2021企業(yè)自查報告
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企業(yè)自查報告1
按照省委督查室、省政府督查室《關于開展優(yōu)化營商環(huán)境“兩個清單”專項督查的通知》要求，我局高度重視，對照督查內容認真進行了自查�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、編制公開情況
為貫徹落實省委、省政府《關于大力改善營銷環(huán)境的若干意見》（冀發(fā)［20xx］8號），著力優(yōu)化營銷環(huán)境，我局認真梳理各項審批和監(jiān)管職能，在全系統(tǒng)逐步建立完善了行政權力和責任“兩個清單”制度并向全社會公開。初步厘清了監(jiān)管部門和市場，以及省、市、縣三級食品藥品監(jiān)管部門之間的職責邊界，進一步加大簡政放權力度，加快職能轉變，規(guī)范權力公開透明運行，構建權界清晰、分工合理、權責一致、運轉高效、法治保障的職能體系，建設法治食藥監(jiān)、責任食藥監(jiān)、服務食藥監(jiān)和廉潔食藥監(jiān)。一是按時限和編制規(guī)范要求建立完善“兩個清單”制度。按照省委、省政府的部署安排，我局立即對照現(xiàn)行有效的'法律、法規(guī)和局機關“三定”方案，對省、市、縣三級監(jiān)管部門職責權限進行了梳理、歸納和確認，編制了《河北省食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)行政權力清單》和《河北省食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)管責任清單》，列出權力和責任事項目錄，厘清權力底數(shù)，細化監(jiān)管依據(jù)，明確權利類別、權利主體、承辦部門、辦理時限等內容，并在省局政務網(wǎng)站開辟了專欄。具體網(wǎng)址見。同時在局行政服務受理大廳和機關門口觸摸屏上同步更新相關內容，方便行政相對人查詢。二是積極推動指導直屬單位建立“兩個清單”制度。將承擔行政強制和行政處罰職能的稽查局及承擔食品藥品相關檢驗監(jiān)測職能的省食品檢驗研究院、省藥品檢驗研究院、省醫(yī)療器械與藥品包裝材料檢驗研究院逐步納入“兩個清單”管理范圍，實現(xiàn)機構、職能、權限、程序、責任法定化。
二、動態(tài)管理情況
一是認真做好國家下放行政審批事項銜接落實工作。根據(jù)國務院加快轉變政府職能、深化行政審批制度改革的要求和省政府有關文件精神，我局積極推進項目審批權限承接和下放工作。
20xx年至今，我局銜接國家總局下放至省級局1項行政許可事項，及時制定了承接方案和規(guī)范管理措施，做到接得住、管的好。
二是認真做好國家取消行政審批事項銜接落實工作。根據(jù)《國家食品藥品監(jiān)督管理總局關于化妝品生產許可有關事項的公告（20xx年第265號）》要求，我局擬取消“化妝品生產企業(yè)衛(wèi)生許可核發(fā)”，保留“29022化妝品生產許可”，并在此項設定依據(jù)中增加“部委文件：《國家食品藥品監(jiān)督管理總局關于化妝品生產許可有關事項的公告（20xx年第265號）》”。
將此行政審批事項的動態(tài)調整情況，及時印發(fā)《河北省食品藥品監(jiān)督管理局關于調整行政審批事項的請示》（冀食藥監(jiān)法函［20xx］73號），報送省審改辦審批。三是認真做好向市縣下放行政審批事項工作。20xx年，按照《河北省人民政府辦公廳關于省政府部門下放一批行政權力事項的通知》要求，我局向各設區(qū)市（含定州、辛集市）食品藥品監(jiān)管部門委托下放行政許可事項1項，即醫(yī)療機構配制的制劑調劑（跨市、縣）審批。
我局及時在省局政務網(wǎng)站發(fā)布公告予以公開，按照省政府要求予以委托下放，并按照《河北省行政許可委托實施辦法》，以委托行政機關與受委托行政機關簽訂委托書等形式落實。制定具體措施和辦法，加強事中事后監(jiān)管。四是嚴格依法依規(guī)對行政許可事項進行調整。根據(jù)取消、調整的行政審批事項及新修訂《食品安全法》等法律法規(guī)規(guī)章，對原行政權力清單中的項目名稱、實施依據(jù)等進行了調整完善，向省審改辦報送了《河北省食品藥品監(jiān)督管理局關于調整行政權力清單、監(jiān)管清單、責任清單的請示》，待審批。
