等進行驗收，數(shù)量過多時，可協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人協(xié)助現(xiàn)場清點。
4）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續(xù)，另報勤哲日報表。
5）物品入庫：根據(jù)物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負(fù)責(zé)（如18+42村項目）。歸班組負(fù)責(zé)保管的材料應(yīng)平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認(rèn)。
6）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物資接受，并妥善保管。
7）對驗收不合格的材料、設(shè)備拒絕簽收，采購部必須與供應(yīng)商共同取樣送檢鑒定復(fù)查進行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責(zé)任。
（三）出庫流程
1）出庫原則“先進先出”；
2）項目部領(lǐng)料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明物料使用位置。
3）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負(fù)責(zé)人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)）給項目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)一式三聯(lián)。
4）倉管員憑領(lǐng)料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。
5）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)及時上交財務(wù)。
6）出庫流程圖：
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1）項目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項目部填寫“調(diào)用單”，并由項目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由采購部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。
2）采購部依據(jù)調(diào)撥單，同時發(fā)給調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫，調(diào)出項目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉庫負(fù)責(zé)裝車運輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉庫材料調(diào)出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。
七、庫存盤點
1、倉庫貨物盤點由財務(wù)部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
2、盤點過程中需要其他相關(guān)部門配合，應(yīng)予以配合。
3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4、盤點分初盤、復(fù)盤，所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。
5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
八、倉庫管理員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫報表、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退庫工作及工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
12、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
1、倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
2、倉庫工作人員要求做事細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、誠實，優(yōu)良好的團隊意識及職業(yè)道德。
3、對于上下級下達(dá)的工作任務(wù)要按時按質(zhì)完成。
4、對其他的工作制度和行為依據(jù)公司其他規(guī)定為準(zhǔn)。
小型備品備件管理方案（精選5篇）5
1、 目的
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術(shù)語
安全庫存:是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的'緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求
采購周期:指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認(rèn)、訂單處理 、生產(chǎn)計劃 、原料采購、質(zhì)量檢驗 、發(fā)運的`整個周期時間。
4、職責(zé)
4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購處負(fù)責(zé)共同制定原輔料的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2裝備能源處負(fù)責(zé)制定備品(備件)的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負(fù)責(zé)制定成品的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.4倉儲運輸處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產(chǎn)計劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計劃。
5.2采購人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據(jù)采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時，需及時通知相關(guān)采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查成品庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時，需及時通知生產(chǎn)計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況，決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，通知供應(yīng)商及時交貨或改變交期。
5.6生產(chǎn)計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況，決定是否制定臨時生產(chǎn)計劃，通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時生產(chǎn)計劃。
6、安全庫存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類，分別制定相應(yīng)的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結(jié)合市場行情、采購周期，生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。
化學(xué)品:結(jié)合市場行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的安全庫存。
特種器材:結(jié)合市場行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結(jié)合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。
6.2 備品(備件)安全庫存:結(jié)合市場行情、采購周期，設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫存。
6.3 成品安全庫存:根據(jù)不同的客戶要求，結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷售公司制定相應(yīng)的安全庫存。
7、相關(guān)文件表單:
7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》
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