于20xx年2月印發(fā)《關于調整完善行政權力清單、監(jiān)管清單、責任清單的通知》（冀食藥監(jiān)法便函［20xx］12號），根據(jù)法律法規(guī)、部門職能等調整情況，組織局機關相關處室，結合《河北省食品藥品監(jiān)督管理局關于調整行政權力清單、監(jiān)管清單、責任清單的請示》，及時對“兩個清單”進行動態(tài)調整，目前正在征求意見中，待將反饋意見匯總后，再次報送省審改辦審批。
企業(yè)自查報告2
1、內部環(huán)境
經過幾年的內控實踐，公司內部環(huán)境不斷改善。圍繞公司戰(zhàn)略目標，公司樹立合法、誠信的經營理念和積極向上的價值取向，以“發(fā)展企業(yè)、貢獻國家、回報股東、服務社會、造福員工”為企業(yè)宗旨，以“誠信規(guī)范、合作共贏”為企業(yè)經營理念，不斷完善和推行《員工守則》、以共同的行為準則引導和規(guī)范全體員工的行為，頒發(fā)企業(yè)文化建設綱要，深入推進公司企業(yè)文化建設。公司高度重視員工道德素質教育，明確關鍵崗位人員素質要求，建立了激勵與約束機制，并通過持續(xù)教育培訓，不斷提高員工素質和工作勝任能力。
2、風險評估
按照公司持續(xù)發(fā)展的目標，針對各項業(yè)務的經營風險、財務報告風險、遵循內外部法律法規(guī)的合規(guī)性風險、財產安全風險、經營過程中的舞弊風險等，公司建立了以內部控制為基礎的風險評估和風險控制體系。根據(jù)內部控制有關要求，公司分析了對經營目標和財務報告目標有重大影響的關鍵環(huán)節(jié)，結合內部審計、財務稽查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，并參考外部審計的審計結果，進行全面風險評估，有關評估結果作為進一步完善《內控手冊》、健全相關管理制度以及加強內部監(jiān)控重要依據(jù)。各分（子）公司結合本單位各項風險評估，補充完善實施細則及內部管理制度。這些措施對財務報告、防止內部舞弊、保證資產安全以及規(guī)范管理等提供了合理的保障。
3、控制活動
公司按照業(yè)務分類，進一步完善內控流程、控制矩陣，落實流程責任部門、控制點責任崗位，督促員工履行內控職責，定期檢查測試，及時整改補救，內部控制不斷融入日常管理。為加強對ERP系統(tǒng)的應用控制，公司對ERP系統(tǒng)權限應用現(xiàn)狀全面梳理和分析，初步形成ERP權限管理標準，將內控要求固化到系統(tǒng)之中，開發(fā)權限檢查工具，定期運行測試，確保系統(tǒng)權限配置處于受控狀態(tài)。
公司管理層每月召開經營活動分析會，對經營成果及關鍵財務指標持續(xù)進行審核和分析；每季度向董事會匯報經營成果。
4、信息與溝通
公司積極推行信息化管理，提高工作效率和效果�，F(xiàn)已建成并使用ERP系統(tǒng)、生產營運指揮系統(tǒng)、供應鏈管理系統(tǒng)、資金集中管理系統(tǒng)、物資采購電子商務系統(tǒng)、加油卡系統(tǒng)、重點業(yè)務公開系統(tǒng)、全面預算管理系統(tǒng)等。公司制定了一系列管理辦法和業(yè)務流程，對已投入使用的信息系統(tǒng)，從整體層面、一般控制、應用控制等方面進行規(guī)范，信息系統(tǒng)管理部負責對所有信息系統(tǒng)加以控制和維護。
公司明確了財務報告的溝通機制，《內控手冊》和內部會計制度規(guī)定了所有涉及財務報告的職責，財務總監(jiān)與所有部門、財務部與各分（子）公司財務部門溝通順暢。公司管理層與外部及部門之間、部門與各分（子）公司之間、公司管理層與董事會之間溝通順暢。作為境內外四地上市的公司，公司保持與股東和監(jiān)管機構的溝通，按照外部監(jiān)管法規(guī)制定了信息披露的規(guī)則和流程，定期對外披露信息。公司接受了中國證監(jiān)會、國有資產監(jiān)督管理委員會、國務院外派監(jiān)事會、國家審計署等監(jiān)管機構的檢查。
5、內部監(jiān)督
公司董事會設立了審計委員會，審查財務報告和內部控制。審計部定期獨立審查分（子）公司。年度報告和內部審計報告須經審計委員會審核批準。公司建立懲治和預防fu敗體系，在監(jiān)察部設置了舉報電話、網(wǎng)上舉報等，并制定舉報事項處理程序、標準以及舉報人保護制度。公司對已知的訴訟案件，登記造冊，詳細記錄，跟蹤監(jiān)控。
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